基礎工作自查報告
隨著個人素質的提升，報告十分的重要，不同的報告內容同樣也是不同的。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編為大家收集的基礎工作自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
基礎工作自查報告1
一、我鎮基礎教育的概況
**鎮地處**市中部，總面積125平方公里，人口65000人，全鎮23個村委會和1個居委會。現有中小學校26所，學生總數為14275人，教職工531人。其中小學23所，學生9972人；初中3所，學生4303人。
1995年初，我鎮“普九”經省、市人民政府驗收后，“兩基”工作繼續鞏固和發展，200*年小學入學率為100%，初中入學率為98.8%，學年內輟學率：小學為零，初中輟學率為1.2%；畢業率：小學100%，初中100%；15周歲人口初等教育完成率為100%，17周歲人口初中教育完成率為98%，15周歲人口文盲率為零。
我鎮師資水平不斷提高，每年增加的教師達到國家規定的學歷。目前，我鎮小學教師學歷達標率為100%，初中教師學歷達率為98.3%。
200*年，我鎮“普九” 進一步鞏固，中小學更加均衡發展，老區小學改革卓有成效，優質學校比例有較大提高。去年以來我鎮完成8所學校（其中老區學校3所）的“改薄”任務，投入資金583萬元，
新建教學樓7幢，建筑面積14700m2，裝修爛尾樓1幢3500m2，鎮政府投入108萬元，爭取上級撥款120萬元，發動個人捐資420萬元，。同時全鎮中、小學的圖書和設備得到進一步完善，大大地增強了我鎮辦學綜合實力，教育教學質量穩步提高。
二、我鎮基礎教育工作的主要做法及措施
（一）落實政府行為，鞏固“普九”成果
我鎮鞏固“普九”成果的主要困難和問題有兩個方面：一是初中學位不足；二是學校建設資金缺口大。為了解決初中學位不足的問題，200*年初，我鎮按市政府精神，采取了“學校還本，政府付息”的辦法，貸款200多萬元支持中學校舍建設。這項工程，在市政府及鎮政府的統籌下，由各中學具體組織實施。到200*底止，全鎮3所中學都實施了校舍擴建工程，總建筑面積達到 9500 m2。這項工程的實施初步緩解了我鎮初中學位不足的問題。
為了切實抓好初中在校生的流失，我們采取教育、行政、經濟、法律等措施，依靠政府、學校家長和社會齊抓共管，形成“防流、控流”合力。第一：市政府通過建立“普九”年審制度，每年檢查評估一次，政府要求教育主管部門，把中小學的入學率、輟學率、完成率作為制訂崗位責任制和年度考核的主要內容。第二，通過政府有關職能部門嚴格把關，禁止未接受完九年義務教育的學生外出打工經商。
發動流失生回校，以政府名義通知家長，限期送子女回校就讀，收到了顯著的效果。學校方面：教育局制定了一套初中畢業生綜合評價方案，各校的平均分、及格率、進步率均按初中一年級入學人數計算，促使學校主動做好防止學生流失工作。我鎮各中學也制定了一套行之有效的方法。將防止學生流失的工作與班主任、科任教師的考核、評獎掛鉤，分片包干、責任到人，促使班主任、科任教師主動做好防止學生流失工作。家長方面：通過大力宣傳《義務教育法》，使家長明確其法律和義務，確保其子女接受完九年義務教育。社會方面：通過政府有關職能部門的社會力量加強檢查，嚴禁工廠、企業招收童工，有效地堵塞了義務教育階段的學生因到社會打工而輟學的違法行為。此外，我鎮還多方采取措施，確保困難家庭子女的流失。除了省的扶貧學生外，還建立了鎮、校二級扶貧助學制度，通過社會人士捐資、學校減免書雜費等措施扶貧助學。據統計，200*年有221６名特困生享受了扶貧助學金，共186200元。
（二）繼續實施“改危”工程，促進學校向等級學校發展
近年來，我鎮中小學發展較快，不少學校已創建為市一級學校。但也存在辦學條件較差的學校，特別是老區小學。比如，古柳坡小學、先覺小學、里村小學、培坑小學。從1997年開始我市啟動了“改薄”工程，到200*年，我鎮古柳坡、先覺兩所老區薄弱學校得到改造，
200*年，里村小學得到改造，還有林村、培坑正在改造建設。由于我鎮這項工作抓得實、抓得好，成效顯著，老區的危房得到較全面徹底的改造，學生及其家長感到在沒有危房的學校讀書更安全了，更放心了。到目前止，我鎮中學有一所已創建為茂名市一級學校，有2所已創建為**市一級學校。小學有2所茂名市一級學校，8所**市一級學校。
（三）貫徹執行“以縣為主”的管理體制，切實加強教師隊伍建設，全面推進素質教育
教師是基礎教育的關鍵，市委市政府歷來重視教師隊伍建設工作。每年教師節，市委市政府發出關于做好尊師重教工作的通知，要求各級黨政部門和社會各界大力開展尊師重教活動，響應上級號召，我鎮每年召開全鎮教師節慶祝大會，表彰一批尊師重教先進單位和個人，表彰一批先進學校和優秀教師。每年春節期間，鎮委鎮政府的領導組織開展慰問教師活動，熱情關心教師的工作和生活。師德是教師隊伍建設的核心，200*年，我鎮切實加強了師德建設，根據市教局《關于進一步加強我市中小學教師職業道德建設的決定》、《**市教師職業道德考核實施辦法（試行）》和《關于在全市教育系統開展師德考核的通知》等一系列文件，開始實施師德量化考核管理制度。這個制度的制定和實施，強化了我鎮師德建設工作，大力褒揚了師德師風建設先進單位和個人，也有力地鞭策了師德師風的`不良行為。
業務水平是教師隊伍建設的基礎。按市教局精神，200*年，我鎮繼續實施崗位培訓、職務培訓、學歷進修、基本功大賽、名師工程、學科帶頭人等一系列管理辦法，有效地提高了我鎮教師的業務水平。目前，我鎮具備了一支數量和質量都基本達標的教師隊伍，教育教學質量名列全市前列。
200*年，我鎮堅決執行中央關于農村基礎教育“以縣為主”體制改革的決定，撤消了鎮教辦和一批教學點，進一步完善了中小學校長和教師的聘任制度。
（四）規范教育經費管理，確保教育投入
教育投入，是農村基礎教育“保吃飯、保運作、保發展”的經濟基礎。依法征收和用好教育費附加。200*年上半年，我鎮繼續執行征收教育費附加的政策，做到依法征收管理和使用，不截留不挪用。200*年下半年，實行稅費改革后，在安排上級財政轉移支付的使用上，給了我鎮46萬，基本達到了稅費改革前的水平。為了更好地解決我鎮教育發展經費不足的問題，我鎮積極廣泛爭取社會各界捐資辦學，做了大量工作，成績突出。據不完全統計，200*年全鎮捐助學校建設的資金共420萬元，其中港商劉劍明先生熱心家鄉教育事業，為家鄉溪朗小學的建設捐資了80多萬元；港商許智明先生為家鄉小學捐資20多萬元；港商劉恒智先生捐資60多萬元；熱心人士黃鵬先生為帥堂
小學捐資100多萬元。此外，我鎮中小學的師生能夠發揚艱苦奮斗，勤儉辦學的精神，為學校建設義務勞動，做了大量力所能及的工作，利用節假日和空余時間，為學校值樹種花種草、粉刷墻壁、維修門窗等。大多數的學校還利用勤工儉學的效益，為學校建設增加投入，200*年全鎮共計達30多萬元。
200*年，我鎮教育經費嚴格執行“收支兩條線”的管理制度。市財政局、教育局下發了《關于進一步規范教育收費收支兩條線管理的通知》（高財綜[200*]11號），對教育收費支出的管理作了進一步的明確規定。市教育局建立了鎮小學財務結算中心，委派了中心會計，對中心會計人員進行了崗位業務培訓。
鎮委鎮政府高度重視治理教育亂收費工作，采取了強有力的措施，堅決制止有關部門向學校亂收費、亂攤派，堅決制止截留、挪用學校教育經費，堅決制止學校向學生擅自增加收費項目、提高收費標準，教師工資依時足額發放，在銀行開設個人帳戶，落實醫療制度，特困教師補助制度和安居工程制度。200*年，我鎮教育收費支出管理總的來說是規范的。
三、我鎮基礎教育存在的主要問題
目前我鎮基礎教育存在的突出問題是教育經費嚴重不足。全鎮“普九”、“改薄”欠債900多萬元，其中中學欠債600多萬元，小
學欠債300萬元。教育信息化工程進展緩慢；開設小學英語教育專職師
資缺口大；目前僅中心小學三年級以上開設英語課。實施新課程標準后，教學實驗儀器設備欠缺較多；優質學位的比例與省市的要求還有較大差距；今后幾年初中新生比例繼續增大，校舍不足，學位不夠。
四、我鎮今后工作設想
（一）重新修訂我鎮教育發展藍圖，保證教育持續發展。為了貫徹《決定》精神，落實創“教育強鎮”的目標，發展我鎮教育優勢，我們重新修訂教育改革和發展規劃，有計劃、有步驟地推進素質教育和普及高中教育，爭取在2008年實現普及高中教育。
