項目績效運行監控報告[通用]
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![項目績效運行監控報告[通用]](/pic/00/l/b1a8b8e61_2.jpg)
項目績效運行監控報告1
按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關現有行政編制人員8人，事業編制人員19人，機關工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個。預算績效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經費3157917.87元，項目經費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務費175686元、撥付現代生態農業示范園區污水處理廠工作經費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款2746106元、2020年績效考核獎1302337元。
二、1-6月執行情況
（一）部門預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。
（二）部門項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實施的項目（含2020年續建項目）主要包括：工作經費、城投公司路燈電費、質監站工作經費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維、對口工作經費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務費、現代生態農業示范園區污水處理廠工作經費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款、2020年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預算執行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金于20xx年12月底進行支付。
（三）部門預算績效目標1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。
3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。
4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠在線監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。
6.對口工作經費資金預算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。
7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。
8.生活垃圾處理服務費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。
9.現代生態農業示范園區污水處理廠工作經費資金預算100000元。主要用于生態農業示范園區污水處理廠日常工作開展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。
13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。
14.生活垃圾處理服務費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的`100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。
16.農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。
17.2020年績效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績效考核獎發放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。
18.污水垃圾廠工作經費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經費開支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。
19.質監站工作經費資金預算500000元，主要用于質監站工作經費開支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。
20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。
三、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。
（二）全年績效目標預計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
1、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。
2、沒有及時開展績效目標管理工作。
3、績效評價結果應用不夠。
（二）整改措施
1、運用門戶網站、微信群等平臺做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作，并及時公開單位績效評價材料
2、按要求及時開展績效目標管理工作
3、進一步加強績效評價結果應用工作，及時報送績效評價結果，并將評價結果作為考核依據。
五、工作建議
進一步加強績效評價指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。
項目績效運行監控報告2
一、項目支出基本情況
學校項目組織管理過程規范，內部職能部門職責分工明確。從過程管理來看，由業務部門提出項目申請、歸口管理部門根據需要組織必要性和可行性論證，報學校相關領導或辦公會議審批后立項，而后業務部門組織實施，項目完成驗收合格后，根據合同條款付款，各環節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目，學校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門負責，根據項目類型不同，學校制定了《科研項目經費管理辦法》、《關于進一步加強科研項目經費管理的規定》，《基本建設管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進行管理。
2022年，學校部門預算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業務代理服務費和評審勞務費、學生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學業務費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）、圖書資料及數字資源。
