醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告
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醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告1
一、基本情況
20xx年6月6日牟定縣發展和改革局通過《牟定縣發展和改革局關于對牟定縣中醫醫院補短板建設項目可行性研究報告的批復》（牟發改社會〔20xx〕29號）批準實施牟定縣中醫醫院補短板建設項目，項目概算總投資20,024萬元。建設內容及規模：新建牟定縣中醫醫院骨外科住院綜合樓、老年人康復中心、科研樓、架空連廊、立體停車樓、中心花園建設、污水處理站擴建，總建筑面積28,777平方米。資金籌措方案：爭取上級補助及地方配套。
20xx年8月牟定縣中醫醫院申報補短板建設項目專項債券資金9,000萬元，該債券發行日期為20xx年9月9日，債券期限10年，票面利率為3.1%。20xx年9月23日專項債券資金9,000萬元已全額到位，截至績效評價日，專項債券資金已支出1,018.34萬元，該項目計劃配套資金11,024.85萬元，實際到位105.59萬元，其余10,919.26萬元配套資金暫無明確資金來源。骨外科住院綜合樓于20xx年5月13日開工建設，目前老年人康復中心完成施工圖設計單位采購、中心花園完成施工單位采購等，其他建設內容暫未組織實施。
二、績效評價結論
評價得分64.78分，評價等級為“中”。牟定縣中醫醫院按照專項債券資金的有關程序申報項目，編制了財務評價報告、法律意見書及實施方案；符合專項債券資金的支持領域和方向。但項目存在決策不夠科學合理，項目成熟度不足；配套資金未全部到位、項目預期收益難以覆蓋融資本息等問題。
三、主要經驗及做法
項目實施過程中各方單位合力負責，多方面進行協調和溝通，切實推進項目實施，對發現的問題及時進行整改。
四、存在的主要問題
（一）項目申報專項債券時成熟度不足，實施進度嚴重滯后，專項債券資金使用效率不高
項目申報專項債券時前期工作不到位，因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調整變更、內部部分規劃設計修改等導致項目進度嚴重滯后，進而導致專項債券資金閑置。
（二）專項債券資金管理使用不規范
在施工單位包工包料的情況下，用專項債券資金支付材料采購款4,600萬元，采購依據不充分，采購真實性存疑。
（三）項目存在不能自求平衡的風險
一是申報專項債券資金時的.實施方案、財務評價報告近五年歷史醫療收入歷史數據中，20xx年-20xx年收入數據均大于實際醫療收入數據，申報時預測的20xx年收入比20xx年實際收入少990.15萬元，且中醫醫院現無停車費收入，也無食堂出租收入。二是因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調整變更、內部部分規劃設計修改等原因導致項目進度嚴重滯后，項目存在不能按期完成的風險，進而導致項目產生收益的時間推后故而預期收益難以按計劃實現。
（四）預算、績效管理不夠到位
申報專項債券時實施方案項目目標僅僅描述項目實施內容，無預期產出效益和效果，且存在部分指標不可衡量，如“縣級中醫醫院醫療救治能力提升”（指標值“100%”）、“居民健康水平提高”（指標值“中長期”），目標細化、量化程度不夠。
五、建議
（一）規范項目管理，加快項目實施
建議縣級財政在申報專項債券項目環節，應做實做細項目成熟度審核，優先選取已完成相關前期工作的項目，防止批復服務于專債申報，待專項債券資金到位后才開展前期工作。確保專項債券資金到位后可及時形成實物工作量，提高資金使用效率。
（二）嚴格專項債券資金管理，合規使用資金
建議縣級相關單位樹立專債資金合規使用意識，規范資金使用，確保資金安全。
（三）樹立風險意識，防范債務風險
一是各單位申報專項債券資金時應結合項目實際情況，根據項目客觀條件編制申報材料；據實、科學、合理編制相關財務評價報告；二是完善對專項債券資金和項目資金管理的相關制度，及時對專項債券的風險進行分析和評估，并根據實際情況制定切實可行的風險管控措施；三是多方合力積極推進項目進度，使項目盡早完工并投入使用、產生預期收益，以緩解資金還款壓力、防范債務風險。
