績效運行監控報告
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績效運行監控報告1
一、部門（單位）概況
（一）依托賓陽縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質檢測中心，利用其技術與場地，并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》（GB5749-20xx）中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開展全縣農村生活飲用水安全監測，在監測發現安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發生，撰寫水質監測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關于進一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》（水農〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發生發生率。
1.項目組織領導小組：負責指導、協調生活飲用水水質衛生監測及中小學視力篩查各項工作。
組長：黃時勇
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
（1）技術指導小組：負責組織開展生活飲用水水質衛生監測及視力篩查項目的現場調查、采樣、檢驗等技術指導、培訓及質量控制。
組長：羅宗賓
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
（2）現場工作組：負責現場采樣、視力篩查及質量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數據錄入和質量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
（3）檢驗工作組：負責水質檢驗及質量控制，成員由檢驗科人員組成
（二）項目總目標（中長期目標）預期總目標腸道傳染發生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉村，為農村水污染綜合治理提供有力證據。
（三）20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
（四）20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術能力和實驗場所。新增農村飲水安全工程水質42項常規指標和本地特有非常規指標后，需增加的人員與經費計算如下：
（1）人員費用：
賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
（2）交通費
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
（3）檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
（4）儀器設備及檢測車維護費
儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年維護費約為7.35萬元。
（5）辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經測算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。年初制定資金使用預算，年度結算等財務管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規性情況，按任務撥付使用。
（五）目前按預算及執行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數量、監測項目、采樣地點符合方案要求，及時發現安全隱患點，及時解決，，有效降低水污染，數據及時上報。
（二）履職效果情況：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉居民公共衛生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉村得到進一步改善。
（三）社會滿意度及可持續性影響，農村水污染綜合治理，基本公共衛生水平逐步提高。
三、績效運行監控目標及目標值
績效目標是不存在調整，下半年加大力度進行完成總體目標。
四、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執行率等有效進行；
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果良好和不存在的'差異情況。
（二）績效運行監控其有效健康合法運行。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在問題
1、農村單村或聯村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛計“三不管”狀態，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質全部沒有經過有效的凈化處理和消毒，設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后，監管不到位，或者只有幾戶人使用，出現水源斷流，農民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農村城鎮化的快速發展，生活污水污染農村飲用水源而造成的水質問題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。
（二）改進措施
1、政府及相關部門要加強對農村飲水工程管理，及時制訂相關工作要求，對水源地不符合飲用水衛生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農村飲用水工程安全衛生。
2、政府、水利、衛健、住建部門應加強飲用水衛生監督力度，保證各給水企業加強消毒設備和凈水設備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質量。
3、增加水源水監測經費，開展水源水監測，從源頭上防止水污。
績效運行監控報告2
一、項目基本情況
（一）項目的立項背景和目的。
根據公安部、教育部辦公廳關于印發《中小學幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關于印發南寧市中小學校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關于印發《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關于印發全市中小學生幼兒園安全防范建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關于印發〈全區中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的.通知》（廳發〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。
（二）項目內容。
為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。
（三）資金安排情況。
1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購，因20xx年學校保安人員采購服務項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中小學校配備安全協管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
（四）項目組織與管理。
該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定，于20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）。按相關程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發放工資等相關工作。
二、績效運行監控目標及目標值
年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整，上半年基本達預期目標。
三、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%；服務對象滿意度96%；1－6月份該項目實現預期效果及目標。
四、問題、糾偏措施和建議
目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利，暫時沒有發現什么問題。
績效運行監控報告3
一、單位基本情況
（一）部門職能職責
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區內婦女兒童提供健康保健服務。承擔全市婦幼衛生、計劃生育業務技術指導任務，開展婦幼健康服務與管理、生殖健康服務、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發放服務管理等工作。
（二）20xx年度單位收支情況
1.財政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預算數為6,275,114.72元，預算確定數為7,875,072.5元，全年執行數為7,875,072.5元，全年執行率為100.00%。
二、20xx年度績效目標及工作重點
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實常規婦幼衛生各項工作；基本公共衛生項目（婦幼包）工作；關愛婦女兒童健康行動項目工作；常規醫療服務管理工作。
20xx年度年初績效目標的設定情況，如：孕產婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優生健康檢查服務不少于1685對；住院分娩活產數不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫學檢查率不低于80.00%;三公經費不超過63,312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內派出人員參加培訓不少于350人等。
三、績效跟蹤評價工作組織實施情況
彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關于對全市預算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求，由財務部門和其他業務科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進行跟蹤評價。