1.基建項目以及兩個中心建設、新建弘昱學生宿舍項目。該項目由學校基建處根據實際情況進行申報，學校重點基建項目有經管類專業實訓中心和工程實驗實訓中心項目及配套、新建弘昱學生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。2022年部門預算安排經費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護專項。該項目由學校后勤處根據教育教學發展需要和師生實際需求進行申報，學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質改造項目等。2022年部門預算安排經費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計2000萬元。
3.采購業務代理服務費和評審勞務費。該項目由學校資產處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報，主要支付年度內政府采購項目的代理服務費和評審費，保障采購業務正常有序進行。2022年部門預算安排財政專戶管理資金120萬元。
4.學生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學校資產處根據學校各二級單位申請和學校實際情況申報，主要用于年度內購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設備質保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門預算安排財政專戶管理資金855萬元。
5.大院運行費。該項目由學校后勤處和保衛處根據合同和實際情況申報，主要包括學校物業管理費用、保安服務費用和水電氣費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2435萬元。
6.教學業務費。該項目由學校教務處根據教學運行和管理需求申報，主要包括教學改革經費、課程與教材建設支出、專業建設支出、教學日常支出等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計劃、學科和碩士點建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平臺建設經費、科研項目配套經費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數字資源。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質圖書和數字資源采購。2022年部門預算安排財政專戶管理資金400萬元。
二、績效運行監控工作開展情況
學校績效運行監控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預算執行情況進行梳理，將預算執行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監控情況，形成學校部門預算績效監控結果，完成績效監控報告，匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監控資料報學校領導審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過預算績效管理信息系統向市財政局報送預算績效監控結果。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
2022年上半年，學校項目支出總體執行率為34.44%，預算執行進度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設項目、新建弘昱學生宿舍建設項目、圖書資料及數字資源；預算執行進度適中的項目有3個，分別為：采購業務代理服務費和評審勞務費、大院運行費、校園維修及日常維護專項；預算執行進度較慢的`項目有4個，分別為：基建項目、學生宿舍家具及行政運行設備購置、教學業務費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）。
（二）項目支出績效目標完成情況
1.基建項目：弘昱學生宿舍主體工程已完工，建設進度≥80%，秋季學期投入使用，其他基建項目有序推進，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進重點維修項目，年度目標可完成。
3.采購業務代理服務費和評審勞務費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標后及時支付勞務費和代理服務費，確保學校的采購項目能持續、穩定發展，年度目標可完成。
4.學生宿舍家具及行政運行設備購置：學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區建設都在進行當中，部分項目已完成安裝調試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實際發生額確定，物業和保安服務、洪山公寓租賃等按合同結算，若出現個別服務不到位的情況，則按合同約定對結算金額進行扣減，年度目標可完成。
6.教學業務費：在做好疫情防控的同時，學校教學管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰省級復賽。大學生創新性項目通過結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創意教學技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現代信息技術和“愛課程”“學堂在線”等在線教學平臺，提高線上線下課堂教學質量，建設線上“金課”。優化專業布局和結構，出臺《長沙學院專業設置與動態調整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業建設，新增國家級一流本科專業10個，省級一流本科專業2個，年度目標可完成。
7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進博士36人，碩士11人；各學科、科研平臺、碩士學位建設點均完成了建設任務中的定量指標，學校上半年聯合培養研究生數量達到了50人；國家級、部級項目申報數達256項，省、市廳級項目申報數244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產學研合作項目數量64項，已發表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權57項，其中發明專利授權32項，實用新型專利授權23項，年度目標可完成。
8.圖書資料及數字資源：已采購紙質圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預算項目執行進度較慢。主要原因如下：
（1）為不影響教學，基建維修項目主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年。
（2）上半年主要進行學生家具和設備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
（3）上半年受新冠疫情影響，學生校外實習實訓和教學學術交流等減少，因此教學業務費1-6月執行率較低。