（四）樹立績效理念，加強目標管理
建議各項目相關單位應樹立績效理念、加強專項債券資金預算績效管理，項目申報時應全面考慮項目產出和效益，并突出重點設立績效指標，項目實施過程中應加強對目標的監控，將績效管理貫穿于專項債券資金項目立項、限額分配和使用全過程。
醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告2
一、基本情況
（一）項目內容：縣中醫院住院綜合樓總建筑面積12938.13平方米，其中地上面積8709.49平方米，地下面積為4228.64平方米，擬建地上15層（不包括轉換層），地下2層。
（二）項目資金情況：根據豐都縣財政局和豐都縣衛生健康委《關于下達20xx年衛生領域中央基建投資和市基建統籌資金的通知》（豐財建［20xx］64號），目前總投資7564萬元，其中，中央預算內投資補助5000萬元，市基本建設統籌資金補助1250萬元，縣級投資1314萬元。
（三）績效目標：完成改建中醫院住院綜合樓，內容包括住院大樓、地下車庫以及其他配套設施建設，總建筑面積12939平方米。
（四）部門（單位）職能職責：由縣中醫院委托縣宏豐公司為第三方代建單位，宏豐公司負責組織實施項目建設。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析：按照既定目標有序推進項目建設，截至目前完成了高邊坡治理、地下車庫和主體工程建設，目前正在裝飾裝修階段。已付基礎監測費、工程監理費、主體材料檢測費、民工工資、工程進度款和項目前期相關費用等2450萬元。該項目資金的管理和使用按照資金使用方案，堅持專款專用原則，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據，所有支出均通過轉賬結算。
（二）績效指標完成情況分析
完成了建筑主體工程建設，建筑面積為12939平方米，各項分部驗收和質量檢測合格率為100％，工程完成量為70％，配套設施完成率為80％，工程按期完成率為100％。因項目尚未完全竣工交付使用，效益指標無法獲取。
（三）評價結果
本項目自評得分95分，達到了預期績效目標。
三、存在問題
（一）項目管理方面的問題：因項目主體和裝飾裝修分開實施，存在交叉施工現象，導致不同程度對工期產生了影響。
（二）資金使用方面的.問題：工程進度款未能按期撥付。
四、下一步改進措施
施工過程中加強各方協調，保證工程按照預定工期如期完工投入使用，盡早在為全縣居民健康服務中發揮效益。
五、其他需要說明的問題
項目在實施過程中接受各級巡視、審計和財政監督，未發生各種違規違紀問題。
醫院醫療救治綜合樓項目績效評價報告3
一、項目概況
（一）項目名稱
南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目
（二）實施機構
項目實施機構為南岳區第一人民醫院。
（三）建設地點
建設地點位于南岳區天子山北路。
（四）建設內容
新建1棟綜合醫技大樓，設置病床300張，用地面積34500.00m2，建筑面積33900.00m2；其中，地上建筑面積31400.00m2，地下建筑面積2500.00m2，綠地面積13800m2，停車位230個。內容主要包括醫療用房、保健用房、輔助用房、地下停車場及配電房、發電房、空調機房、醫療設備購買、配套進出口道路工程（天子山北路）等相關附屬設施建設。
（五）建設工期
項目建設工期為24個月（20xx年2月-20xx年1月）。
（六）建設投資
本項目可研批復總投資為32141.43萬元，其中工程費用25464.71萬元，工程建設其他費用3622.36萬元，預備費1454.35萬元，建設期利息1600.00萬元。
二、事前績效評估
（一）項目實施政策依據及申報債券需求合理性
1、項目實施必要性
（1）本項目的建設是滿足當地衛生事業發展的需要