四、績效目標完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的`工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現，部門履職情況一般。具體表現為，
（1）如：孕產婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優生健康檢查服務20xx對；住院分娩活產數實際執行數4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%；門診人次增長率實際執行數-27.40%，指標值未完成;婚前醫學檢查率達90.08%;三公經費實際執行數49,927.38元；出院人次增長率實際執行數-29.49%，指標值未完成；病床使用率實際執行數64.03%，指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實際執行數297人，指標值未完成等；
（2）部分未實現的績效目標主要因為未開展該項工作，屬于非項目縣；
（3）部分績效目標未能實現主要因為年度指標值設定不合理。如：設定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫學檢查人數較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績效跟蹤評價結論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價結論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預算管理績效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進度與績效目標實現程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。
六、存在的問題
（一）年初設定績效指標可實現性低，甚至部分指標完全不可能實現的問題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績效指標71項，未完成指標16項，占總指標22.53%；未實施指標3項，占總指標4.23%。
（二）績效目標編制缺乏系統性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當，績效目標設定隨意性強，不嚴密。
七、建議
（一）彌勒市婦幼保健院應當樹立正確的觀念，建立系統的、有效的，全過程的績效管理體系；科學合理預算編制，提高部門預算質量，進一步完善和健全預算編制機制和制度，完善預算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監督，強化預算約束。
（二）彌勒市婦幼保健院應當定期開展相關培訓課程。
績效運行監控報告4
一、項目基本情況
（一）項目概況
為了更好提高居民生活的環境質量，服務城市經濟發展，確保城市公共基礎設施發揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區環境衛生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。
（二）項目實施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）項目主要內容、涉及范圍
對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護，城區主次干道環境衛生清掃保潔，城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關環衛設施運行管理維護。
（四）項目資金安排落實、投入等情況
項目年初預算2759萬元，全部是本級財政資金。
二、績效目標的核對和確定情況
（一）項目的績效目標、績效指標設定情況
主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區環境衛生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。
（二）績效目標的核對情況
經核對，績效目標設定與年初計劃一致，未作調整。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
我局下設赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。
（二）項目管理情況
項目組織機構與職責落實情況。我局下設二級機構赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的.差異情況說明。
項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績效情況
（一）項目實際產出情況
城區環境衛生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉垃圾無害化處理率91.62%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。
（二）效果和效益情況
1.通過有效及時的監督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經濟發展。
2.通過燈光亮化，美化商業建筑外觀，促進內需。
3.美化旅游環境，為我市旅游經濟發展提供堅實基礎。
4.城市居住環境改善，為創文明城市工作提供堅實的基礎。
5.解決了454人就業。
（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
1.通過實施環衛一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步凈化空氣起到實效。
2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環境污染。
3.對環衛工作實施有效管理，減少環境污染，優化城市環境。
（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
1.資金到位率和預算執行率較高，原因是環衛保潔費年初預算嚴重不足。
2.環衛保潔費1至11月按預算進度應產生費用2529.08萬元，實際產生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環衛經費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。
3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用。
4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數，全年實際安排支出51.44萬元。
5.拆違整治經費年初預算20萬元，現已支出10萬元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。
（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。
按現有執行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務和效果，可能產生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
（一）主要問題
1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。
2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
（二）改進措施與建議
1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數，并根據城市發展狀況適當增長。
2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。
（三）績效跟蹤結論
通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預期績效目標。
六、其他需要說明的情況
無。
績效運行監控報告5
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）精神及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎上，對20xx年度支持學前教育發展資金項目進行了績效自評。現將有關情況報告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學前教育，實現幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學前教育資源不足、城鄉發展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國務院關于當前發展學前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學前教育資源”“多種渠道加大學前教育投入”等要求。為落實有關文件精神，20xx年起，中央財政通過補助和獎勵的方式支持學前教育發展。
根據《國務院辦公廳關于印發教育領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（國辦發〔20xx〕27號），學前教育為中央與地方共同財政事權，所需財政補助經費主要按照隸屬關系等由中央與地方財政分別承擔，中央財政通過“支持學前教育發展資金”支持引導地方發展學前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔機制，制定并落實公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據《財政部教育部關于提前下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關于下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學前教育發展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學前教育成本分擔機制，陸續出臺了公辦園生均公用經費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學前教育發展資金”基礎上加大投入力度，履行與事權相對應的支出責任。據統計，有31個省份在中央財政“支持學前教育發展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。