（4）按照新進教師招聘流程，當年引進的博士一般秋季學期開學辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行，確保全年績效目標完成。
2.預算項目績效目標執行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
（1）科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。
（2）大院運行費中物業管理服務按照合同約定執行，個別月份可能存在流動性較大、物業員工不穩定，服務不到位的情況，學校會扣減費用，但是偏差在可控范圍內，總體服務質量可保證，全年目標可完成。
（3）學生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進行招標采購流程，下半年進行驗收支付流程。
五、有關建議及工作措施
1.加快預算執行進度。主要措施如下：
（1）上線網上報賬系統，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
（2）積極督促項目歸口管理部門，加快預算執行。
2.加強預算績效目標過程管理。主要措施如下：
（1）開展財務培訓，強化各項目歸口管理部門和業務部門的績效管理意識；
（2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學校項目管理制度和流程，細化各項績效目標，定期開展重點工作督查督辦。
（3）充分發揮績效目標的導向作用和項目執行過程管理的修正作用，促進績效目標和項目執行過程管理有機結合。
項目績效運行監控報告3
一、項目支出基本情況
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，用于對現有檔案進行安全有效的保護保管；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，用于加強檔案保護保管，為落實檔案保護保管“九防”要求對相關設施設備正常運行提供服務保障；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，用于城建檔案管理業務系統設施設備（軟件、后臺）維護維保；
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，用于租賃臨時專業庫房存放散放檔案。
公用經費指標總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的.正常運轉、完成日常工作任務所需費用。
二、績效運行監控工作開展情況
根據省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批復的預算、績效目標、主要工作職責等，長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監控管理，強化支出責任意識，動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規性等方面開展績效監控，重點針對績效目標實現程度（成本指標、產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標）和預算資金執行進度進行監控，采用定量和定性分析相結合的方式進行分析判斷。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，支出進度26.11%；2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標余額8.55萬元，支出進度46.56%；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標余額8.79萬元，支出進度26.75%；
4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，支出進度0%；
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，支出進度0%。
公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標余額62萬元，支出進度45%。
（二）項目支出績效目標完成情況
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費在保護檔案卷數、對檔案全過程及時保護保管、查閱利用等方面都完成了績效目標；
2、檔案保護管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績效目標；
3、檔案裝具專項在按標準規范整理檔案、按任務及時采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績效目標;
4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費在系統維護個數、按系統要求及時對網絡設施設備（軟件、后臺等）正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業務工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標；
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業庫房內、確保在2022年前完成專業庫房尋租到位等方面完成了績效目標。
公用經費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務，及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標。
四、存在問題及其原因
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，因開戶行變更，部分保護保管費用暫未支付；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開展節約用電；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關裝具也未能及時采購到位;
4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，維護保養進行中，維護費還未支付；
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。
公用經費指標總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。
五、有關建議及工作措施
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，下半年將用該筆經費
（1）、按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修，
（2）、對現有庫房條件進行升級改造，對現有檔案進行安全有效保護保管；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標余額8.55萬元，下半年將開展安全節約用電管理；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標余額8.79萬元，下半年將用該經費