醫藥衛生事業關系億萬人民的健康，關系千家萬戶的幸福，是重大民生問題。深化醫藥衛生體制改革，加快醫藥衛生事業發展，適應人民群眾日益增長的醫藥衛生需求，不斷提高人民群眾健康素質，是貫徹落實科學發展觀、促進經濟社會全面協調可持續發展的必然要求，是維護社會公平正義、提高人民生活質量的重要舉措，是全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會的一項重大任務。
中共中央、國務院《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》提出了“有效減輕居民就醫費用負擔，切實緩解看病難、看病貴”的近期目標，以及“建立健全覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務”的長遠目標。
隨著城鄉居民基本醫療保險取得突破性進展，當地群眾對醫療服務的需求不斷提升，醫院住院病人不斷上升，原有醫療設施已經無法滿足醫院發展的需求，本項目的建設勢在必行。
（2）項目建設是加快醫療衛生事業發展的大勢所趨
近年來，黨中央、國務院從醫療衛生事業發展規律和廣大人民群眾需求出發，做出了積極發展醫療社會衛生服務的重要決策和部署。《國務院關于發展城市衛生服務的指導意見》中也指出，我國要以提高人民群眾健康水平為宗旨，努力構建以社區衛生服務為基礎的新型城市衛生服務體系，提高公共衛生和基本醫療服務能力，把發展社會醫療衛生作為重中之重，并解決群眾“看病難”、“看病貴”等一系列問題。“醫療衛生事業是造福人民的事業，關系廣大人民群眾的切身利益，關系千家萬戶的幸福安康，也關系經濟社會協調發展，關系國家和民族的未來。在經濟發展的基礎上，保證人民群眾公平享有公共衛生和基本醫療服務，是實現人民共享改革發展成果的重要體現”，由此我們可以看出加快醫療衛生事業發展、提高公共衛生和基本醫療服務能力是我們現在的任務和目標，而該項目建設符合國家加快發展城市醫療衛生服務的政策，是南岳區加快發展城市醫療衛生服務的迫切需要。
（3）項目建設是進一步造福廣大人民群眾的生命健康工程
本項目建設既是南岳區改善醫療環境條件的“民心工程”，也是救治廣大疾病患者的“生命工程”這是各級政府的期盼，也是廣大人民的心愿。
綜上所述，該項目的建設是十分必要且迫在眉睫的。
2、項目建設公益性
項目將改善當地醫療衛生環境，提升區域醫療衛生供給能力，為實現人人享有基本醫療衛生服務和全面建成小康社會提供堅實保障，其影響是積極的。本項目建成后，將有效改善南岳區第一人民醫院的基礎設施條件、醫療環境，增強醫院的治療水平，滿足廣大患者不斷提高的就醫需求，提高醫院對公共衛生事件的應急處置能力和對病人患者的救治能力。本項目是一項利民的公益性工程，社會效益好，對醫療事業的發展將產生積極的影響。
3、項目預期收益來源
本項目預期收入主要來源為床位服務收入。
（二）項目建設涉及領域方向合規性和前期手續完備性
1、項目所屬領域
南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目屬于社會事業領域。
2、項目立項批復情況
南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目已于20xx年7月23日年取得南岳區發展和改革局下發的《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目可行性研究報告的批復》（岳發改〔20xx〕60號）。
3、項目前期工作開展情況
本項目于于20xx年6月30日取得南岳區自然資源局下發的《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目的用地選址和規劃意見》，20xx年8月9日取得南岳區委政法委員會下發的《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目社會穩定風險評估報告的批復》，于20xx年9月3日取得衡陽市生態環境局南岳分局《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目的審查意見》，于20xx年10月11日取得《關于南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目初步設計的批復》。