3.整體績效目標設定情況
年度目標方面。根據學前教育事業發展實際，年度目標設定為全國學前教育三年毛入園率穩步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績效指標方面。根據年度目標，對產出、效益和滿意度指標進行細化，設定了全國普惠性學前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標，學前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標，以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標。
4.區域績效目標設定情況
20xx年初，各地根據區域學前教育發展相關規劃、資金額度、上年度執行情況等因素，設定了區域績效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務司組織專門人員，從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面，對各地報送的`區域績效目標進行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學前教育發展資金預算，同步下達各地的區域績效目標。
二、資金執行和管理有關情況
1.資金執行情況
20xx年，“支持學前教育發展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項累計支出501.49億元，預算執行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預算執行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預算執行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預算執行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規范。財政部、教育部印發了《支持學前教育發展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關于下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實發揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，科學分配資金，加大對“三區三州”等深度貧困地區，尤其是脫貧攻堅掛牌督戰縣支持力度；加大對積極推動普惠性民辦園發展的地區支持力度。同時，要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關規定嚴肅處理。
二是平臺監管有力。自20xx年起，教育部通過“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，統一了填報口徑及工作要求，加大了填報數據審核力度，加強了與其他信息系統的數據對接，顯著提升了有關數據的真實性、準確性和完整性，有力支持了教育經費督查、審計、績效評價等相關工作開展，各級教育行政部門對教育經費的使用監管更加到位，轉移支付資金管理水平持續提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績效管理等相關政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實有關脫貧攻堅和加強基層基本公共服務功能建設要求，分配資金時加大對欠發達地區和家庭經濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務臺賬，著力確保轉移支付資金年度目標任務如期實現。重慶市教育委員會印發專門通知，指導所轄縣區做好轉移支付績效管理工作，提高資金績效水平。
二是監管持續強化。各地充分應用監督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規范，持續提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預算執行情況月報制，并開展績效過程監控，督促區縣加快執行進度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學前教育項目納入教育督導評估范圍，還將學前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查，建立學前教育項目暗訪制度，不定期組織由項目管理人員、財務專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開展暗訪，針對明察暗訪發現的問題，明確要求及時整改到位。
三、績效自評結果
1.年度目標完成情況
20xx年，中央轉移支付資金有力支持了學前教育普惠發展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學前教育資源進一步擴大，推動了各地完善學前教育投入保障機制和深化學前教育事業體制機制改革，為努力構建學前教育公共服務體系和學前教育事業快速發展提供了堅強保障。據統計，20xx年學前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個百分點；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。
2.產出指標完成情況
一是“全國普惠性學前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業統計顯示，全國普惠性學前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預期目標。
二是“資助家庭經濟困難幼兒入園數400萬人次”的指標完成率為95%。根據區域績效自評材料，各地均對家庭經濟困難幼兒進行了資助。據初步統計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次，其中，政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人，指標完成情況較好。但評價發現，部分省份未就資助家庭經濟困難幼兒入園數設定區域績效指標，在省級區域績效自評時也未體現資助工作情況，從省級區域績效自評材料得出的績效指標完成情況不能反映指標落實情況。因此，此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業統計主要結果顯示，學前教育毛入學率為85.2%，達到年度預期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。
三是“積極引導地方持續擴大普惠性學前教育資源”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發展等多種措施，帶動普惠性學前教育資源持續擴大。
四是“引導地方有效提高學前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料，20xx年各地繼續深化體制機制改革，落實政府責任，健全成本分擔機制，并帶動引導富有社會責任感的企業和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學前教育投入負擔，學前普惠保障水平持續提高。指標完成率為100%。
4.滿意度指標完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿意度統計結果，學前教育師生滿意度為90.79%，達到年度預期目標。其中，西藏自治區的師生滿意度最高為99%。
二是“家長滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿意度統計結果，學前教育家長滿意度為89.53%，達到年度預期目標。其中，天津市的家長滿意度最高為99.7%。
績效運行監控報告6
一、項目支出基本情況
（一）資金下達情況
20xx年民政專項資金56185.54萬元，共計34個項目。其中：
部門預算項目13個，914.74萬元，主要包括民政事務管理經費255.97萬元、公用經費221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經費85.50萬、低保救助專項經費63.87萬元等；
公共項目21個，55270.80萬元，主要包括城鄉居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬元、養老服務專項經費4656.00萬元、社區惠民資金經費4384.00萬元、社區居委會工作經費4384.00萬元、社區公共服務專項4384.00萬元、臨時救濟金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設1070.00萬元等。
（二）績效目標下達情況
1.部門預算項目：
（1）低保核定、低收入人群認定專項經費,金額36.71萬元。年度績效目標：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、住房保障家庭收入認定等社會救助項目所涉及的居民家庭經濟狀況核對。
（2）低保救助專項經費,金額63.87萬元。年度績效目標：100%保障低保、臨時救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。
（3）公用經費,金額221. 60萬元。年度目標：人員公用支出100%按時按量按要求發放。
（4）新版行政區劃圖（簡冊）編印經費,金額49.70萬元,年度目標：100%完成《長沙市行政區劃圖》《長沙市市轄區政區圖》《長沙市行政區劃簡冊》編制印刷。
（5）第二次全國地名普查經費（質保金），金額64.23萬元,年度目標:市本級主體工作已完成，本年度100%完成質保金的支付。協助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。
（6）社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經費，金額85.50萬元,年度目標：根據社會組織年度實際申報數量要求100%完成審計。
（7）民間組織相關信息公告費,金額17萬元,年度目標：按要求100%公告年度社會組織相關信息。
（8）政府購買社會工作服務經費，金額81.70萬元,年度目標：開展2個及以上政府購買社工服務項目，主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專業服務。
（9）民政事務管理經費,金額255.97萬元,年度目標：100%堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務等職責。