（1）、及時申購檔案整理相關裝具，
（2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；
4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，按要求做好下半年系統維護費的支付，做好館網絡設施設備日常維修維護及保養（含軟件、后臺等）；
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業庫房租賃費。
公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關費用。
項目績效運行監控報告4
青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進鄉村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務）補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。
工作任務
通過實施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，改善人飲安全，保證生活質量。
績效監控開展情況
青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績效目標，收集項目績效運行信息，開展績效運行信息分析，填報績效運行監控表，最終形成監控報告，其績效運行監控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬元，截至20xx年1-4月執行為0，預算執行率100%。
績效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實施完成，不存在績效目標偏離情況。
績效監控結論及分析
通過績效監控分析，青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進，能預期完成任務，不存在偏差。
績效監控存在偏差的問題及原因分析
無
糾偏建議
無
績效監控結果應用建議
無
項目績效運行監控報告5
為了加強政協委員與提案辦理單位的交流溝通，督促提案的辦理落實，根據市政協工作安排，9月初，市政協副主席白生瑞帶領市政協提案委員會、提案者、部分政協委員和市政府督查室等部門負責人，赴市農業局及寶塔區南泥灣等鎮就115號提案《關于加快農村土地流轉，杜絕耕地閑置荒蕪現象發生的建議》進行了專題調研督辦，現就調研督辦情況報告如下：
一、現狀：
近年來，我市各級政府和農業部門認真貫徹落實中央《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》和市政府《關于推進農村土地承包經營權流轉的意見》精神，把農村土地流轉工作作為深化農村改革，促進現代農業發展的一項重要舉措來抓。在堅持家庭承包經營制度的基礎上，按照“落實集體所有權，穩定農戶承包權，放活土地經營權”的總體思路，堅持依法、自愿、有償的原則，積極引導農村土地承包經營權依法、有序流轉。據統計，截至20xx年6月底，全市共流轉土地55.82萬畝，流轉率12.9％。
（一）流轉形式靈活。土地流轉形式，主要以轉包、出租、互換為主。其中轉包35.5萬畝，占總流轉面積63.6%；出租16萬畝，占總流轉面積28.7%；互換2.7萬畝，占總流轉面積4.8%；轉讓0.3萬畝，占總流轉面積0.5%；股份合作0.9萬畝，占總流轉面積1.6%；其他形式0.4萬畝，占總流轉面積0.7%。
（二）流轉模式多樣。以農戶為主體雙方自愿協商流轉，占流轉總面積的79.9％；以農民專業合作社為平臺組織流轉，占流轉總面積的12.2%；以企業為主體規模化租賃流轉，占流轉總面積的4.8%；流轉入其他主體的，占總流轉面積的2.8%。
（三）流轉措施得力。市政府于20xx年3月正式下發《關于推進農村土地承包經營權流轉的意見》（延政發[20xx]19號）文件，明確了我市農村土地流轉工作的指導思想、基本原則、目標任務、工作重點和具體措施。各縣區也出臺相應激勵政策，通過直接補貼獎勵流轉戶、補貼扶持水電路基礎設施建設、出臺扶持主導產業政策、獎勵引導新型經營主體等措施，促進土地流轉。志丹、甘泉、黃龍等縣根據市政府的文件精神結合各自的實際，出臺了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施，加快了土地流轉工作。
（四）宣傳工作到位。充分利用報紙、網絡等各種新聞媒介，宣傳中、省、市農村土地承包和農村土地承包經營權流轉相關法律法規，讓農民充分了解土地流轉的有關政策，消除心理疑慮，切實做到自愿流轉，放心流轉。
（五）流轉服務體系較健全。依托縣、鄉農經站、農綜站，成立農村土地流轉服務中心，健全土地流轉服務平臺，完善縣鄉村三級服務和管理網絡。據統計，全市60%的鄉鎮成立了土地流轉服務中心，各縣區也成立了土地流轉仲裁委員會，為流轉雙方提供信息發布、政策咨詢、合同簽訂、價格指導、調解土地流轉糾紛、化解矛盾等服務，切實保障農民合法權益。制定了《農村土地承包經營權流轉合同文本》，從流轉的期限、價格、兌付方式、以及雙方的權利和義務等方面進行規范，分別由縣鄉農村土地流轉服務部門統一管理，做到管有人、存有地、查有序。
（六）新型農業經營主體初具規模。重視培育各類新型農業經營主體，發展多種形式的適度規模經營，支持和引導有條件的農戶穩步擴大經營規模，發展家庭農場，引導土地流向農業經營主體，有效解決土地“非糧化”“非農化”的問題。截止6月底，全市農業部門認定家庭農場634家，創建各類農民合作社2829個，發展市級以上農業產業化龍頭企業98家。
通過土地流轉，有力地推進了我市農業適度規模經營和國家級現代農業示范園區建設。20xx年蘋果面積達到350萬畝，預計蘋果產量285萬噸。蔬菜播種面積40萬畝，其中設施蔬菜面積達26.2萬畝，預計蔬菜產量125萬噸。累計啟動建設市級以上現代農業示范園區100個，帶動發展縣級園區78個，覆蓋36個重點鎮、百個新型農村社區。共引進新品種513個、新技術281項，累計培訓農民19.8萬人次，實現農業總產值19.6億元，園區農民人均收入普遍高于當地平均水平20％以上。20xx年上半年，全市第一產業實現增加值18.89億元，增長3.7%，較第一季度增長0.8個百分點，增速位列全省第一；農民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增長9%左右，高出全國增速約2.3個百分點。
二、存在的問題：
（一）土地流轉規模較小，發展緩慢
受地理環境影響，我市集中連片、平坦開闊適宜發展現代農業的地方有限，農民不能完全使用農業機械，依靠人力耕作較多，致使我市農村土地流轉規模不大。加之缺乏對農民利益的保護機制，流轉業主一旦經營上出現問題或擅自改變土地用途，常常會給參與流轉的農戶造成經濟損失，加之沒有有效的補償辦法，風險全部由農民承擔，導致農民對流轉土地存在很多顧慮。
（二）土地流轉服務機構尚不健全。缺乏信息發布、查詢土地流轉信息的網絡平臺，供求雙方信息溝通不暢；指導體系服務平臺不健全，人員編制不足、經費少、工作開展受制約，雖然目前有的縣鄉成立了農村土地流轉機構，但除了吳起、子長以外都是掛靠農經或農綜部門，在一定程度上影響了土地流轉速度。