（三）資金平衡方案科學性及合理性
1、資金籌措方案
項目總投資32141.43萬元，用于項目支出的資本金12141.43萬元，占比27.78%，財政資金根據施工進度逐步到位。擬申請發行政府專項債券資金20000萬元，占比62.22%。本次擬申請發行擬申請發行20000萬元。
2、債券投資計劃
本項目于20xx年擬申請發行政府專項債券資金20000萬元，發行期限15年，為20xx年1月-20xx年12月。
3、項目融資平衡情況
（1）收入測算
本項目營業收入包含門診收入和住院收入。本項目建成后，其經營收入分別如下：
本項目收入依據參考衡山縣中醫醫院、衡陽市婦幼保健院、衡山縣人民醫院等衡陽市周邊醫院收費標準及就診人次，同時，營業收入按照國家衛計委《我國衛生和計劃生育事業發展統計公報》、《醫療服務價格管理規定》等國家、省市有關政策等文件進行估算。
(1）單價：根據20xx年我國《衛生健康事業發展統計公報》，醫院次均門診費用324.4元，人均住院費用10619.2元。南岳縣處于中部湖南省，項目建成后將成為衡陽市南岳區最大的.公立醫院，同時參考周邊衡山縣中醫醫院等相關情況，本項目門診、住院費用按照平均水平60%左右計算，項目門診每人次每年平均支付醫療費用暫定為190元，住院每人次每年平均支付醫療費用6300元。
(2）人次：根據20xx年我國《衛生健康事業發展統計公報》，20xx年醫院出院者平均住院日為8.5日（其中：公立醫院8.4日）同時參考周邊衡山縣中醫醫院等相關情況，按照平均住院天數按8天計算，本項目新增300床規模預計年住院人次將達到13687.5（300*365/8）人次。門診人次按2:1的診床比估算，年門診人次將達到219000（300*2*365）人次。同時，本項目建成后門診人數按5%遞增（衡陽市人口自然增長率同比增長），到20xx年達到峰值。考慮到運營前兩年作為過渡期，病床使用率分別取80%和90%。
綜上，債券存續期內，總收入為119485.10萬元。
（2）成本測算
本項目的主要成本包括人員工資、管理費用、營業費用、維護維修費用。
(1）人員工資
按綜合醫院組織編制原則（（78）衛醫字1689號），本醫院暫定配備職工人數為390人（1:1.3），20xx年衡陽市城鎮非私營單位從業人員年平均工資為68045元；其中，在崗職工年平均工資70240元，本項目按照人均工資10.00萬元/年（包含福利）估算，工資標準考慮每三年上漲5%。
(2）外購藥品及輔助材料
參照衡山縣中醫醫院、第二人民醫院等同類型項目，外購藥材及輔助材料按照營業收入的20%計取。
(3）管理費用
按照國家計委《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版，國家發改委，建設部，中國計劃出版社）規定以營業收入的1%估算。
(4）維護維修費用
根據國家計委《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版，國家發改委，建設部，中國計劃出版社）規定，固定資產修理費用計入當期損益，本項目修理費用按固定資產投資的1%計提。
債券存續期內，項目成本費用為96047.93萬元。
（3）項目凈收益
債券存續期間，項目預期收入為119485.10萬元，預期運營成本為80501.31萬元，項目凈收益可用于融資平衡的資金為38983.79萬元。
4、項目償債計劃可行性及償債風險點分析
（1）項目償債計劃可行性分析
本項目擬發行政府專項債20000萬元，發行期限為15年，15年期債券年利率按4%測算,債券償付方式為每半年付息一次，到期一次性還本。本項目融資還款本息合計32000萬元，本息覆蓋比1.22倍，項目預期收益可以覆蓋本息，項目有較好的償債能力。
（2）償債風險點分析
項目存在影響項目施工進度或政策運營的風險、項目收益的風險、影響融資平衡結果的風險等因素，通過實施單位采取合理可控的風險控制措施能夠有效地規避、減輕相關風險的發生，經評估項目風險可控。
(1）社會穩定風險
風險描述：社會穩定風險的形式包括社會治安、群眾信訪、安全生產施工等形式。一般情況下，本項目社會穩定問題產生之初，其表現多是電話、走訪等形式中的一種或幾種方式，比較緩和。但隨著事態發展或者突發環境污染和施工安全事件時，也有可能朝著阻撓施工、上訪等嚴重惡性社會穩定問題的發展，特殊情況下甚至發展為小規模事件。