（10）殘疾人“兩項補貼”實施工作專項經費，金額13.46萬元,年度目標：100%保障好殘疾人兩項補貼發放相關程序，提升殘疾人兩項補貼相關業務經辦人員素質和能力，順利完成本年度殘疾人兩項補貼發放工作。
（11）殯葬執法宣傳經費，金額10萬元，年度目標：100%開展好殯葬改革政策、移風易俗的宣傳工作。
（12）民政信息網絡維護及改造費用，金額12萬元，年度目標：100%完成全年政務信息公開。
（13）派駐紀檢監察組辦公經費，金額3萬元，年度目標：本著節約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項目
（1）長沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬元;年度目標：①文化建設（標識標牌設計、文化館）；②弱電系統（會議系統、信息發布、呼叫系統等）③按合同條款及時進行工程尾款支付；④產權移交等相關手續。
（2）農村社區建設經費,金額840.00萬元,年度目標：20xx年打造一批具有示范帶動作用的'市級示范村、便民服務示范點。
（3）社區惠民資金經費,金額4384.00萬元,年度目標：20xx年增強社區基層組織聯系群眾、組織群眾、服務群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
（4）社區居委會工作經費,金額4384.00萬元,年度目標：100%保障20xx年社區正常運轉;
（5）社區公共服務專項,金額4384.00萬元,年度目標：保障20xx年社區工作人員福利待遇和社區正常運轉。
（6）社區專職工作人員公積金專項,金額277.80萬無了,年度目標：保障20xx年社區專職工作人員的基本權益，調動社區專職工作人員的工作積極性。
（7）精品示范兩型社區建設經費,金額540萬元,年度目標：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范社區。
（8）城鄉居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標：100%確保全市低保及特困供養工作按時、按質順利進行。
（9）臨時救濟金,金額3000.00萬元,年度目標：100%達到應救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結果公正的目標。
（10）元旦、春節慰問,金額600.00萬元,年度目標：保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節。
（11）路牌建設維護及歷史地名保護,金額110.00萬元,年度目標：①做好路名牌日常維護；②編撰出版印制長沙市歷史地名保護叢書第二冊《長沙歷史地名故事》
（12）福利企業殘疾職工供養費,金額50萬元,年度目標：市福利工業總公司20xx年下屬特困福利企業殘疾職工工資及待崗生活費，以及繳納社會保險費。
（13）福利公司離退休經費，金額43萬元，年度目標：市福利工業總公司離退休人員待遇補差。
（14）企業穩定金，金額180萬元，年度目標：用于20xx年補貼退出市場的5家福利企業未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業歷史遺留問題。
（15）社會工作人才隊伍建設經費，金額65萬元，年度目標：開展社工從業人員培訓和社工督導培養，提高社工從業人員水平；開展社工服務項目評估，提升社工服務項目成效；進行社會工作宣傳，提高社會工作社會知曉度。
（16）孤兒保障經費，金額687萬元，年度目標：按規定發放補助資金，保障轄區內市本級福利院孤兒供養，保障孤兒基本生活。
（17）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，金額6200.00萬元,年度目標：確保年度內殘疾人兩項補貼按時足額發放;
（18）流浪乞討人員生活補助,金額50萬元,年度目標：保障流浪乞討人員緊急醫療救治期間的日常生活護理。
（19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標：保障流浪乞討人員的緊急醫療救治。
（20）公益性墓地建設,金額1070.00萬元,年度目標：健全殯葬改革激勵引導機制，推進鄉鎮農村公益性公墓建設
（21）養老服務專項經費,金額4656.00萬元,年度目標：根據文件規定，對敬老院、養老機構、居家養老服務中心給予相應補貼。
二、績效運行監控工作開展情況
我局依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對民政專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。
（一）明確“一對一”項目跟蹤監控。年初我局明確了20xx年的項目任務、績效目標和考核要求，要求各處室按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。
（二）加強過程管理。加強項目績效目標過程管理，每月例會上調度項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。
（三）強化日常監督。結合日常調研、檢查等，對各項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快項目進度，并督促及時總結。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
年初項目預算總額56185.54萬元。其中部門預算項目13個，金額為914.74萬元；公共項目21個，金額為55270.80萬元。
預算執行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項目支出28513.29萬元，預算執行率50.75%。其中：部門預算項目支出386.75萬元，預算執行率42.28%；公共項目支出28126.53萬元，預算執行率50.89%。全部項目中至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為2個，即部門預算項目-殯葬執法宣傳經費10萬元和公共項目-元旦、春節慰問項目撥付598.20萬元；有8個項目預算執行率為0，主要原因為：一是主管部門暫未收到實施單位的付款請求，如公益性墓地建設1070萬元，因今年暫無完全建成的農村公益性公墓，暫未收到瀏陽寧鄉報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農村社區建設經費840萬元和精品示范兩型社區建設經費540萬元，因文件修訂中，相關項目暫未完工驗收所以未撥付資金；三是其他項目5個,預算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。
績效運行監控報告7
一、項目概況
（一）項目基本情況
1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動；負責預防、發現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務的安全保衛工作；維護社會治安穩定，制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的工作目標，確保全縣大局持續穩定，確保群眾滿意度、獲得感持續上升。
2．項目立項、資金申報的依據：我單位項目申報內容與具體實施內容相符，我單位嚴格按照申報內容開展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。
3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關法律、法規和財務規章制度，保障重點，統籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。
（二）項目績效目標
1．項目主要內容。20xx年項目批復數530萬元，項目的基本情況及績效目標的設定內容主要包括：
“110”指揮中心設備維護費15萬元，主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制，使用頻率高，運行成本極高。
“電子眼”租金200萬元，主要用于加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。
350兆無線通信設備運行維護費10萬元，主要用于通信設備的運行及維修費用。
DNA建庫、采集維護經費50萬元，主要用于男性家族排查系統建設進行血樣采集、DNA檢驗入庫。
犯罪嫌疑人體檢費3萬元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。
防暴處突訓練及演練經費30萬元，主要用于我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。
公安警車定位系統及公安專線租賃費5萬元，主要用于全局執法執勤車輛。
公安四級網絡租賃費20萬元，主要用于保護人民群眾生命財產安全，維護社會平安穩定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點、全面覆蓋公安專網。
公安微蜂窩電子采集系統建設租用經費30萬元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。
公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經費20萬元，主要用于嚴厲打擊街面犯罪，結合平昌實際，在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。
國保特別業務費10萬元，主要用于國保民警偵查辦案業務費、保密津貼、化裝服費等。
戶口簿、臨時身份證工本費10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。
禁毒經費10萬元，主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業務費。
精神病人鑒定、治療經費10萬元，主要用于違法人員進行精神鑒定和治療費。
警犬訓養經費10萬元，主要用于犬舍、訓練場地和設施的修繕。
居住證制作及管理工作經費20萬元，主要用于開展涉及到證件的`制作成本及管理費用。
槍彈購置經費10萬元，主要用于每年民警進行的訓練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專項工作經費10萬元，主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業務費。
信訪、維穩工作經費30萬元，主要用于做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應急處置工作經費。
2．項目應實現的具體績效目標：
目標任務量完成情況。20xx年項目總值503萬元，實際完成數503萬元，完成率100%。