（三）農村社會保障體系不夠完善。目前，我市農村的養老、醫療、社會救助、低保保障體系基本健全，但總體來說保障水平不高，不能徹底解決農民的后顧之憂，農民仍然把土地作為最基本的生活保障，這在一定程度上制約了農民流轉土地的積極性，影響了我市土地流轉速度。
（四）流轉合同不夠規范。沒有真正的建立起規范的`土地流轉工作機制和合同簽訂、簽證工作程序，容易引發矛盾糾紛。目前的土地流轉大多是農民與業主間的自愿自發行為，由于政府及部門主動介入少，農民對土地流轉環節了解不足，合同簽定隨意性大，加之條款不完善、不到位，缺乏監管，極易埋下糾紛隱患。流轉方式以轉包、租賃為主，合作制、股份制占比少。農民分享規模化、集約化生產經營成果的分配機制和分享土地價值增長的市場價格機制均不夠完善，農民的長期權益難以保障。
三、幾點建議：
（一）加強財政獎勵和資金扶持力度。進一步制定出臺具體的財政扶持政策，設立土地流轉專項資金，用于對從事種植、養殖、農產品加工業的家庭農場、經營大戶、農民專業合作社、農業龍頭企業等新型農村經營主體，落實以獎代補政策和土地流轉補貼。加強金融信貸支持；完善保險政策，增強家庭農場防范自然和經營風險能力。
（二）鼓勵創新土地流轉形式。積極探索完善土地承包經營權權能的有效實現形式，允許通過健全擔保機制，穩步放開家庭承包方式獲得的土地承包經營權抵押，經土地承包經營權人同意允許流入方質押流轉合同，以拓寬農業生產經營者的融資渠道。鼓勵農民在自愿基礎上開展互換并地、分家不分地。有條件的地方，可以在土地出讓金中安排一定比例資金，用于鼓勵進城農戶長期流出土地，使留在農村的勞動力種更多的地。
（三）強化機構隊伍建設。建議以農經站為依托逐級成立農村土地流轉管理指導中心，賦予其集體土地資產管理監督，土地流轉信息、價格、法律指導公益職能，并在有關政策中予以明確。同時，建立土地流轉信息服務平臺、土地流轉市場價格評估體系和產權交易平臺，為農村經營制度創新、產權制度改革提供保障，為承包農戶、規模經營主體提供政策咨詢、信息溝通、價格評估等服務。要把土地流轉合同簽訂、鑒證、管理納入農村集體土地監管的日常工作，制定簡便快捷科學的工作機制，實現規范化合同文本普及使用和流轉合同的全面監管。
（四）在確權基礎上，加快流轉步伐。年底前我市將全面完成農村土地確權登記頒證工作，它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實不符等問題，從而打消農民不愿流轉土地的后顧之憂。充分運用確權的機遇，通過土地質量極差補償機制，鼓勵農民開展土地置換，引導農民放心流轉土地，杜絕耕地閑置荒蕪，加快流轉步伐，解決土地“零碎化”，擴大規模經營，提高土地利用率。
項目績效運行監控報告6
一、專項資金基本情況
（一）專項資金概況：永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元，退費14.559萬元，實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入，用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。
（二）專項資金預期目標完成程度：該項目的.實施，保障了幼兒膳食營養均衡，安全衛生，促進了幼兒身心健康發展，得到了幼兒和家長的一致肯定。
（三）項目資金使用及管理情況：
1、成立專項資金管理機構：家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務人員負責向財政非稅專戶申請劃繳，再按月報賬撥至食堂負責人處，專人管理、專款專用。
2、資金到位情況：財政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。
3、項目資金管理情況：搭餐費統一繳存至財政非稅專戶，財務通過直接支付形式報賬，逐月撥幼兒伙食費至食堂負責人處，專人管理、專款專用。
4、項目資金實際使用情況：20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元，又因疫情退費14.559萬元。
二、績效評價工作情況
根據《永興縣財政局關于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》等相關文件，召開了專題會議，制定了工作計劃，組織開展績效評價工作。
三、專項資金績效情況（附專項資金績效目標自評表）
根據《永興縣財政局關于做好20xx年財政支出績效評價工作的通知》（永財績函〔20xx〕39號）相關文件精神，我園認真負責、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作，自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實施，最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的開支，保證了幼兒膳食營養均衡、安全衛生，促進了幼兒身心健康發展。
四、存在的問題
無
五、有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
項目績效運行監控報告7
按照米易縣財政局《關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預算績效進行梳理匯總，現報告如下：
一、單位概況
米易縣第二小學校是一所九年制義務教育小學校，為財政補助全額撥款事業單位。學校實行校長負責制，校長是學校的法人代表。校長在縣教育和體育局領導下，主持學校工作，對學校的教育教學實行全面領導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的發展全面負責。學校下設教務、德育、總務、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學生1900人。
二、部門預算績效實施情況
（一）部門項目資金預算情況：
至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬元。
1、上年結轉結余49.8萬元，其中：公用經費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。
2、年初預算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經費：23.9萬元。
3、年中追加預算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務教育學生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保安經費)0.88萬元；20xx年“三區”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學計劃）中央補助資金1萬元；第二小學校校園網絡設備質保金9.48萬元；解決二小采購小學機器人設備經費36萬元；解決二小采購計算機網絡教室設備經費38.94萬元；20xx年春季學期義務教育階段貧困寄宿學生肉食補助經費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二小學校等2所學校20xx年教學設備設施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進試點縣創建工作經費0.63萬元。
