內審員的崗位職責

內審員的崗位職責（通用22篇）

　　在現在的社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編整理的內審員的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　內審員的崗位職責 1

　　一、審核組長職責

　　質量管理體系審核階段，絕大多數審核工作由審核組長全權負責，審核組長應具備管理能力和經驗，應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。

　　因此，審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

　　1、協助選擇審核組的成員;

　　2、制定審核計劃;

　　3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內審員職責

　　1、負責檢查、填寫審核檢查表;

　　2、負責填寫不符合項報告單;

　　3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

　　4、向審核組長提供審核有關的質量信息，完成所承擔的內部審核任務;

　　5、根據內審安排有權進入審核范圍內的工作現場進行審核工作;

　　6、負責對公司內不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;

　　7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業文件的組織學習，并負責有關內容后的傳達;

　　8、負責本部門內指導、監督質量體系運行工作。

　　三、內部審核員能力要求

　　1)具備所有審核員應具備的能力。

　　2)編寫審核文件和報告的能力

　　3)2年以上管理崗位經驗

　　4)跟蹤驗證和監督審核的能力

　　5)較強的上下級溝通能力

　　四、內審員部門內的義務及權限

　　(一)義務

　　1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用，協助部門領導規范管理、促進改進。

　　2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監督和改進。

　　3、協助公司完成體系審核、外部審核等任務，并組織做好本部門后續改進工作。

　　4、協助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

　　5、協助或承擔公司或部門級的質量改進項目的實施推動。

　　6、積極參與公司流程優化、職能梳理等日常基礎管理工作。

　　7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　(二)權限

　　1、對本部門的質量體系運行有指導、監督和改進權。

　　2、根據公司審核安排，有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求，并對問題點的整改情況進行驗證。

　　3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進行監督和糾正。

　　4、有權參與公司基礎管理和部門間的協調改進工作。

　　5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。

　　五、內審員主要工作內容

　　1、體系審核：做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作，負責組織實施職能部門的'體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。

　　2、管理評審：協助部門經理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

　　3、流程優化評價：擔任公司流程優化評審員，根據計劃負責公司相關部門的產品實現流程優化評價工作，提供增值服務，推動管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。

　　5、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎管理改進的重要推動力量。

　　6、日常基礎管理工作：包括生產和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協調等。

　　7、部門質量管理體系維護：部門內部體系運行監督、改進、文件優化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。

　　內審員的崗位職責 2

　　1、會計、財務等相關專業有經驗者

　　2. 每日現金往來賬目的`準確，監督店鋪的。營業款，能熟練使用辦公應用軟件，熟悉數據統計及分析方法；

　　2、準確安排店鋪盤點，與店鋪對接盤點事宜，盤點損益報表提交，每月店鋪不定期抽查盤點；

　　4、店鋪活動活動方案的審核，監督店鋪折扣，積分抵扣監督，善于溝通，心態平和，有較強的學習能力；

　　內審員的崗位職責 3

　　1、申請醫療設備產品注冊的相關工作，熟悉質量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作；

　　2、熟悉系列標準和國家相關的'質量政策、法律法規，具有質量意識，三年以上質量管理工作經驗；

　　3、具有一定的協調溝通和解決問題能力，負責采購材料質量的監管，采購部內部報銷流程、進出倉手續辦理等工作；

　　4、負責內部檔案整理，協助采購員跟進采購工作；

　　5、從事醫療行業優先。

　　內審員的崗位職責 4

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的建設、優化和落地審計；

　　2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核；

　　3、負責定期對信息系統及應用進行風險評估、安全審計、安全加固；

　　4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程；協助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核；

　　5、協助開展it合規管理和風險管理相關的.工作。

　　內審員的崗位職責 5

　　質量管理體系內審員崗位職責

　　1.負責制定質量管理工作計劃和總結，協助公司開展內審工作。

　　2.負責協助公司對工廠進行審核。

　　3.負責協助公司對質量管理體系文件進行修訂。

　　4.負責對工廠體系運行的有效性實時進行監控。

　　5.負責對工廠質量管理體系運行有關數據的統計、分析與反饋。

　　6.負責對不合格項的`跟蹤驗證工作。

　　7.會英文優先。

　　內審員的崗位職責 6

　　1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

　　2、對所負責的審計業務中的控制漏洞提出改進意見并督促業務部門按時改進;

　　3、參與和維護面向全員的.反舞弊機制和制度;

　　4、執行內審部門宣傳工作;

　　6、完成上級交辦的其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。

　　內審員的崗位職責 7

　　1、根據公司制度和審計計劃，對總部及分店的it系統、信息安全、資源利用系統流程的.合規性進行審計監督；

　　2、協助首席審計師建議及修訂內部管理制度，提高工作效益和管理效益；

　　3、制定年度審計計劃，滿足公司對it風險的偏好及分店的覆蓋。

　　內審員的崗位職責 8

　　1、負責對所有涉及的審計事項，形成內部審計報告并提出改進意見;

　　2、協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監督執行;

　　3、負責做好有關審計資料的'原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

　　4、配合完成集團審計流程的相關準備工作;