目標質量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無死角、無盲區、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標進度完成情況。目標進度完成有序，各項目經費已全部支出，不足部分由中央轉移支付辦案經費全面保障。
3．分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況
20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關規定。
（二）資金計劃、到位及使用情況
項目資金年初預算上報1137.96萬元，預算批復503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時，資金到位率100%，資金使用率100%。
（三）項目財務管理情況
總體評價我單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目管理情況。我單位對該項目財務管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內控管理制度》等國家有關法律、法規和財務規章制度，本著量入為出，保障重點，統籌兼顧，既然保障在押人員權利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標的順利完成。
（二）項目監管情況。為確保公安機關工作的正常運行，更好地服務人民群眾，我局不斷積極創新：一是把好“五關”，規范管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實責任。四是狠抓服務偵查重點，挖掘“第二戰場”潛力。
四、目標及績效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的堅強領導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續穩定，社會治安持續平穩，始終圍繞“六個嚴防、三個不發生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩可控，確保群眾滿意度持續上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經濟損失達950萬元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執行率都完成100%，項目按時完成，資金按時支付，項目成本都控制在計劃之內。經濟效益、社會效益和可持續影響也達到預期值，加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會穩定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。
五、存在的問題及建議
1、我局屬財政撥款單位，無其他收入來源，建議財政足額預算項目經費。
2、公安民警時刻戰斗在維護國家安全和社會穩定的第一線，工作壓力大，職業風險高，隨著公安工作任務日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。
績效運行監控報告8
一、項目支出基本情況
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，用于對現有檔案進行安全有效的保護保管；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，用于加強檔案保護保管，為落實檔案保護保管“九防”要求對相關設施設備正常運行提供服務保障；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，用于城建檔案管理業務系統設施設備（軟件、后臺）維護維保；
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，用于租賃臨時專業庫房存放散放檔案。
公用經費指標總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務所需費用。
二、績效運行監控工作開展情況
根據省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批復的預算、績效目標、主要工作職責等，長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監控管理，強化支出責任意識，動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規性等方面開展績效監控，重點針對績效目標實現程度（成本指標、產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標）和預算資金執行進度進行監控，采用定量和定性分析相結合的`方式進行分析判斷。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，支出進度26.11%；2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標余額8.55萬元，支出進度46.56%；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標余額8.79萬元，支出進度26.75%；
4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，支出進度0%；
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，支出進度0%。
公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標余額62萬元，支出進度45%。
（二）項目支出績效目標完成情況
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費在保護檔案卷數、對檔案全過程及時保護保管、查閱利用等方面都完成了績效目標；
2、檔案保護管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績效目標；
3、檔案裝具專項在按標準規范整理檔案、按任務及時采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績效目標;
4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費在系統維護個數、按系統要求及時對網絡設施設備（軟件、后臺等）正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業務工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標；
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業庫房內、確保在2022年前完成專業庫房尋租到位等方面完成了績效目標。
公用經費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務，及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標。
四、存在問題及其原因
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，因開戶行變更，部分保護保管費用暫未支付；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開展節約用電；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關裝具也未能及時采購到位;
4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，維護保養進行中，維護費還未支付；
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。
公用經費指標總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。
五、有關建議及工作措施
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，下半年將用該筆經費
（1）、按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修，
（2）、對現有庫房條件進行升級改造，對現有檔案進行安全有效保護保管；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標余額8.55萬元，下半年將開展安全節約用電管理；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標余額8.79萬元，下半年將用該經費
（1）、及時申購檔案整理相關裝具，
（2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；
4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，按要求做好下半年系統維護費的支付，做好館網絡設施設備日常維修維護及保養（含軟件、后臺等）；
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業庫房租賃費。
公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關費用。
績效運行監控報告9
一、項目基本情況
（一）項目的立項背景和目的。
1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區發展等方面都發揮著重要作用，是一個城鎮實力和成熟程度的標志。
2.項目立項目的.。
根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關法律法規和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質，路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區各個街道及巷道。
（二）項目內容。
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區治安提供了基礎保障。
（三）資金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：
①路燈電費：163.22萬元；②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質量水平，整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬元，②維護維修費：14.06萬元。