（二）加大力度抓好校園規劃和校園建設。為了創造良好的育人環境，做到學校布局合理，環境優雅，做到凈化、綠化、美化，達到一校一特色，一處一景點，我們爭取把外地經驗和當地學校實際結合起來，做好整體規劃，長期堅持開展創等級學校和美麗校園工作。
（三）抓好素質教育，使我鎮教育教學質量再上新臺階。１、進一步發揮**中學和中心小學教研基地的作用，努力提高全鎮教師隊伍的業務水平；２、不斷總結教改經驗，全鎮推廣先進教育教學方法，使我鎮教育教學不斷創佳績；３、努力培養學生的創新精神、創新能力，全面提高學生的整體素質；４、嚴格執行“一費制”和收支兩條
線管理，確保教育轉移支付落實到位，進一步完善中心會計制度，確 保經費運行正常。
總之，我們要一如既往，不折不扣地按照上級的要求，落實政府行為，做到依法行政、依法治校、依法治教，鞏固和發展“兩基”成果，為創建“教育強鎮”而努力奮斗。
基礎工作自查報告2
按照局隊工業科《關于開展固定資產投資自查工作的通知》的工作要求，確保統計數據真實準確，閻村統計所結合自身實際情況，認真按照通知的要求和局隊安排，組織全鎮7個固定資產投資項目逐項排查存在問題。
一、精心組織，合理安排
閻村統計所高度重視此項工作，及時將通知傳達給項目的`統計人員，要求統計人員按照要求，把握局隊提出的自查內容，從六個方面認真查找問題，并結合工作實際，突出重點，使自查真正促進工作的進步。
二、自查自糾，深入開展
1、自查時間：6月25日至7月5日由項目填報人進行自查；7月6日至7月15日由統計所對企業自查情況檢查匯總。
2、自查對象：全鎮7個固定資產投資項目。
3、自查內容：按照局工業城建科的要求，結合閻村鎮投資項目的實際情況進行自查。自查內容包括項目的填報單位是否由投資主體自行填報、是否有統計人員代報的現象、項目填報單位是否建立了統計臺賬，是否按照制度要求填報計劃總投資、本年完成投資等重點指標，是否有估報、虛報、漏報現象、各鄉鎮政府有關領導或部門是否有干預統計數據的情況發生，是否將統計所定為經濟發展的第一責任單位等。
4、自查結果：
通過自查，7個項目都是投資主體（即企業）的統計人員自行在統計數據集中采集平臺填報，統計所負責投資報表人員只是負責通知、審核，鄉鎮領導和統計所人員從未干預企業統計數據。此外，7個項目都按照統一格式建立了統計臺賬，并嚴格按照制度填報計劃總投資、投資額等指標。
但是，通過自查發現尚存一些不足之處：
1、統計人員更換頻繁，部分企業統計人員未取得統計證。
2、統計所深入基層檢查指導調研較少，缺乏對企業填報臺賬進行指導。
針對自身查找出的上述問題，閻村統計所認真落實整改，督促企業統計人員考取統計從業資格，并以”走基層，轉作風，強服務”活動為契機，加強對企業基礎工作檢查和指導力度，共同促進閻村鎮固定資產投資工作取得更大進步。
基礎工作自查報告3
為了進一步加強南寧八菱科技股份有限公司（以下簡稱公司）財務管理，規范財經行為，完善財務監督，充分發揮財務工作在公司運行中的重要作用，保證公司真實、準確、完整、及時披露財務信息，按中國證券監督管理委員會廣西監管局《關于開展財務會計基礎工作自查自糾活動的`通知》（桂證監字【20xx】13號）的文件精神，公司組織財務部與審計部對本公司的財務工作情況進行了認真的自查自糾活動，現將情況總結如下：
一、財務會計人員隊伍建立情況
1、公司建立了《人事管理制度》、《財務科長崗位說明書》、《財務會計崗位說明書》、《出納員崗位說明書》，規定了公司人員聘用辦法和招聘財務會計人員的崗位條件，公司嚴格按照制度選聘各級財務會計人員，財務部人員均取得了會計從業資格證，具備相關專業知識和職業技能，能夠勝任崗位。
2、為滿足公司業務發展、監管要求的需要，公司注重財務會計人員的培訓，不斷建立和完善會計人員的知識結構，提升會計人員的.業務水平。
財務部每年都會定期組織相關會計人員參加會計人員后續教育的外部培訓，以提高政治思想素質、業務能力和執業道德水平；同時，公司還邀請審計機構對財務會計人員進行現場培訓，審計機構結合公司財務會計基礎工作中碰到的困難點和新問題進行分析和講解，提高了會計人員的業務水平。
3、公司財務部能夠及時對公司經濟業務作出正確的會計處理，并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來，財務部編制了公司20xx年度財務會計報表和報表附注、20xx年第一季度財務會計報表和報表附注、20xx年半年度財務報表及報表附注。
經公司內部審計，財務部編制的財務會計報表能夠按照《企業會計準則》的規定編制，在所有重大方面公允反映了公司的財務狀況以及報告期內的經營成果和現金流量。
4、公司財務會計人員能夠勝任崗位工作需求，但對《企業會計準則》的理解和把握還存在一定的不足，一方面是在公司上市后，隨著新業務的增加，不夠熟悉新業務的企業會計準則的相關規定，缺乏新業務的實務經驗；另一方面，《企業會計準則》專業術語比較深奧，實務中的會計處理存在一定的理解和把握難度。
二、財務總監的履職情況
1、公司尚未建立《財務總監任職管理辦法》。為進一步明確公司財務總監的任職條件、崗位職責、權限范圍及績效考核，做到崗位職責清晰，授權明確合理，公司計劃于20xx年11月前制訂《財務總監任職管理辦法》。
2、公司現任的財務總監，本科學歷，已取得注冊會計師資格證，具備多年企業財務管理經驗，熟悉公司財務會計工作，在負責公司的日常會計處理與財務管理工作中，能夠及時發現公司財務會計工作中存在的問題，并對公司財務會計工作進行指導。入職以來，公司財務總監勤勉履責，恪盡職守，不斷完善公司財務與會計運作系統，確保公司的會計處理與財務運作符合企業會計準則與上市監管要求。
三、制度建設情況
1、為提高財務會計信息質量，保證財務會計工作的順利實施，公司制定了《會計基礎工作規范》、《會計崗位職責》、《財務管理工作規定》、《財務內部控制制度》、《資產減值準備和損失處理的內部控制制度》、《工程項目會計控制制度》、《產品成本核算辦法》等等一系列內部會計控制制度，涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、成本與費用、存貨、固定資產、對外投資、籌資管理等各方面。同時，公司適時對財務會計管理制度進行更新。
2、依照公司財務會計管理制度，公司會計系統能確認并記錄所有真實交易，及時、充分描述交易，并在會計報表和附注中適當進行表達和披露，為公司提供真實、完整的會計信息，能夠保證財務報告的準確與可靠。
同時，公司建立了明晰的會計政策和會計核算記錄，保證同一事項在不同期間的會計處理保持一致。
基礎工作自查報告4
為加強會計基礎工作，規范會計行為，提高會計信息質量和水平，根據省市財政部門的安排，對照會財會[20xx]1號文件要求，縣地震局對本單位的會計基礎管理工作情況進行了自檢自查，現就有關情況匯報如下：
一、提高認識，搞好自查
通過開展行政事業單位會計法律法規制度執行情況專題檢查，促進單位嚴格遵守《會計法》，認真執行會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規范財務會計行為，提高會計工作的質量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業務正常運行。
二、明確目的，依法自查
我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》，依法自查，確保達到自查的目的。
三、認真自查，突出重點
在自查中我們對照以下幾點，認真進行了自查。一是從事會計工作的人員是否持有會計從業資格證書;二是會計賬簿設置是否合規，是否嚴格執行《會計法》、行政事業單位會計制度;三是會計內部控制制度是否健全;四是包括財務制度在內的各項規章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;五是會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善;六是是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。
四、針對問題，認真整改
(一)、財務收支執行情況
