園區事前績效評估報告

時間：2025-11-27 04:54:50 報告我要投稿

園區事前績效評估報告

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園區事前績效評估報告

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況。根據徽政〔20xx〕1號文件要求，完善城北工業園、循環經濟園等園區的基礎設施功能。項目年初預算100萬元，全年預算數563.99萬元（其中本年財政撥款551.31萬元，上年結轉資金12.68萬元），年度執行金額487.56萬元（其中本年財政撥款資金474.88萬元，上年結轉資金12.68萬元）。

　　（二）項目績效目標。做好園區管理，為項目入駐施工和企業正常經營管理提供優質服務；加強園區安全防范減少安全隱患；提升園區管理水平，優化招商環境，提升園區對項目的承載力。具體包括：1.完成20xx年度循環園雨水渠清淤工作；2.為新項目入駐完善配套基礎設施，做好服務工作；3.完成20xx年度園區廣告牌更換；4.完成20xx年度園區視頻監控工作；5.完成20xx年度園區綠化養護工作；6.完成循環園破損道路修復；7.做好循環園應急指揮中心日常維護；8.做好林地報批相關費用；9.做好園區不可預見相關事項等。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍。為全面掌握20xx年度園區零星工程項目經費使用情況及取得效果，進一步規范和加強園區零星工程項目經費管理，切實提高財政資金使用效益。本次績效評價對象和范圍為20xx年度區級預算安排的園區零星工程項目經費487.56萬元。評價范圍包含：①決策情況；②資金管理和使用情況；③相關管理制度辦法的健全性及執行情況；④實現的產出情況；⑤取得的效益情況。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。評價原則為績效評價遵循科學公正、統籌兼顧、激勵約束和公開透明的原則。本次評價主要采取案卷研究、資料收集、座談交流和問卷調查等手段取得基礎數據和資金使用績效情況，采用因素分析法，綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素，評價績效目標實現程度。本次評價主要以計劃標準來衡量績效目標完成程度。

　　（三）績效評價工作過程。1.前期準備。成立部門績效評價小組，學習評價指標體系和績效相關文件精神。2.組織實施。按照財政局下達的任務要求組織開展績效自評，注重評價質量，撰寫績效自評表及評價報告，提交財政部門審核。3.分析評價。根據評價審核結果進行整改，進一步提升本單位績效評價工作效益。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　本年度項目績效目標基本達成。

　　評價結論：做好了園區管理，為項目入駐施工和企業正常經營管理提供了優質服務；加強園區安全防范減少安全隱患；提升園區管理水平，優化招商環境，提升了園區對項目的承載力。徽州經濟開發區管理委員會20xx年度園區零星工程項目經費得分98.64分，評價結果為“優秀”。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況。項目根據徽政〔20xx〕1號文件要求，開發區黨工委對園區各個零星工程的落實進行了決策。

　　（二）項目過程情況。1.資金投入。經查，零星工程項目經費預算編制與年度目標相適應，預算資金使用與實際相適應。

　　2.資金管理。資金到位率=（實際到位資金/預算資金）×100%=563.99/100×100%=563.99%；

　　資金預算執行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%=487.56/563.99×100%=86.44%；

　　經抽查園區另行工程項目經費全部用于開發區管委會用于園區基礎設施建設，資金使用符合規范。

　　3.財務管理情況。項目組織有計劃有措施，嚴格執行相關制度和文件規定，5000元以上支出主任辦公會議表決，10000元以上支出由黨工委會議表決，不符合相關要求的拒絕支付，使項目資金使用效益最大化，確保順利完成項目預期目標。

　　4.組織實施情況。項目全部按照《安徽徽州經濟開發區管委會政府采購和項目實施內控管理制度》執行。

　　（三）項目產出情況。1.數量指標完成情況。20xx年，園區更換廣告牌62個，超出既定50個目標。完成視頻監控維護10個，達到年初目標值。綠化養護覆蓋率100%。水渠清淤完成率100%。應急指揮中心建設、改造、修繕25處。基礎設施配套土方平整面積150000㎡。道路修復面積1920㎡。

　　2.質量指標完成情況。20xx年，養護維修質量合格率100%，園區零星工程項目驗收合格率100%。

　　3.目標進度完成情況。零星工程項目完成時間：在20xx年12月底前完成既定項目建設。

　　（四）項目效益情況。經濟效益指標：加強園區基礎設施配套建設，改善園區營商環境，促進園區經濟高質量發展全年實現園區實體稅收4.709億元，同比增長3.58%。社會效益指標：改善園區環境，提升群眾對園區評價，園區企業及職工均反映園區基礎設施建設情況有所提升。生態效益指標：加強園區綠化建設，改善園區生態環境20xx年園區環境進一步改善。可持續影響指標：加強園區基礎設施配套建設，園區營商環境進一步改善。

　　五、主要經驗及做法

　　20xx年，我委以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。根據要求在編制20xx年部門預算時將全部8個項目經費和部門整體經費支出編制績效目標報送財政局。二是探索績效跟蹤監控，在預算執行過程中我委認真按照財政規定執行，對20xx年項目績效目標實現程度和預算執行進度實施“雙監控”。通過定期績效監控，對偏離績效目標和支出進度的及時糾偏，嚴把資金使用的各個環節，并依據實際狀況及時向財政局申請調整項目資金預算，確保項目運行和資金使用制度化、規范化。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，并以自評結果作為編制20xx年項目經費預算依據。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是做好信息公開，按照區財政局要求，于政府的網站及時公開20xx年部門預算并隨預算主動向社會公開重點項目績效目標，及時公開20xx年部門決算并隨決算主動向社會公開項目績效自評和部門評價結果，主動接受社會監督。

　　六、存在問題及原因分析

　　園區部分不可預見事項無法在年初進行預測，導致年初預算于實際發生的園區零星工程量存在出入，部分子項目因資金不足擱淺。園區零星工程項目年初預算100萬元，全年預算數為563.99萬元，全年執行數為487.56萬元。主要原因一是根據區委區政府部署，結合園區實際，進一步加強園區基礎設施配套；二是根據開發區“改革提升年”工作要求，年中新增開展標準地改革、循環園安全環保綜合服務等項目，且循環園安全環保綜合服務項目尾款需結轉至20xx年待項目全部驗收結束后支出。

　　七、有關建議

　　（一）加強組織領導，強化績效理念，制定相對應的領導責任制，牢固樹立績效意識，加強預算績效管理，充實預算績效管理人員，督促指導相關政策措施落實。

　　（二）抓好預算績效重點環節，在預算編制環節突出績效導向，強化對重大項目事前事后的評估，進一步提高預算編制的科學性和準確性。

　　（三）在預算執行環節中加強績效監控，推行“誰支出、誰負責”的原則、績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，及時做好預算績效問題的動態糾正。

　　（四）加大項目跟蹤機制，督促項目完成進度，確保項目達到績效目標。

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