3.項目資金管理情況。
按會計制度規定設置、登記項目經費會計明細賬，對會計業務進行分類和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監督職責，加強對項目資金使用的管理，發現問題按程序及時匯報。
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。
（四）項目組織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據電力部門核實的實際耗用量，并經我單位進行核實后，報經領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時發現故障，關閉電源止損，根據損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區道路路燈工作領導小組。
為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進行，并做好在工作中加強領導和監督管理，成立黎塘鎮道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：
組長：
副組長:
組員：
領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經費預算等工作。
二、績效運行監控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現城區公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標
通過項目的實施，使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數月均投訴少于2次。
三、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
該項目全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標46.27%，具體開支：1、電費1-6月開支99.10萬元，占項目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，占項目總支出的12.42%。
（二）績效運行監控結論。
從項目完成情況來看，完成了項目范圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進行核對，發現問題及時與相關單位溝通協調，保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監控系統，實時監控路燈使用情況，對出現故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
目前黎塘安裝監控系統對路燈進行監控，能發現出現故障的路燈，及時采取相應的控制措施，防止損失擴大化。
近年來城市發展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。
（二）改進措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環保”為原則，實施路燈節能改造工程，逐步形成科學規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發票入賬。
績效運行監控報告10
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業務工作經費及辦公設備購置及辦公樓運行經費等方面。辦公樓運行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執行2.4萬元，完成率15.69%。
二、績效運行監控工作開展情況
專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關規定對預算執行情況進行績效評價。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執行3.12萬元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經費預算1.1萬元，執行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執行0元，1-6月完成率0%。
（二）項目支出績效目標完成情況
截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大數據分析整理了去年以來全市復評項目情況，對市本級5個項目、對各區縣11個項目進行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發現并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。
三是加強開評標現場監管。對于開標現場的異常情況，要求項目監管員及時記錄核查；對于開標現場出現的異議，要求在現場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的.評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時向區縣推送招投標最新法規政策文件，解答問題，了解動態，要求各區縣監管部門對評標活動中發現的問題及時上報處理，保證全市監管尺度相對統一。
五是發布了《關于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規范情形，統一了考評流程，極大約束規范了代理公司的執業行為，今年上半年共對7家代理公司的不規范行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，并組織公司進行了系統測試，實現了與長沙公共資源交易中心代理項目業績信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的系統聯通，既減輕了企業人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。
四、存在問題及其原因
（一）關于“招投標辦案工作經費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。
（二）關于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關于采購計算機系列產品必須采購信創系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創產品配置計劃進行批復，因采購信創系列產品非常嚴格，在市政采網備案流程復雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。
五、有關建議及工作措施
（一）進一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務對象滿意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現。
（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯系，保證業務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。
績效運行監控報告11
一、 項目基本情況
(一)項目名稱
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內容、設計范圍
項目主要內容：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍：關心企業軍轉干部身心健康，實施節日慰問和體檢項目；做好自主就業退役士兵接收安置工作，及時發放補助資金；解決州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。
二、 績效目標的核對和確定情況
(一)項目績效目標設定情況
根據本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。
(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)
經過預算績效領導小組核定，現有績效目標設置符合科學規范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。
三、 項目組織實施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。
(二)項目管理情況
為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作，績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節，糾正績效目標執行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明
無
四、 項目績效情況
(一)項目產出目標、效果目標的實現情況
1、產出數量
州直特破企業老復員軍人生活醫療困難補助，產出數量為統計州直特困破產企業老復員軍人人數，按照有關標準發放生活醫療困難補助，解決州直特困破產企業老復員軍人生活困難補助問題；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費，產出數量為對企業軍轉干部每年春節、八一發放州直企業軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的退役士兵發放補貼。
2、產出質量
移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。
3、產出時效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的.愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數，實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按20xx年接收自主就業退役士兵人數，及時劃撥經費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。
4、產出成本
實際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)
1、項目的經濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，并經局財務中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節約情況