　　5、執行臨時的、特定的審計/控制項目。

　　內審員的崗位職責 9

　　1、審計工作

　　1.1對公司信息系統和it環境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫審計發現,并完成改進進度的跟蹤;

　　1.2分析業務數據庫數據,提供審計依據;

　　1.3分析基礎架構和網絡配置,提供信息安全方面審計;

　　2、協助部門完成對內部控制委員會和董事會的匯報工作

　　內審員的`崗位職責 10

　　1、實施集團下屬各公司的經濟效益審計

　　2、實施集團及下屬各公司的'年度經營指標完成情況考核工作

　　3、開展集團及下屬各公司總經理、主要負責人離任經濟責任審計、任中經濟責任審計

　　4、實施集團及下屬各公司財務收支和經營成果審計

　　5、參與檢查集團及下屬各公司預算執行情況及考核工作

　　6、完成領導交辦的其他任務

　　內審員的崗位職責 11

　　內審主管職位要求

　　1.本科及以上學歷，財務、法律、營銷、供應鏈、生物等相關專業；

　　2.4年以上相關工作經驗，審計、監察管理工作經驗，有四大、藥企工作經歷優先；

　　3.具備較強的.分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達能力；

　　4.具備高度敬業精神、團隊意識和抗壓力；

　　5.精通本領域國家法規、審計準則和會計理論及內部流程。

　　內審員的崗位職責 12

　　1、在科室主任的領導下，積極開展內部審計工作，配合并協調社會審計機構開展審計業務。

　　2、嚴格按照審計法規和審計準則開展審計業務，積極參加后續教育培訓。

　　3、及時做好年度審計計劃、總結，建立健全工作臺帳。按照醫院相關規定，做好審計檔案保管工作。

　　4、按照審計工作計劃開展審計業務，收集審計資料，編寫審計工作底稿，出具審計意見或建議。

　　5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。

　　內審員的`崗位職責 13

　　（1）據國家、集團及公司的有關規章制度，負責公司財務核算和預算控制工作；

　　（2）負責公司費用審核和控制，各類費用和支出單據復核；

　　（3）負責編制公司財務報表及相關報表，并確保其及時性和準確性；

　　（4）負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔；

　　（5）協助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

　　內審員的`崗位職責 14

　　1、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行;

　　2、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

　　3、負責公司全面的.資金調配和稅收的籌劃;

　　4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃;

　　5、組織考核、分析公司經營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施;

　　6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。

　　內審員的崗位職責 15

　　1、負責財務報銷系統設計、優化工作；

　　2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營，時間能夠洞察員工的訴求和痛點，不斷通過運營提升報銷的滿意度；

　　3、定期進行報銷數據的分析，識別成本變動的原因和合理性，針對不提倡的`支出行為，能夠聯動公司的業務和財務其他部門，一起推進解決，以此降低公司不必要的費用支出。

　　內審員的崗位職責 16

　　1、負責集團賬務處理、申報情況的匯總和分析;

　　2、內部控制流程、制度的`整理、匯總、審查;

　　3、協助各事業部進行集團預算編制工作;

　　4、負責專項審計的前期和現場工作底稿，以及審后跟蹤;

　　5、協助部門工作管理和資源配合工作等。

　　內審員的崗位職責 17

　　負責對所有涉及的審計事項，形成內部審計報告并提出改進意見;

　　協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監督執行;

　　負責做好有關審計資料的`原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

　　配合完成集團審計流程的相關準備工作;

　　執行臨時的、特定的審計/控制項目。

　　內審員的崗位職責 18

　　1.根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計及反舞弊制度和流程；

　　2.根據年度計劃安排，獨立制定項目審計計劃，組織開展審計工作；

　　3.編寫審計底稿，撰寫審計報告，控制項目的.進度和質量；

　　4.跟蹤審計項目后續管理和整改落實情況；

　　5.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

　　內審員的崗位職責 19

　　1、庫存及成本的`賬務處理;

　　2、銀行賬務處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　3、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;

　　5、負責與銀行、稅務、工商等部門的對外聯絡;

　　6、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　內審員的崗位職責 20

　　1. 及時解答客戶提出的股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規性財稅問題，并將非常規性財稅問題，及時提交給部門負責人;

　　2. 配合審計經理檢查代賬代稅業務的合規性和合理性;

　　3、核對客戶的.財務報表、納稅申報表等財稅資料，并及時提醒客戶繳納相關稅費;

　　4. 對接客服財務資料的整理和歸檔;

　　5. 其他臨時交辦事情。

　　內審員的崗位職責 21

　　1、對經營活動及相關事項的合法性、合規性進行審計評價及監督;

　　2、對經營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監督;

　　3、對內部控制的健全性及有效性進行審計評價及監督;

　　4、對公司內可能存在的.舞弊行為進行審計評價及監督。

　　內審員的崗位職責 22

　　1.接受質量負責人的委派，參加本公司管理體系的內部審核工作，熟練掌握有關專業知識及審核技能。

　　2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。

　　3.通過內審，對不符合工作提出糾正措施。

　　4.跟蹤、驗證糾正措施的.落實情況。

　　5.參與“管理體系內部審核報告”的編寫。

　　6.內審員必須獨立于被審核的工作。

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