在財務工作中，我單位嚴格按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據我局實際撥入的、發生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報表，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的`各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記，核算，依據《行政事業單位會計制度》的規定進行會計核算，確保數據真實、完整。在安排經費支出時，分輕重緩急，即保證常規工作的需要，又保障重點支出所需，即體現實際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。
(二)、單位內部控制制度建立和執行情況
根據自身工作實際，在建立并實施內部監督和控制過程中，建立了經費支出管理，授權審批，財產清查等相關內部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產的安全，加強了對各項資產的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員，經辦人員的職責權限，使其相互分離，相互制約，以確保責任，防止舞弊，各項款及事項得以有序進行;
2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限，規范各項資金的使用，提高資金使用效率;
3、明確了經費支出的開資范圍和標準，采取各種有效措施，控制經費支出，杜絕浪費現象的發生。
(三)、固定資產管理和使用情況
為加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物資產清查制度。通過建立健全制度，會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等，一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結存數同實存數相一致，另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查，無固定資產不入賬、公物私用及其他違規違紀問題。
通過自查，我單位還存在部分財務管理制度建立不完善、執行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度，強化內控管理，狠抓落實，切實規范財務會計行為，提高會計工作質量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業務正常運行。
基礎工作自查報告5
根據《廣東省教育廳關于開展20xx年教育事業重要統計數據核查的通知》（粵教規函［20xx］30號）要求，為了積極配合此次教育事業統計核查工作，我校按照教育局的安排部署，成立了自查領導小組，對我校20xx-20xx學年的教育統計情況進行了全面檢查，通過檢查，小組成員一致認為符合上級文件要求的標準。
1、高度重視，精心組織。我校嚴格按照教育局的統一要求，健全了統計數據填報制度，精心組織相關人員學習落實《統計法》，能認真解決學校統計工作中遇到的困難和問題，做好人、財、物的條件保障工作，確保教育事業統計工作的順利開展。
2、依法統計，規范行為。學校能牢固樹立依法統計的觀念，依法規范統計行為，依法維護統計秩序，從源頭上保證統計數據真實可靠，杜絕隨意干預、隨意改動統計數據的現象發生。
3、加強統計人員的管理。我們由教導處具體負責統計工作，并指派一名教師具體負責組織學校各處室協調提供相關數據做好統計填報工作，使數據內外一致，不走樣，不參水分。同時，積極安排統計人員參加教育局每學年組織的報表統計培訓，不斷提升統計人員的`工作能力，增強其責任心與使命感。
4、提高統計工作的效率。我們為統計員配備了兼用計算機，實行了聯網，為統計員配備了U盤，方便數據的上報，減少和杜絕了虛報、瞞報、漏報、錯報等現象的發生。
5、建立了檔案室，建立了學生檔案，建立了教職工花名考勤冊，并且適時更新。建立了統計臺帳，實行文本檔案和電子臺帳同步管理。
6、按時上報，規范存檔。
我校能按上級要求，將學生數經學籍會審確定后，能手工填寫報表一式三份，校長能審核簽名，加蓋學校公章后上報教育組，教育組在審核各學校報表后再將一份返回學校存檔。學校存檔報表要附上完整的統計臺帳。
7、加強數據管理與維護。我們要求統計員要經常與教育組負責統計的工作人員進行溝通，及時上報各類數據的變動情況，發現問題及時訂正修改，確保了學校基表與上報的數據庫相一致。
以上是我校對我校教育數據統計情況所進行的檢查情況，盡管我們按照上級要求做了基礎性的工作，但是按照統計法的要求，我們在規范性、科學性、準確性上還存在一定的不足，按教育局和上級行政主管部門要求還有距離，我們決心借助這次教育事業重要統計數據核查工作的時機，進一步完善我們的工作，從而使我校的教育統計工作做到規范科學。
基礎工作自查報告6
為了認真貫徹落實****縣財政局*縣財辦[20xx]50號文件，關于開展會計基礎工作規范化檢查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集財務部、審計部等相關人員召開了會計基礎工作規范化自查工作會議，傳達《通知》精神，安排部署會計基礎規范化自查工作，認真按照文件的要求，對照《會計基礎工作規范》逐項落實自查自糾。現將我公司關于開展會計基礎工作規范化自查的工作情況作如下報告：
一、本次會計基礎工作的自查范圍主要包括：
原始憑證的取得、審核；會計憑證的填制、審核、傳遞、保管；會計賬薄的設置、登記、核對、結賬；會計報表的`編制、審核；會計檔案的歸檔、保管、移交、銷毀；會計崗位責任的劃分；會計監督等。
二、我公司在抓好會計基礎工作規范中做了以下幾個方面的工作：
1.組織學習《會計法》，提高單位負責人和會計人員的素質。增強財會人員的法制觀念，自覺遵守、執行會計基礎工作規范。
2.結合會計年檢和職稱考試對會計人員進行培訓，掌握《會計基礎工作規范》的各項要求，規范會計行為，做好會計基礎工作。
3.加強會計工作的管理和監督，建立和完善激勵機制，調動會計人員工作的積極性，依法做好會計核算和監督工作，提高財務管理和監督的水平。
4.建立健全內部會計制度，強化內部監督，建立會計人員崗位責任制制度和稽核制度。
三、通過認真開展自查，我公司財務工
作在基本符合《會計基礎工作規范》要求的同時，也存在著不足。
1. 會計憑證摘要內容填寫太過簡短，隨意性較大。
2.原始記錄的格式、內容、填制方法有待統一。
四、針對上述情況制定以下整改措施：
1.每年組織會計人員進行業務培訓，不斷提高會計人員的業務素質和業務水平。
2.加強會計憑證摘要的填寫，做到填寫內容簡潔清楚。
3.加強原始憑證的管理，統一原始記錄的格式、內容和填制方法。
自查單位：*****
基礎工作自查報告7
XX縣人力資源和社會保障局：
為強化會計管理工作，進一步提升會計基礎工作水平，
推進我局會計管理工作再上新臺階，根據XX財字（20xx）240號《XX縣財政局關于開展會計基礎工作合格單位創建活動的通知》精神，依據《會計法》、《會計基礎工作規范》及《會計基礎工作規范化考核實施細則》，我們對本單位內部會計基礎工作進行了全面深入的自查，現將自查情況報告如下:
一、工作開展情況
1、縣財政局動員會議召開后，我單位領導高度注視此項工作，立即成立了創建活動工作領導小組，積極支持會計人員依法辦理會計事項，并以此次活動為契機，進一步完善單位內部控制和提高財務管理水平。
2、組織財務人員及相關業務人員認真學習《中華人民共和國會計法》《會計基礎工作規范》《陜西省會計管理條例》、《會計基礎工作規范》和國家統一會計制度的規定以及相關會計法律法規、政策，對自查時間、方式和方法做了周密安排。
3、領導小組成員根據XX縣財政局印發的《會計基礎工作規范化考核實施細則》逐條對照檢查，對存在的問題和不足，制訂整改措施，查核相關文件，抽查記賬憑證、原始單據以及其他反映基礎工作的憑據，審核分析自查結果。
二、自查內容
本次自查工作是根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，對照《會計基礎工作規范化考核實施細則》（XX財字[20xx]241號）、《會計基礎工作規范化考核標準》（XX財字[20xx]242號）結合公司自身具體情況，對財務人員和機構設置基本情況、會計核算基礎工作規范性、資金管理和使用情況、財務管理制度建設和執行情況等方面進行了自查。
三、自查結果
(一)財務人員和機構設置基本情況