項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。
(2)項目的完成質量
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
按照有關政策文件，及時足額發放到對象手中，確保社會和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。
(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
無
五、 問題、糾偏措施和建議
(一)主要問題
1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。
2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進措施
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
績效運行監控報告12
一、專項資金基本情況
（一）專項資金概況：永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元，退費14.559萬元，實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入，用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。
（二）專項資金預期目標完成程度：該項目的實施，保障了幼兒膳食營養均衡，安全衛生，促進了幼兒身心健康發展，得到了幼兒和家長的一致肯定。
（三）項目資金使用及管理情況：
1、成立專項資金管理機構：家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務人員負責向財政非稅專戶申請劃繳，再按月報賬撥至食堂負責人處，專人管理、專款專用。
2、資金到位情況：財政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。
3、項目資金管理情況：搭餐費統一繳存至財政非稅專戶，財務通過直接支付形式報賬，逐月撥幼兒伙食費至食堂負責人處，專人管理、專款專用。
4、項目資金實際使用情況：20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元，又因疫情退費14.559萬元。
二、績效評價工作情況
根據《永興縣財政局關于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》等相關文件，召開了專題會議，制定了工作計劃，組織開展績效評價工作。
三、專項資金績效情況（附專項資金績效目標自評表）
根據《永興縣財政局關于做好20xx年財政支出績效評價工作的`通知》（永財績函〔20xx〕39號）相關文件精神，我園認真負責、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作，自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實施，最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的開支，保證了幼兒膳食營養均衡、安全衛生，促進了幼兒身心健康發展。
四、存在的問題
無
五、有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
績效運行監控報告13
20xx年，省級下達我縣旅游發展專項資金共143萬元，其中，鄉村旅游重點村資金98萬元，貧困革命老區資金45萬元。根據通知精神，現將我縣20xx年省級旅游專項資金項目績效監控情況報告如下：
一、績效監控工作組織實施情況
霍邱縣文化旅游發展中心高度重視項目資金的績效監控工作，加強對資金的使用和監管，最大限度發揮資金使用效益。一是加強領導，成立以分管領導任組長，相關股室負責人為成員的領導小組，全程跟蹤督導資金的使用和管理工作。二是注重協調，與縣財政部門保持密切聯系，及時掌握資金撥付動態，快速按照有關程序將資金撥付至本部門，確保資金到位及時。三是規范程序，所有資金項目均由所在鄉鎮、村結合實際認真研定，報經縣文旅體發展中心同意批復后方可實施，項目實施過程中嚴格執行項目法人負責制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關制度，確保程序到位，規范操作。四是強化監管，項目所在鄉鎮為項目的實施主體，負責項目的申報、招投標、驗收、決算審計等，縣文旅體中心與項目所在鄉鎮共同組織力量對項目實施和獎金使用情況進行監督，確保專款專用，發揮實效。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況
20xx年上級省級下達我縣的旅游發展專項資金共143萬元，涉及到2項內容，分別是98萬元的鄉村旅游重點村資金和45萬元的貧困革命老區資金。其中，98萬元的鄉村旅游重點村資金已全部執行到位；45萬元的貧困革命老區資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規及建設方案等。縣文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項目鄉鎮——馬店鎮，馬店鎮正在委托規劃設計單位對李氏莊園游客中心進行規劃設計。
（二）績效目標實現程度
縣文旅體中心科學合理、按時按質完成項目績效目標設定、撥付和監測等管理工作，實行預算編制、執行、決算全過程績效管理，積極開展績效自評。項目資金實行專戶存儲、專人管理、專賬核算、專款專用，做到入賬及時、臺賬清晰。資金支付程序合理規范，實行國庫集中支付制度，資金支付進度符合財務管理要求。
20xx年縣文旅體中心的143萬專項資金，將給縣扶貧重點村的旅游基礎設施建設帶來較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉村農家樂品質得到進一步提升，村集體收入和貧困人口收入進一步增加，霍邱旅游接待設施基礎建設得到改善。在項目推進運行過程中，受益群眾、游客，受益鄉鎮、村滿意度達98%以上。
三、存在的主要問題及原因分析
省級旅游發展資金給我縣旅游扶貧村發展提供了機遇，帶動了鄉村旅游的進一步發展，使貧困人口真正享受到了項目資金帶來的實實在在的'好處。但由于我縣旅游業起步較晚，發展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項目時不夠大膽，投入較小。
四、下一步改進工作的舉措
縣文旅體中心將把項目績效監控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設、早完工，緊抓序時進度，確保項目資金在年度及時、足額執行到位。
五、其他需要說明的問題
無
績效運行監控報告14
根據《德江縣預算績效管理實施辦法》《德江縣財政局關于印發德江縣預算績效管理實施辦法》（德財績[20xx]2號）等文件的通知要求，我單位組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控等工作，現將有關監控情況報告如下：
一、年度預算安排情況
20xx年德江縣財政局安排我單位部門預算資金如下：
德江縣財政局《關于批復20xx年部門預算經費的通知》德財預〔20xx〕1號，下達我單位20xx年度部門預算962.31萬元。
1、基本支出876.11萬元，其中：人員支出819.01萬元；日常公用支出57.10萬元。
2、項目支出86.20萬元。
二、1至9月份執行情況
（一）部門預算1-9月份執行情況
20xx年1-9月份總支出1404.53萬元，其中：人員支出571.15萬元；日常公用支出37.54萬元；項目支出795.84萬元（全部是上級撥款）。
（二）全年績效目標預計完成情況
按照年初編制的績效目標，我單位主要做了以下方面的工作，保證了績效目標的.有序推進，為完成20xx年度預算績效目標奠定了基礎。
1、加強經濟運行監測，促進經濟恢復增長。
2、狠抓重大項目建設，積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個，總投資243.82億元，年度計劃投資44.07億元，其中省級項目42個，市級項目5個；從項目分類看：收尾項目6個，續建項目12個，新建項目15個，預備項目14個。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經費項目1個即德江縣整縣推進高標準農田建設項目獲得前期費用資金100萬元。截至9月，省市重大項目完成投資33.44億元，完成年度目標的75.88%。新建項目計劃開工6個，實際開工2個；收尾項目6個，目前完工3個。
3、強化投資建設管理，不斷提升投資效益。1—8月，全縣固定資產投資累計完成54.50億元，同比增長1.3%。9月單月完成投資8.7億元，預計增速8.12%，預計排位繼續靠前。截止8月底，全縣新增500萬元以上項目入庫36個，總投資50.19億元，其中500-5000萬元15個，總投資3.28億元，5000萬元以上21個，總投資46.91億元。9月份擬入庫2個，總投0.4億元，入庫資料經初審已報統計部門待反饋。
4、強化統籌協調力度，積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過國家審核地方政府專項債券項目41個，截止目前獲批項目4個，獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預算內資金項目17個，截止目前獲批項目3個，獲批資金1649萬元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮化信貸資金項目5個，總投資20.66億元，擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮化基金投資項目五批次33個，總投資71.65億元，擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個，投資3.09億元，擬申請資金0.62億元。
5、促進服務經濟發展，不斷優化產業結構。一是營利性服務業和勞動工資方面。按月按季監測、督促數據報送，開展企業摸底排查培育工作，預計兩項全年增速全市排名居中；二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程（一期）和黔東北冷鏈物流中心（一期）項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項20xx年省級預算內投資補助和現代服務業專項資金；三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農企業農特產品進軍營，開展了國防潛力數據調查工作。四是規劃編制工作。我縣“十四五”現代服務業發展規劃編制工作有序推進，目前正在對文本進行修改形成送審稿；五是按時對內陸開放型經濟試驗區建設和現代服務業發展十大工程工作推進情況進行統籌調度。