（二）20xx年1-8月預算執行情況：
至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬元，占全年預算16.75%。其中：上年結轉資金完成28.37萬元，占結轉結余資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬元，占追加預算金額的11.47%。
（三）全年預計執行完成情況
1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬元，到年終預計執行完成49.8萬元，完成100%。
2、年初預算安排資金
部門年初預算安排資金23.90萬元，到年終預計執行完成23.9萬元，完成100%。
3、年中追加預算資金
年中追加預算資金550.95萬元，預計到本年終執行550.95萬元，完成100%。
（四）預算績效目標實現情況
按照國家政策法規規定，結合本部門的實際情況，建立健全財務管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現了較高的`工作效率和支出績效。
20xx年度預算績效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節約，反對浪費規定要求，壓縮了部分一般性支出;動態優化了年度預算安排，提高了管理工作的規范化、信息化水平，強化公用經費及日常運行經費管理，對于日常公用經費按照相關政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經費及水、電等日常運行經費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，基本實現了預算績效目標。
三、存在的問題:
20xx年米易縣第二小學校嚴格按照預算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預算執行工作開展提供了保障，但還存在預算績效制度不夠健全、預算績效管理質量不高等問題。
四、改進措施及建議
我校將進一步完善預算績效管理制度建設，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績效目標管理，把績效目標作為實施項目的前置條件，加強預算績效運行監管，加強對新事業單位會計制度和新預算法的學習。
項目績效運行監控報告8
按照縣財政局《20xx年開展事中運行監控工作的通知》瀘縣財監績〔20xx〕5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。
一、主要職能職責
瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領導下開展以下工作：
1.貫徹執行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門的“參謀與助手”。
2.負責全縣的教師繼續教育培訓、干部培訓，專題培訓，制定切實可行的長遠培訓規劃。
3.負責全縣的教育教學研究管理和對各學校的教學指導工作。
4.負責全縣的教育科研管理和對各學校的教育科研指導工作，推廣先進教育科研成果。
5.負責全縣社區教育學校、社區教育工作站的學習指導工作。
6.負責全縣中小學的教學質量監測工作。
二、機構基本情況
瀘縣教師進修校機構設置有黨政辦、教研室、師培部、發展改革室、信息資源中心、社區學院辦、總務處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業編制。在職事業人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進修學校是財政一級預算單位，全額撥款事業單位，無下屬二級單位。
三、預算績效監控總體情況如下：
（一）年度預算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進修學校正常運轉的辦公費、公務接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務車運行維護費、印刷費、公會經費、福利費等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經費20萬元；2.教學質量考核經費10萬元；3.教學成果獎勵經費7.96萬元；4.教師培訓經費50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項目實施,保障全縣中小學教師學科教材、課標、教學方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學和水平能力；推進全縣教育科研工作的開展，推廣教學成果；檢測全縣教學成果，為搞好全縣教育教學工作提供決策依據；保障教師培訓基地的正常運行。
（二）1-8月執行情況
部門預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年初預算財政撥款收入158.67萬元的75%，5個項目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。
（三）部門預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標完成過大半，完全能夠完成全年制定的'目標任務。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責的執行面發生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、公務車運行維護費、公會經費、福利費等日常公用支出費用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費報銷，先審批后出差，報銷時附上審批單和相關的文件、通知。
我校制定了嚴格的“三公經費”使用和管理制度，比如公務接待費：①按照規定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數。②所有公務接待，按照《瀘縣黨政機關國內公務接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學校公務接待管理實施細則》執行，對公務接待嚴格審批控制，實行公函制度。公務活動結束后，接待部門應當如實填寫接待清單，由相關負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等內容。報銷時，報銷憑證包括財務票據、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷費用。③公務接待應當供應家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務車使用上印制了《瀘縣教師進修學校公務用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務用車，先審批后用車。
項目支出：
1.專項資金縣級財政年初預算安排1個項目20萬元，1-8月根據單位需要追加4個項目156.73萬元，共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