正常情況下，社會穩定問題出現的癥結是發起者為了維護合法利益，表達訴求的一種方式之一，本身不會對社會造成不良的影響。但如果演變成惡性的事件，其對社會穩定的影響將是無法估量的。對工程項目建設來講可能會分散建設精力、增加投入、延遲工期、工程停工、甚至造成破壞；對社會來講可能會打亂居民正常生活、妨礙社會正常運轉、擾亂社會治安、影響社會穩定等。
應對措施：根據類似項目實施過程中易發生的社會穩定風險的經驗判斷，并結合本項目對工程的具體要求進行分析評價，本項目可能會引發社會穩定風險的內容主要有以下幾個方面：
①項目合法性、合理性及可行性質疑的風險
經前面的分析和說明，本項目有充分的政策、法律依據，堅持嚴格的審查審批和報批程序，并經過嚴謹科學的可行性研究論證，立項合法，程序完備，建設規模、設計方案合理可行。因此，因質疑本項目合法性、合理性及可行性而引發社會穩定風險的可能性不存在。
②對運行期環境影響不適應的風險
項目在正常運行期不存在噪聲、廢氣以及不經處理的廢水排放，項目運行期間內對于周邊交通等環境問題也不存在大的影響，不會引發上訪或事件，所以在工程運行期不存在社會穩定風險。
③其他因素引起的風險
項目在落地建設過程中，可能會遇到當地施工隊伍或非直接利益相關人以各種非正當理由設置障礙、惡意阻撓施工、刁難施工單位，意在謀取非正當或非法利益的情況；在項目正常運行期也可能會出現設備儀器被盜或被破壞的社會治安問題。該類問題將對項目建設的工期進度、工程質量、設備正常運行造成較大影響，帶來極為不好的社會影響。如此情況發生，為防止事態惡化，將立即報告當地治安管理部門，依托治安管理部門的力量，為項目建設保駕護航。
本項目通過對以上幾方面社會穩定風險內容的排查，對項目合法性、合理性及可行性的質疑及工程運行期環境影響都不會引發社會穩定風險；只有工程施工期環境影響及社會治安問題存在社會穩定風險的可能性，但都屬于低風險，在采取相應措施后能夠降低發生幾率或消除風險，具有較高的可控性。
(2）工程建設風險
風險描述：根據工程施工步驟分析，本項目施工期可能引發社會穩定風險的因素大部分集中在成井過程，即成井過程中對周邊環境的影響引發的風險，主要體現在噪聲影響、廢氣排放、泥漿排放、材料堆放、交通影響等對附近居民和單位生活生產的影響以及安全文明施工等幾個方面。
應對措施：施工期內，須嚴格按照有關規定，采用低噪施工機具、合理安排施工場地、加強各個環節施工管理，必能將施工對周邊環境的影響降到最低，將由此帶來的社會穩定風險降到最低。
(3）項目收益與預期存在差異風險
風險描述：由于資金籌集不到位或者其他原因未能使項目如期投入運營。
應對措施：積極籌措資金并對項目的進度進行有效的監督管理。
(四)項目事前績效評估審核認定結果
綜合項目前期工作開展情況、預期收入、成本以及還本付息情況，南岳區第一人民醫院綜合醫技大樓及配套建設項目通過事前績效評估審核，建議予以入庫。
三、還款保障措施
（一）根據《財政部關于印發<地方政府專項債務預算管理辦法>的通知》（財預〔20xx〕155號）規定，專項債務應當有償還計劃和穩定的償還資金來源。專項債務本金通過對應的政府性基金收入、專項收入、發行專項債券等償還。專項債務利息通過對應的政府性基金收入、專項收入償還，不通過發行專項債券償還。專項債務收支按照對應的政府性基金收入、專項收入實現項目收支平衡。
（二）根據《國務院辦公廳關于印發地方政府性債務風險應急處置預案的通知》（國辦函〔20xx〕88號）規定，對地方政府債券，地方政府依法承擔全部償還責任。市縣財政將根據《財政部關于印發<地方政府專項債務預算管理辦法〉的通知》（財預〔20xx〕155號）規定，及時按照轉貸協議約定向省級財政部門繳納本級應當承擔的還本付息資金，由省級財政部門按照合同約定及時償還專項債券到期本息。如償債出現困難，將通過調減投資計劃、調整預算支出等措施償債。未及時足額向省級財政部門繳納專項債券還本付息資金的，省級財政部門可以采取適當方式扣回。
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