機加工質量審核要點

時間：2024-07-24 18:13:17 內審員我要投稿

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機加工質量審核要點

　　你知道機加工質量審核要點是什么嗎?你對機加工質量審核要點了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的機加工質量審核要點，歡迎閱讀。

　　通用要求

　　1 機加工組織結構完整?

　　2 機加工質量目標是否清晰?

　　3 是否有機加工操作程序文件?

　　4 現場數控機床操作者是否經過適當的培訓或教育?

　　5 畢業證書/培訓計劃/培訓實施/培訓跟蹤的記錄是否可獲得?

　　6 機加工生產計劃是否清晰?是否及時更新?是否經常拖期?

　　7 機加工車間5S?

　　8 機加工車間安全?

　　9 是否有產品機加面防護措施?

　　10 是否有發運保護?

　　11 不合格品的處理?不合格區域?

　　機床設備

　　12 是否有機床設備清單?

　　13 機床種類是否齊全?加工能力/直徑/承重是否充足?(車銑刨磨等)

　　14 是否有機床管理程序文件?

　　15 是否有工序外包?如何控制外協過程?

　　16 機床是否有校調檢查報告?

　　17 是否有機床保養維修程序?

　　18 是否有機床日常點檢保養記錄?

　　19 是否有機床維修記錄?

　　20 是否有機床精度測量記錄?

　　21 起吊能力是否充足?

　　22 機床年度大修計劃和實施記錄?

　　現場控制

　　23 機加工來料區產品和物料是否經過檢驗?

　　24 是否有產品標識和檢查狀態標識?

　　25 現場是否有加工工藝、圖紙、自檢記錄、交接班記錄、工序流轉卡?

　　26 工藝、圖紙等文件是否受控?

　　27 自檢記錄、交接班記錄、工序流轉卡是否完整?

　　28 數控機加是否有產品裝夾工藝圖/數控指導工藝文件?

　　29 是否按圖裝夾?裝夾是否合理?

　　30 產品校調、定位、裝夾后是否有人檢查?是否有記錄?

　　31 是否應用工裝或模具?

　　32 工具、刀具、工裝、模具是否驗證?

　　33 切削參數是否按要求執行?(進給速度、進給量、轉速)

　　34 是否執行首檢?是否有首檢記錄?

　　35 是否執行巡檢?是否有巡檢記錄?

　　36 最終尺寸是否抽檢?抽檢依據是否清晰?

　　37 最終檢查項目是否完整?記錄是否齊全?

　　38 客戶驗收如何安排?

　　39 客戶機床見證如何安排?

　　40 現場機加工產品是否有質量問題?目視檢查/尺寸超差檢查?

　　41 現場在用的量具是否受控?

　　42 最終資料是否完整?(目視報告，尺寸報告)?

　　43 尺寸檢查表是否覆蓋了圖紙要求?

　　44 尺寸測量方法是否合理?形位公差如何測量的?

　　持續改進

　　45 客戶投訴是否有記錄?

　　46 機加工質量缺陷是否有跟蹤統計?

　　47 機加工過程能力參數或缺陷率等是否有跟蹤統計?

　　48 是否有防錯系統設計/工裝等?

　　49 OEE是否有統計?

　　50 持續改進是否有做?

　　計量管理

　　51 是否有量具管理程序文件?

　　52 量具臺賬是否包括了校準周期和量具編號?

　　53 校準周期是否有規定程序?實際校準是否按要求執行?

　　54 量具在類種和量程方面是否能覆蓋生產所需?

　　55 量具借用臺賬是否信息齊全?(量具編號、借用人、時間、被測物)

　　56 企業最高計量標準是否檢定?

　　57 檢查發現量具不合格后是否可追溯到以往的被測產品?

　　58 是否具有量具檢定資質(注冊人員資質，檢定制度，檢定條件)?

　　59 強檢量具是否有定期校準(貿易結算、安全防護、醫療衛生、環境監測)?

　　60 強檢量具的檢定周期是否合理?

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