（1）期末試卷印刷經費年初預算數20萬元，執行數14.09萬元，執行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關的費。由于政府采購金額大幅少于預算金額，預計期末試卷印刷經費年終結余5.81萬元。
（2）教學質量考核經費年中追加預算數10萬元，執行數0萬元。
主要用于支付高中教育教學高質量發展有關的費用，本項目還未實施，預計10月份安排實施。
（3）教學成果獎勵經費年中追加預算數7.96萬元，執行數7.96萬元，執行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項目已實施完成。
（4）教師培訓經費年中追加預算數50萬元，執行數2.22萬元，執行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學學科教材培訓、繼續教育培訓、干部培訓、專題培訓以及教師培訓基地建設。由于受疫情影響，本項目還在逐步實施中。
（5）代管資金年中追加預算數88.77萬元，執行數84.35萬元，執行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專項經費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進情況進行實施。
總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進（項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中），各個項目克服疫情的影響，按制定的計劃正常或推遲實施，能夠保證20xx年目標任務100%完成。
四、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入716.27萬元,全年預計執行710.46萬元,執行率達到99.19%。其中：
一般性財政撥款支出預計執行710.46萬元，執行率達到99.19%。（基本經費預計執696.27萬元，執行率100%；項目經費預計執行14.19萬元，執行率70.95%，包括事中新增項目，項目經費預計總體執行170.92萬元，執行率96.71%。）
事業支出預計執行867.19元，執行率99.33%。
（二）全年績效目標預計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實施之中，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
項目績效運行監控報告9
一、 項目基本情況
(一)項目名稱
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內容、設計范圍
項目主要內容：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍：關心企業軍轉干部身心健康，實施節日慰問和體檢項目；做好自主就業退役士兵接收安置工作，及時發放補助資金；解決州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。
二、 績效目標的核對和確定情況
(一)項目績效目標設定情況
根據本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。
(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)
經過預算績效領導小組核定，現有績效目標設置符合科學規范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。
三、 項目組織實施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。
(二)項目管理情況
為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作，績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節，糾正績效目標執行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明
無
四、 項目績效情況
(一)項目產出目標、效果目標的實現情況
1、產出數量
州直特破企業老復員軍人生活醫療困難補助，產出數量為統計州直特困破產企業老復員軍人人數，按照有關標準發放生活醫療困難補助，解決州直特困破產企業老復員軍人生活困難補助問題；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費，產出數量為對企業軍轉干部每年春節、八一發放州直企業軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的`退役士兵發放補貼。
2、產出質量
移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。
3、產出時效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數，實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按20xx年接收自主就業退役士兵人數，及時劃撥經費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。
4、產出成本
實際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)
1、項目的經濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，并經局財務中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節約情況
項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。
(2)項目的完成質量
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
按照有關政策文件，及時足額發放到對象手中，確保社會和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。
(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
無
五、 問題、糾偏措施和建議
(一)主要問題
1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。
2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進措施
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
項目績效運行監控報告10
一、部門（單位）概況