1、我縣行政、事業單位均采用財政集中核算、單位獨立報賬制度，按照《中華人民共和國會計法》《會計基礎工作規范》要求和事業單位《財務管理制度》的規定，設置會計機構和會計人員。
2、單位對財務工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度，財務工作負責人即會計機構負責人為單位直接負責人。
3、依據《會計基礎工作規范》要求，根據會計業務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。有明確的崗位職責和考核制度，崗位設置符合內部牽制要求。現有財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格。
4、單位《財務管理制度》中依據《會計基礎工作規范》要求，對會計人員的離職交接做了規定，會計人員離職交接按制度中的規定辦理。
5、單位重視會計人員的專業培訓，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執業資格考試，《財務管理制度》中明確要求從事財會工作人員須參加繼續教育培訓。
(二)會計核算基礎工作規范性情況
1、會計記賬憑證編制符合《會計基礎工作規范》要求，所附原始憑證的取得、記賬憑證的格式、內容、填制方法、票據簽名、蓋章、審核程序等手續齊全，字跡工整，摘要清楚，裝訂整齊。
2、會計業務均使用財務系統記錄核算，按日打印記賬憑證，按月裝訂記賬憑證。憑證簽章齊全。總賬、明細賬按年打印、裝訂。記賬及時，數字準確。賬證、賬賬、賬表、賬實相符。
3、財務會計報表能根據登記完整、核對無誤的會計賬簿記錄編制，數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
4、會計檔案的`立卷、歸檔、保管、調閱等符合《會計檔案管理辦法》的規定和要求。
(三)資金管理和使用情況
1、能依法建立健全行之有效的內部會計控制制度，并能嚴格執行。資金日常管理由縣核算中心統一核算，資金的使用及撥付實行分級審批，“雙審雙簽”，付款記賬憑證后根據業務不同附相應有效原始單據或相關證明。付款通知單全部經財務負責人審批和復核人簽字或蓋章后給予支付。確保了各項資金的正常、安全、有效使用。
2、資金的支付審批、復核與執行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
3、單位的一切收支全部納入單位統一賬戶集中核算，銀行賬戶的開設和管理符合《支付結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》，專戶專用、專款專用，不存在以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況。未發現“小金庫”等賬外賬的現象。
4、單位財務印鑒有財務專用章、法定代表人私章和財務印鑒分開管理，不存在印鑒保管風險。
(四)財務管理制度建設和執行情況
1、財務管理制度包括:財務與基金管理股股長工作職責，基金會計、基金出納，經費會計、經費出納崗位職責、
工作流程等。單位財務管理制度成體系且修訂及時，能真實地反映單位財務狀況;能有效地遵守財經法紀，保證資金的安全;能促使提高單位財務管理水平。
2、財務管理制度實行分級審批。
3、單位已有財務管理制度在執行中不存在問題。四、今后努力方向
在以后的工作中，財務人員要進一步加強會計基礎知識學習，不斷提高業務工作能力，強化財務監督的作用。加強法制宣傳教育，強化法制觀念，提高法律意識。、堅持按財務法制法規辦事，堅決制止一切違法亂紀行為，保證財務監督有效地發揮作用。
通過此次自查活動，加強了財務會計人員對財務會計基礎工作的認識、提高了財務人員基本素質和財務信息系統的效率和安全性，從而進一步提升了單位整體財務管理水平。接下來，我們將針對自查工作發現的問題，按照擬訂的整改措施，逐一落實，形成促進財務會計基礎工作規范開展的長效機制，持續提高規范運作意識和管理水平。
基礎工作自查報告8
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的`職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
基礎工作自查報告9
市統計局：
根據萬統[20xx]21號文件精神，結合我鄉實際情況，就開展農村統計基層基礎工作自查如下：
一、加強領導，責任落實
為把我鄉農村統計基層基礎工作情況抓好抓落實，年初經鄉人民政府研究，成立了以副鄉長彭貴凡同志為組長，鄉財政、各村民委員會主任為成員的紫溪鄉農村統計基層基礎工作領導小組。要求：鄉統計員和各村村主任（村統計員），必須按時按質，準確的'上報各項統計數據，不得虛報瞞報。同時，將各村全年統計工作納入村主任的全年工作目標考核。
二、統計工作的完成情況
我鄉共有5個自然村，這次自查涉及：農村統計調查點5個，調查戶15戶，完成調查數據115筆，查出數據錯誤2筆。
三、存在的問題
1、我鄉無專門的統計員，業務水平不精。
2、各村統計員是由村主任兼任，沒有經過正規的業務培訓，統計質量不高。
特此報告
基礎工作自查報告10
為全面促進珠龍鎮農村統計調查基礎工作，不斷提高數據質量，增強農村統計調查人員責任感，促進我鎮農村統計調查工作走上規范化、制度化、科學化軌道，根據省市區統計局有關文件精神，我鎮開展了統計調查基礎工作自查，現將自查情況匯報如下。
7月10日，接區統計局文件后，鎮領導高度重視，立即安排部署開展了全面自查工作，主要對以下幾個方面進行了自查。
一是農村住戶調查。通過檢查，我鎮賬頁設置規范、齊全、均為原始賬頁，現金賬為全省統一賬頁，記賬質量較高，僅有少量錯記、漏記、混記情況；賬頁編碼基本無漏編、錯編的情況。
二是農林牧漁業統計，我鎮農作物播種面積、畜禽存欄數據的取得采用逐級上報方法，產量數據根據抽樣戶調查取得。
三是機構建設，珠龍鎮統計站設在鎮黨政辦公室，張臺紅同志兼任鎮統計員，副鎮長張鳳堂同志擔任分管領導。
四是統計經費落實情況，根據區統計局要求，我鎮對輔助調查員、調查戶補助標準按輔助調查員每人每月50元，調查戶每戶每月10元兌現，統計必需的各項經費按財政體制已納入鎮預算統籌安排，做到實報實銷。
五是統計調查規章制度建立和執行情況。我鎮按照《統計法》及其《實施細則》和《安徽省農村統計基礎工作規范章程》要求，加強統計基層管理，完善了統計工作制度，建立健全了各種原始記錄和統計臺帳。
通過自查，我鎮統計工作存在的問題主要有以下三個方面。
1、統計隊伍不穩定。這些問題突出表現在，統計員編制在黨政辦，在崗不在位，在位身兼數職，日常事務繁雜，很少有時間從事統計工作，根本沒有精力從事更多的統計調查工作，與現時農村調查人員擔負的繁重工任務極不適應。
2、統計基礎設施太差，統計手段落后極不適應新形式統計工作需要。突出表現在：統計沒有計算機，延續采用手工操作，人為加大了統計工作量，沒有專門辦公室。
3、統計工作量越來越大，除正常的農業月報、季報、半年報、年報外，還要配合市區１％人口調查、人口變動調查及勞動力調查、群眾安全感調查、基本單位調查、人口普查、經濟普查、農業普查、統計登記證的辦理更換等統計領域擴大工作，加大了鄉鎮的經濟負擔和統計工作難度。
為做好新時期農村統計工作，不斷提高統計工作水平，更好地為各級政府提供準確、及時、可靠的決策信息，現就進一步加強農村統計工作提出如下建議：
第一、統計工作者要加大工作力度，要堅持與時俱進的科學理念，從思想上，理論上，事業上與時代同步，不斷創新，充分發揮農村統計在經濟建設和社會發展中的作用，不能僅僅局限于收報表填報表，而是依據所掌握的統計信息，及時預測經濟運行發展的趨勢，對經濟工作做出科學準確的判斷和分析。
第二、統計部門要抓住機遇爭取各級各部門的`支持和扶持。統計部門承擔的業務是無天下事不統，統計需要各部門的配合，各部門需要利用統計數據來分析決策部門工作運行規律，在數據共享情況下，首先要健全鄉鎮統計網絡，加強農村統計工作規范化管理，實施無紙化辦公，爭取農村統計信息化管理，提高工作效率和數據質量。
第三、加強領導穩定隊伍。統計數據和信息是認識國情、研究問題、制定政策的重要依據，各級領導都要把農村統計工作列入工作的議事日程：一要穩定隊伍，確保統計工作正常有序進行；二要完善管理機制，加強村級統計報表業務考核，促進鄉鎮年度目標責任制考核；三是進一步強化有專人辦事，有領導人管事，責任與利益共享的激勵機制，逐步使鄉鎮統計工作步入規范化、制度化、法制化。