6、強化優勢產業地位，不斷加強基礎建設。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專項20xx年第十五批省預算內基本建設投資100萬元；二是已下達中央預算內、財政預算內以工代賑資金兩批次727萬元，其中：申報以工代賑示范工程中央預算內資金500萬元，財政預算內資金227萬元；三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專項（高標準農田建設項目）20xx年中央預算內投資2113萬元，省級預算內投資887萬元，20xx年第一批省級基本建設前期工作費用100萬元；四是已下達生態環境保護和修復專項德江縣20xx年武陵山區生物多樣性保護中央預算內投資4100萬元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮鹿溪村鹿溪壩區提級改造、德江縣洞灣村肉牛養殖配套基礎設施建設項目，積極爭取以工代賑示范工程中央預算內資金、財政預算內資金支持，其中：申報以工代賑示范工程20xx年中央預算內資金800萬元，以工代賑示范工程20xx年中央財政預算內資金300萬元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風力發電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開發重點項目前期工作補助中央預算內資金1300萬元。七是編報貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經濟基礎設施建設項目，擬申報省級預算內投資200萬元；八是擬定《德江縣（革命老區）振興發展基礎設施建設急需國家層面解決的問題清單》逐級上報，涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮建設項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態補償政策等內容。九是協調完成20xx年高山鎮旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農村扶貧公路工程決算審計等相關工作。十是擬草《德江縣深化農村公共基礎設施管護體制改革實施方案》報縣政府審定印發實施。十一是擬草《在全縣農業農村基礎設施建設領域積極推廣以工代賑方式的實施方案》報縣政府審定印發實施。
7、全力推進社會事業，扎實提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學學生宿舍及運動場項目、錢家中學學生宿舍食堂及綜合樓項目、實驗中學綜合樓項目的可行性研究報告上會評審工作；二是做好項目儲備及申報工作，完成儲備項目在重大項目庫及在線審批監管平臺的錄入工作。通過國家重大建設項目庫完成11個中央預算內投資項目的申報工作，擬爭取中央資金8416萬元。截至目前，本年度爭取中央資金項目6個，總投資6951萬元，中央資金3857萬元。
8、加強環境保護力度，促進生態文明建設。一是編報武陵山區生物多樣性保護面積2.7萬畝，20xx年生態保護和修復領域中央預算內投資1350萬元。二是編制謀劃農村生活污水治理、流域斷面環境治理、農村人居環境整治、生態循環農業整縣推進示范、國家儲備林建設等42個項目，爭取納入《烏江流域“十四五”生態環境保護與修復實施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產業鏈建設，申報長江經濟綠色發展專項20xx年中央預算投資10000萬元。四是協調配合縣林業局、自然資源局、財政局等部門落實20xx年退耕還林還草工程矢量數據圖斑面積6萬畝，編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區生物多樣性保護工程初步設計報市發改委審查后批復。五是協調部門開展20xx年石漠化綜合治理工程建設前期工作，開工建設20xx年石漠化綜合治理工程。
9、改善人民生活環境，扎實推進城鎮建設。根據上級要求，共謀劃了新型城鎮化補短板強弱項重點項目335個，總投資470.37億元。同時，根據全縣招商引資工作推進會議精神，重點謀劃新型城鎮化招商引資項目6個，投資37.3億元。申報排水設施建設20xx年中央預算內投資項目1個，投資4200萬元，擬申請中央預算內投資20xx萬元。申報20xx年省級財政資金項目13個，總投資2.55億元，擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預算13個，擬申請前期工作費用750萬元。申報20xx年省級專項資金補助項目57個，總投資13.7億元，擬申請省級專項補助資金10.58億元。
10、加強糧食安全監管，確保糧食存儲安全。一是開展20xx年度《社會糧食供需平衡調查》工作，組織人員深入全縣8個鄉鎮、9個村、16個村民組，共調查40戶187人家庭糧食產量和油料產量，據此推算20xx年糧食產量174640噸，油料3238噸；二是開展《20xx年4月末鄉村居民戶專項存糧調查》工作，組織人員深入全縣8個鄉鎮、9個村、16個村民組調查統計，20xx年4月末鄉村居民存糧29460噸；三是按照20xx年最新的《糧食流通管理條例》，貫徹實施了糧食收購許可備案制度，目前備案企業（個體）共5家，收回原有《糧食收購許可證》5份；四是組織涉糧企業共同開展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產周宣傳活動，按照要求及時上報了工作開展情況；五是指導縣級儲備糧企業，完成3900噸縣級儲備糧輪換任務，順利實現本縣儲備糧集中儲存管理。
11、切實加強物價監管，確保市場價格穩定。一是保供穩價，半年來對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實行了監測，共發布監測信息46期，月度分析10期，我縣重要民生商品價格基本穩定。二是完成了我縣污水處理成本監審，調整了城區天然氣（LNG）銷售價格和安裝服務設施建設費標準和公辦幼兒園保教費調整。三是開展對水電氣行業的收費項目和收費標準專項清理，涉及問題已及時核實處理。四是嚴格按照省發改委要求，及時、準確、完整地上報了上半年各項農本調查數據。五是協助司法和紀檢監察機關對涉案財物價格進行認定，共受理了68件，認定金額803萬元。六是及時完成了縣教育部門營養餐詢價、煎茶鎮垃圾發電廠垃圾用量核實和農村飲水整改等工作。
12、合理開發新型能源、不斷優化能源結構。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內20xx年已完成分輸場站、閥室、烏江重點、難點穿跨越施工圖設計及評審工作。二是20xx年督促明陽集團公司在德江成立分司。同時督促其完成風資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審；三是由于《德江縣雙壩風電項目》和《德江縣楓溪風電項目》的測風協議已于20xx年9月30日結束，計劃將在11月積極組織及配合兩個項目的簽約合作工作開展，我局向縣政府已提交了《關于審定廣東明陽智慧能源集團股份公司提交開發德江縣雙壩風光互補、楓香溪風力發電項目投資開發框架協議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發電建設項目2家。五是截至10月，垃圾發電量5600萬KWh。六是按市發改委5月下達20xx年度充電基礎設施建設計劃目標任務，我縣20xx年已完成充電任務。
（三）部門預算績效目標調整情況
部門預算績效目標無調整。
三、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
德江縣發展和改革局按照部門預算下達情況，根據工作進度正常支付，截至9月底，執行率已達到145.95%（其中：本年預算執行率這63.25%），預計到年末執行率可達到95%以上。
（二）全年績效目標預計完成情況
20xx年本單位年初整體支出績效目標為962.31萬元，其中：1-9月基本支出年初績效目標為608.69萬元，其中人員經費1至9月完成571.15萬元，預算執行率為69.74%；其中日常公用經費1至9月完成37.55萬元；預算執行率為65.76%；項目支出年初績效目標為86.20萬元，1至9月完成795.84萬元（全部是上級撥款），實際預算執行率為0。
（三）績效目標偏差原因分析
截止到9月底，全年資金績效目標無調整，因此，績效目標無偏差。
四、問題和下步工作打算
1.存在問題：項目績效管理不夠精細。
2.下步工作打算：加強績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設置績效指標，全面反映項目支出效益。
績效運行監控報告15
一、績效監控工作組織實施情況
績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發現并糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數4869.04萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出3246.02萬元（含結轉資金0萬元），預算執行進度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬元；基本支出1613.31萬元。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監控。
共設置一級指標3個，二級指9個，三級指標44個。截至監控日，44個三級指標的完成情況如下：
1.產出指標
項目支出和基本支出的數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規性、規范性準確率的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關項目的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的'成本指標：該指標預期值為≤2449.07萬元，實際完成值為1632.71萬元。
2.效益指標
為政府節約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發揮所有項目的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本部門整體支出績效目標監控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現，是單位正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務學習和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
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