內控缺陷整改報告

內控缺陷整改報告范文

　　隨著個人素質的提升，報告不再是罕見的東西，不同的報告內容同樣也是不同的。那么報告應該怎么寫才合適呢？下面是小編為大家收集的內控缺陷整改報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

xx公司內控管理缺陷分析：

　　整改情況匯報

　　為提高內部管理水平，規范內部控制，嚴格內控手段，加強廉政風險防控機制建設，xx公司把內控評價分析工作作為重要的管理任務，加大監督檢查力度，增強風險防范，推進內部控制工作不斷改進深化。同時，還將繼續加強內控隊伍建設，加大內控培訓力度，提升全員的內控意識，培養內控文化，推動內部控制體系的進一步完善，促進各項經營業務健康、持續、安全發展。

　　通過對20xx年xx公司內控管理工作的梳理、總結、評審，確定xx公司內部控制缺陷5項（見附件3：內部控制缺陷匯總表）。xx公司內控管理小組認定為一般缺陷中的設計缺陷，需要修訂、建立相應的規章制度或流程，且有效傳達并得到遵循。

　　根據梳理的5項管理缺陷，xx公司內控管理小組對5項缺陷產生的原因進行分析，并限期整改。

　　通過對內控缺陷的分析，采取積極有效地措施進行整改、完善，并持續改進。根據內控管理要求，讓內控管理參與者充分認識內控制度的積極作用和意義，修訂和編制相關管理制度，使內控機制真正成為規范企業生產經營行為的重要途徑。截至20xx年8月，xx公司內控管理小組對20xx年新增內控缺陷整改情況進行驗收，并對整改完成情況進行匯總（見附件3：內部控制缺陷整改完成匯總表），確定已按時完成對20xx年新增管理缺陷的整改，在執行過程中得到有效控制，缺陷整改有效。

　　xx公司經理層和內控管理小組確認本整改報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并保證內容的真實性、準確性和完整性。

　　通過對內控缺陷的整改，使經理層充分認識到公司原來已經制定并正在實施的部分管理制度，未根據公司發展變化情況不斷更新完善，存在現行制度與管理需求有脫節或是偏差，必須對原有制度進行修訂、補充，不斷完善各項內控制度，提高人員內控管理素質和水平。

　　內部控制建設是一項長期的、需要與時俱進的系統工程，持續改進和健全xx公司的內控制度，并根據外部環境的變化、監管部門的要求、新政策的規定及企業內部經營發展的實際需要，適時對內部控制制度加以調整，使內部控制與經營規模、業務開展、市場競爭和風險管控等相適應。

　　xx有限公司

　　法人代表：

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