第四、精簡報表指標體系，減輕鄉鎮統計工作負擔。近年來，統計指標設置更細，指標體系更復雜，報表種類更多，沒有考慮到基層統計工作的實際，導致鄉鎮統計人員整天忙于應付報表，不堪重負。統計范圍之廣、指標之復雜，不是鄉鎮統計人員能夠完全掌握和收集到的。因此，加快農村統計方法制度改革步伐、減輕基層統計負擔勢在必行。
基礎工作自查報告11
根據《xx市審計局關于展開xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合本身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現就自查情況報告以下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極展開自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對比自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的題目。
三、認真自查，及時自糾
依照《xx市審計局展開xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執行財經紀律及有關政策的情況和內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用處使用，支出真實合規。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出稍微偏高。
3、非稅收進征收正當合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收進的行為。
一、自查方法
現金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現金的實存數，再與現金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的.方法進行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。
二、自查內容
1、財務收支管理情況
我院在財務工作的過程中，嚴格按照《會計法》的規定，遵守財務規章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務人員2人(會計、出納各1人)。經費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業單位會計法準則;在辦理財務報銷事項時，嚴格執行“一支筆”的原則，同時必須有經辦人、分管領導和院長全部簽字后才能到財務報銷，以確保其真實性、合法性;依法設置會計賬簿，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，確保數據真實、有效;在會計電算化方面，采用的是用友ERP財務軟件,有助于會計工作的規范化。在資產管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴格按照行政單位采購辦法，公開招標進行采購，采購的資產及時準確入帳。
2、訴訟費收費情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統一規定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據作為已交(預交)訴訟費用的憑據，到人民法院換領訴訟費用專用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開具訴訟費用專用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理，嚴格執行國家有關規章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由于財政預算管理的有關規定，實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零余額賬戶的局限，我院的執行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。
4、訴訟費收費程序情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單，由案件當事人直接向財政部門在農業銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區鄉基層法庭所在轄區未設立農業銀行營業點，由經辦人統一收取后再代為存入專戶。
5、票據管理情況
我院財務室設專人管理票據，并進行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領一本票據，以后繳舊領新;票據管理人員要按一定時間和收費員核對票據和核銷票據，并按有關規定和財政核銷票據。《非稅收入一般繳款書》按照相關規定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。
三、不足及建議
通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業務中，結算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進行結算。經費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經費和專項資金上，都存在著到位不及時、不足額的現象，往往都是年終集中支付，增加了財務的工作量。
基礎工作自查報告12
根據縣財政局《關于在全縣深入開展會計基礎工作規范化創建活動的通知》要求，我局領導高度重視，組織專門班子，依據會計基礎工作規范化的標準要求，對全系統的財務會計基礎工作進行了全面自查，進一步提升了財務會計工作規范運作水平，現將自查情況報告如下：
一、高度重視，工作安排全面。
縣財政局《關于在全縣深入開展會計基礎工作規范化創建活動的通知》下發以后，我局領導高度重視，專門召開了局屬單位領導和財務人員會議，就此項工作做了專題安排，要求各單位要成立領導機構，確定專人認真開展創建工作。同時組織全體領導和會計人員認真學習《會計法》、《會計基礎工作規范》、《會計檔案管理辦法》等有關法律法規，使全體領導和會計人員進一步增強了對會計基礎工作規范化的了解，并能夠高度重視，積極參與自查整改，切實做好全系統財務管理的各項工作，共同促進全系統的會計基礎規范化建設工作。
二、嚴格標準，工作扎實開展。
按照《中華人民共和國會計法》、《陜西省會計管理條例》、《會計基礎工作規范》、《會計基礎工作規范化考核標準》等文件要求，我局及局屬各單位認真細致的從會計機構設置和會計人員任用、會計核算、會計監督、制度體系、會計電算化實施情況等進行了全面細致的自查：
1、各單位都能依法設置會計機構、配備會計人員，并組織會計人員按時參加繼續教育學習。局屬各單位都能按規定配備財務人員，核算中心納管單位設報賬聯絡員一名，核算中心未納管的'單位設會計一名，出納一名，各單位主要領導為財務負責人。出納、會計分工清楚，職責明確。財務人員變動移交手續健全。
2、各單位能依法建賬，嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規范》的要求和國家統一規定設置會計科目，開展會計工作，會計政策運用準確。
3、原始憑證的格式正確、內容完整、要素齊全，填制方法、審核程序等符合會計制度要求；記賬憑證內容、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等符合會計制度要求，是經有關責任人簽章，字跡清楚，裝訂整齊。
4、各單位都能按規定設置總賬、明細賬、日記賬和備查賬，賬薄啟用規范，賬薄登記字跡清楚、要素齊全、摘要明確，結賬、錯誤更正方法都符合會計制度的規定。能做到賬證、賬賬、賬實相符，現金和銀行日記賬按日逐筆順序登記，結出余額，銀行存款與銀行對賬單及時核對。
5、財務人員能按時、按照規定編制財務報表，財務報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
6、會計檔案管理人員對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都能按照國家規定定期整理歸檔，妥善保管，會計檔案的.調閱、復制及時登記，會計檔案的銷毀符合規定手續。
7、各單位內部控制機制已經建立，內部審計制度健全，會計出納分設，印鑒分管，按時按要求進行財產清查，財產清查的范圍、組織程序明確。
8、內部會計制度健全，執行到位。貨幣資金業務辦理，支票管理，發票領用、繳存、銷毀等符合內控制度要求，資產配置、處置符合國有資產管理辦法。
9、建立會計電算化各項管理制度，配備會計核算專用計算機，按規定設置操作權限和密碼，打印、裝訂賬薄、憑證，會計電算化工作符合規范的’要求。
三、查漏補缺，確保自查成效
通過自查，我系統財務會計基礎工作總的情況是好的，各單位都能嚴格遵守《會計法》，會計基礎工作比較規范，但與會計基礎工作考核標準相比，還有一定的差距，主要存在以下不足和問題：
1、部分單位會計人員無會計從業資格證書。
2、個別記賬憑證的空行未注銷。
3、內部會計制度有待進一步健全和完善。
4、對財務人員的業務培訓和繼續教育學習還有待進一步加強。
針對自查中發現的問題，我們堅持標本兼治的原則，采取有效措施，靠實整改責任，逐條逐項進行了認真的整改：
一是督促無證人員積極參加會計從業資格證培訓考試，力爭全系統財務人員都持證上崗。
二是對記賬憑證空行未按規定注銷的，逐憑證整改完善，確保每一張記賬憑證都符合規定。
三是舉辦財務人員培訓會，加強對財務人員的業務培訓，提高財務人員的綜合素質和適應新形勢發展的能力，全面提升財會隊伍素質。
四是進一步健全和完善內部會計制度，建立會計基礎工作規范化管理的長效機制，使全系統財務工作的整體水平進一步提高。
基礎工作自查報告13
根據xx證監局《關于開展規范上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》(廈證監發〔20xx〕18號)(以下簡稱“通知”)精神和要求，為切實加強新華都購物廣場股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平、提高財務信息披露質量，公司制訂了《關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的工作方案》(以下簡稱“《工作方案》”)，并成立專項活動領導小組。根據上述文件規定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20xx年4月至10月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月為整改提高階段。
截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場股份有限公司關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)，并經公司董事會審計委員會和第三屆董事會第三次會議審議通過。現將本次專項活動的組織開展情況、自查內容和發現問題以及擬訂的整改措施等報告如下：
一、專項活動組織與開展情況
(一)專項活動的組織
1、公司根據《通知》精神，成立了以周文貴董事長為組長的專項活動領導小組。
2、按照“統一領導、分級管理”的原則，實行公司總部與子公司的分級管理：公司總部負責實施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;各子公司負責本單位規范化的具體實施。
3、由財務部、審計部對公司財務會計基礎工作進行對照檢查。公司其他部門人員配合、協助本次專項活動的開展。
4、董事會審計委員會對自查工作進行監督與指導。
(二)專項活動的開展
1、各獨立核算單位依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》及其應用指引、《會計基礎工作規范》等規定，對《xx上市公司規范財務會計基礎工作專項活動調查表》所列的自查事項進行逐條對照，全面、深入地查找存在的問題，分析原因;在自查自糾過程中，邊查邊改，對可以馬上解決的，立即整改;對一時難以解決的問題報告總部，經確認后統一整改。
2、自查自糾期間，審計委員會指派內部審計部門采取審閱資料、現場走訪、約談相關人員，對公司自查進行指導、督促、形成工作記錄。
3、各獨立核算單位自查結束后，公司抽調骨干力量組成小組進行抽查。
4、制度梳理：根據最新指引文件，結合公司實際情況對公司現有制度進行修訂、完善，對公司缺少的制度，加以制定。使公司的規范財務會計基礎工作更有成效。
二、自查工作的內容
依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司逐項對照《調查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執行、財務信息系統使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎工作較為規范，同時按相關文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。
三、自查結果及整改措施
(一)財務人員和機構設置基本情況
1、公司依據《中華人民共和國會計法》的規定，設置會計機構及財務人員。
2、公司按照國家《會計基礎工作規范》要求和公司章程的規定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有豐富的管理經驗，有較強的溝通協調能力。
3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經營班子成員。
4、主管會計工作負責人和會計機構負責人人事關系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領取薪酬。主管會計工作負責人，會計機構負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、不存在親屬關系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據《會計基礎工作規范》要求，根據會計業務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求。現有財務會計人員均具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格。
6、公司《財務管理制度》依據《會計基礎工作規范》要求，對會計人員的離職交接做了規定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規定辦理。
7、會計人員的工作崗位實行有計劃地進行輪換，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員的工作崗位實行有計劃地輪換作出明確規定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改責任人：主管會計工作負責人。
8、公司重視會計人員的專業培訓，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執業資格考試。公司按照國家《會計基礎工作規范》要求，每年組織會計人員參加財政部門組織的會計人員繼續教育培訓，最低不少于24課時;并不定期多次以外派人員參加培訓、向外聘請專家學者到公司講座、以及公司內部的'培訓等多形式對員工進行培訓，提升會計人員的專業素質。
9、會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員任用回避原則作出明確規定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改責任人：主管會計工作負責人。
(二)會計核算基礎工作的規范性
1、公司根據《會計基礎工作規范》及公司財務管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據齊全，部分由母公司開具的發票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。
2、采購業務記賬憑證后通常附有增值稅發票、應稅勞務銷貨清單、商品驗收單、進價變更單、用款申請單、付款銀行回單。原始單據齊全。.
3、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發生經濟業務的先后順序編號，對一筆經濟業務涉及兩張以上記賬憑證時，采取分數編號;“摘要”填寫對所記錄的經濟業務的簡要說明;將經濟業務中所涉及的全部會計科目，按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，并按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關人員簽章，明確經濟責任。
4、憑證的審核：為了保證會計信息的質量，在記賬前由財務經理(或審核人員)對記賬憑證進行嚴格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據，所附原始憑證的內容與記賬憑證的內容是否一致，審核其項目是否填寫齊全;審核科目是否正確;憑證金額是否正確。
5、公司各科目的明細賬由記賬憑證自動過入系統。
6、公司使用用友NC財務系統，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印并訂裝。
7、公司單體財務報表是由系統自動生成，在編制單體財務報表前都與集團內有關企業先進行對賬。
8、公司每月編制合并報表，合并范圍內各主體對于同一經濟事項的具體核算原則一致，母公司系通過對公司各項業務制作賬務處理范例而達成。
9、公司會計估計變更實際履行董事會審批程序，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計估計變更須履行董事會審批程序作出明確規定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改責任人：主管會計工作負責人。
10、對公司會計政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計政策變更須履行的審批程序
出明確規定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改責任人：主管會計工作負責人。
(三)資金管理和控制情況
1、公司制定了資金管理的相關制度，貨幣資金日常管理由財務部負責，財務總監負責公司資金的統籌、融資及預付款的審批。對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權限分別集中于股東大會及董事會。
2、資金管理嚴格按照制度執行，審批人在授權范圍內進行審批，不超越權限審批。
3、公司資金管理業務的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關系;出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關系，與上市公司主管會計工作負責人、會計機構負責人不構成親屬關系。
4、公司按照《支付結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設賬戶，財務由專人編制銀行余額調節表，公司開通了網上銀行支付功能，支付、審核權限符合《支付結算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內部控制要求。資金的支付審批、復核與執行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
5、收付原始單據由出納人員加蓋現金付訖或轉賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務處理，出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開據加蓋銀行預留印鑒的空白票據。
7、公司財務印鑒有財務專用章、法人代表章、發票專用章分人管理，避免印鑒保管風險。
8、公司日常票據主要有支票和銀行承兌匯票。銀行承兌匯票設置票據登記簿管理。支票領用人在支票存根簽名，
9、個別子公司作廢票據能及時注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會計保管備查。
(四)財務管理制度建設及執行情況
1、公司根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關規定制訂《財務管理制度》。公司的財務管理制度下設十三個章節，包括總則、財務會計工作、財務管理的基礎工作、流動資產管理、非流動資產管理、負債管理、成本費用管理、財務報告與財務分析、會計電算化、股利政策、內部審計、事務管理等內容。同時制訂了有關費用、收入、固定資產等十二項的內控制度。公司財務管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產安全。
2、公司財務管理制度實行由公司財務部門負責制定及修改，由總經理審定，董事會批準的分級審核制度。
3、公司統一制定下屬子公司的財務管理制度，統一制定下屬子公司的會計政策，并督促其按財務管理制度、會計政策執行。
4、公司對重大會計差錯更正需履行的審批程序未作出相關規定。
整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對重大會計差錯更正須履行的審批程序作出明確規定。
整改計劃：在20xx年7月10日前;
整改責任人：主管會計工作負責人。
(五)財務信息系統使用和控制情況
1、公司使用用友NC版財務軟件，模塊運行正常，基本能滿足公司目前的運營需要。
2、公司財務信息軟件系統日常的管理和維護由系統管理員負責，數據庫每周備份一次;系統服務器由信息部專人負責維護，技術問題由用友公司負責處理，公司購買軟件系統的合同條款里明確規定了專業機構的維護人員不得泄漏公司財務信息。
3、公司對用友NC軟件系統訪問及操作權限根據不同的職責與崗位進行了設置。不屬于財務部門的人員無法訪問及獲取財務信息。
4、公司財務信息系統在結賬后進行“反結賬”操作時需要履行向總部財務總監申請及審批程序。
(六)母公司對子公司財務管理和控制情況
1、母公司對子公司財務人員的管理情況
子公司財務經理為子公司財務負責人，子公司的財務負責人由母公司任命，其對母公司負責;子公司財務負責人的考核由子公司進行初評，母公司財務總監進行復評，最終由母公司總裁確認。
子公司其余財務人員的招聘、任免均由母公司負責。母公司對子公司一般財務人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會計從業資格證。母公司不定期組織對子公司財務人員的專業培訓。
2、母公司對子公司的資金管理情況
子公司每日下班前須向母公司財務總監報送《資金日報表》，每周一報送《周資金收支預算及執行情況表》;每月、每年均需報送月資金預算及執行情況表、年資金預算及執行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況;由母公司負責統籌安排資金需求。
母公司不允許下屬子公司之間發生日常經營業務以外的資金往來，子公司對外拆借資金、對外擔保和大額對外投資等須經母公司批準;母公司對子公司實行全面預算管理。
子公司開立銀行賬戶須經母公司審批。
四、自查總結
通過此次專項活動的開展與自查，公司董事、高級管理人員和財務部門對公司存在的問題進行了總結并認真進行分析和反思，提出了整改方案及措施，規范了公司的運作水平，增強了公司財務人員對會計基礎工作的認識，提高了財務人員的業務水平和整體素質。公司將以此為契機進一步規范財務會計基礎工作運行體制，形成促進財務會計基礎工作規范開展的長效機制，提高公司規范運作意識和治理水平。
基礎工作自查報告14
XX鄉統計基礎及數據質量檢查工作在鄉政府的領導下，在上級業務部門的指導下，堅持實事求是，開拓創新，扎實工作，圓滿完成了自查自糾的任務。根據XX縣統計局關于轉發市統計局《關于開展20xx年農村統計基礎工作檢查的通知》的精神，結合統計工作實際，現將我鄉農村統計調查基礎及數據質量檢查工作的自查情況報告如下：
一、統一思想，提高認識
統計是黨和國家實行科學決策和進行現代化管理的一項重要基礎工作。為此，鄉政府對農村統計檢查自查工作高度重視，認真領會自查工作精神，再次學習《統計法》和《省統計管理條例》，統一了思想，提高了認識，明確了統計檢查自查工作的重要性。
二、鄉鄉統計隊伍建設
1、分管情況：XX鄉黨委委員、副書記XX具體分管統計工作。保證統計工作有人負責，有人管理。
2、統計機構健全、制度完整：鄉政府確定專職統計員從事統計工作，制定了較為完善的統計制度，要求統計人員按規定參加統計業務培訓，按時參加統計年檢，做到持證上崗，依法統計。
三、統計工作軟、硬件建設
1、鄉統計辦公場所
鄉黨政領導在政府辦公場所緊缺的情況下特意為統計辦留置了一間全新、單獨的辦公室，并配置了專用的微機、打印機、檔案柜等，有效提高了統計工作效率。
2、制度建設
根據統計制度要求不斷完善各項管理制度。建立統計資料管理制度、數據質量抽查制度，規范各項統計報表工作記錄和統計資料的存檔管理，做到有章可循，有據可查，使日常統計報表工作和資料管理工作規范化、標準化。
3、各類統計報表按要求實行網上直報，并建立完整的村級臺帳，保證數據質量，實事求是。
四、數據來源
1、充分發揮廣大鄉、村干部主觀能動性，認真開展統計基礎工作調查。包括農產量抽樣調查、畜牧抽樣調查、固定資產投資調查、農業普查、經濟普查等統計調查工作。
2、鄉直有關部門上報各種報表及表冊。如派出所提供的人口報表，畜牧站上報的畜牧生產季報表，農業服務中心上報的農村經濟收入和農民負擔調查表等。
3、鄉統計人員到有關單位搜集相關的統計基礎材料。統計人員到鄉直管財政所、畜牧站、農業服務中心等單位搜集勞動情況及報表材料，到中心小學、衛生院等垂管單位搜集相關統計材料。
五、基礎工作
1、加強學習，努力提高統計人員的理論水平及業務素質。統計人員能堅持認真學習《統計法》及工作中的.有關法律法規，按時按規定參加統計工作會議、有關統計培訓及統計執法考試等，提高了自身素質，適應了工作需要。
2、對統計工作有計劃、有安排、有落實。根據上級業務部門的安排，鄉統計部門及時擬定了年初工作計劃，及時向分管領導匯報統計工作進度，鄉黨委、政府每年研究統計工作會議不少于2次，對統計工作早安排、早部署，保證了統計工作順利開展。
3、堅持實事求是、嚴格統計執法，認真做好統計調查工作，按時按質完成了統計各類報表工作。
（1）鄉統計人員每月都要抽出部分時間，深入農村及有關單位進行統計調查，搜集統計資料，了解轄區農業生產，群眾生產、生活等各方面情況，進一步核實統計數據，保證統計數據的真實性、可靠性。嚴格統計執法，按時按規定上報各種報表。
（2）認真搞好檔案管理。將統計資料及時裝訂成冊，將重要統計資料整理歸檔。由于基礎工作做得扎實，統計數據來源可靠，統計人員加強學習，責任心強，業務素質較好。因此，本鄉歷年農村統計工作沒有發生虛報、瞞報、偽造、篡改統計資料的違法行為。
經核查，鄉級上報農作物播種面積數據15筆，分村匯總66筆，差異率0%；鄉級上報農作物產量數據12筆，分村匯總60筆，差異率0%；鄉級上報生豬存欄數據1筆，分村匯總5筆，差異率0%；牛存欄數據1筆，分村匯總5筆，差異率0%；羊存欄數據1筆，分村匯總5筆，差異率0%；家禽存欄數據1筆，分村匯總5筆，差異率0%。
六、存在的不足
對村級統計人員培訓較少，鄉直有關單位統計報表不能及時上報鄉統計站。
七、下一步工作打算
1、加強學習，努力提高統計人員的綜合素質和業務水平
鄉統計人員要加強政治理論及業務知識的學習，要認真學習與統計有關的法律、法規，按規定參加上級業務部門舉行的會議、培訓、執法考試，努力提高統計人員的業務知識水平，不斷適應新時期統計工作的需要。
2、加強對村級統計人員業務培訓，努力提高村級統計人員的業務素質。要搜集準備培訓資料，擬定培訓計劃，每年至少對村級統計人員進行業務培訓一次以上，使其統計業務素質有一定的提高。
3、規范統計檔案管理。認真搜集統計資料予以保存，規范建檔。
4、熱情給領導與有關部門及人員提供統計優質服務。
5、堅決按時、按質、按量完成上級統計部門交給的各項統計工作。
基礎工作自查報告15
一、專項活動組織與開展情況
(一)根據《工作方案》，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經理組織召開專項活動領導小組和工作小組動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高，財務會計基礎工作。
2、公司財務負責人組織相關人員認真學習福建監管局《通知》、《福建轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷》和公司現有的各種財務制度與文件。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規定時間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計部按照董事會審計委員會及工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
(二)根據《工作方案》，本次專項活動開展情況如下：
1、公司財務人員根據《調查問卷》分類整理、匯總自查內容，開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告，逐條檢查，詳細說明情況，并形成自查工作底稿。
2、財務部經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發現存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核，工作總結《財務會計基礎工作》。
3、財務負責人對財務部經理的自查結果進行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。
5、審計部按照制定的審計計劃，依據福建監管局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核，審查自查底稿并就與財務控制相關內容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發現問題或存在的`不足、整改措施、整改期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報。審計部就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查工作的內容
依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司逐項對照《調查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執行、財務信息系統使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎工作較為規范，同時按相關文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。
三、自查結果及整改措施
(一)財務人員和機構設置基本情況
1、公司依據《中華人民共和國會計法》的規定，設置會計機構及財務人員。
2、公司按照國家《會計基礎工作規范》要求和公司章程、公司《財務會計管理制度》的規定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有良好的管理經驗，有較強的溝通協調能力。
3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經營班子成員。
4、主管會計工作負責人和會計機構負責人人事關系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領取薪酬。主管會計工作負責人系董事長之妻弟，會計機構負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不存在親屬關系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據《會計基礎工作規范》要求，根據會計業務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求。現有財務會計人員均具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格。
6、公司《財務會計管理制度》依據《會計基礎工作規范》要求，對會計人員的離職交接做了規定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規定辦理。
7、會計人員的工作崗位嚴格實行定期輪換，會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。
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