（一）依托賓陽縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質檢測中心，利用其技術與場地，并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》（GB5749-20xx）中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開展全縣農村生活飲用水安全監測，在監測發現安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發生，撰寫水質監測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關于進一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》（水農〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發生發生率。
1.項目組織領導小組：負責指導、協調生活飲用水水質衛生監測及中小學視力篩查各項工作。
組長：黃時勇
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
（1）技術指導小組：負責組織開展生活飲用水水質衛生監測及視力篩查項目的現場調查、采樣、檢驗等技術指導、培訓及質量控制。
組長：羅宗賓
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
（2）現場工作組：負責現場采樣、視力篩查及質量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數據錄入和質量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
（3）檢驗工作組：負責水質檢驗及質量控制，成員由檢驗科人員組成
（二）項目總目標（中長期目標）預期總目標腸道傳染發生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉村，為農村水污染綜合治理提供有力證據。
（三）20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
（四）20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術能力和實驗場所。新增農村飲水安全工程水質42項常規指標和本地特有非常規指標后，需增加的人員與經費計算如下：
（1）人員費用：
賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
（2）交通費
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
（3）檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
（4）儀器設備及檢測車維護費
儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年維護費約為7.35萬元。
（5）辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經測算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。年初制定資金使用預算，年度結算等財務管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規性情況，按任務撥付使用。
（五）目前按預算及執行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的.水類型、數量、監測項目、采樣地點符合方案要求，及時發現安全隱患點，及時解決，，有效降低水污染，數據及時上報。
（二）履職效果情況：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉居民公共衛生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉村得到進一步改善。
（三）社會滿意度及可持續性影響，農村水污染綜合治理，基本公共衛生水平逐步提高。
三、績效運行監控目標及目標值
績效目標是不存在調整，下半年加大力度進行完成總體目標。
四、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執行率等有效進行；
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果良好和不存在的差異情況。
（二）績效運行監控其有效健康合法運行。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在問題
1、農村單村或聯村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛計“三不管”狀態，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質全部沒有經過有效的凈化處理和消毒，設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后，監管不到位，或者只有幾戶人使用，出現水源斷流，農民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農村城鎮化的快速發展，生活污水污染農村飲用水源而造成的水質問題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。
（二）改進措施
1、政府及相關部門要加強對農村飲水工程管理，及時制訂相關工作要求，對水源地不符合飲用水衛生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農村飲用水工程安全衛生。
2、政府、水利、衛健、住建部門應加強飲用水衛生監督力度，保證各給水企業加強消毒設備和凈水設備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質量。
3、增加水源水監測經費，開展水源水監測，從源頭上防止水污。
項目績效運行監控報告11
一、項目基本情況
（一）項目概況
根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發〔xxxx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關于印發 xxxx 年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔xxxx〕393號）相關規定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。
（二）項目實施期限
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
（三）項目主要內容、涉及范圍
做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況
根據xxxx年度年初預算，安排20萬元用于我市xxxx年度地質災害防治技術服務保障經費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績效目標的核對和確定情況
（一）項目的績效目標、績效指標設定情況
數量指標：聘請專業地勘單位1個；
質量指標：滿足我市xxxx年度地災防治技術支撐要求；
保障時限：xxxx年度；
成本指標：保障經費≤20萬元；
社會效益：為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全；
可持續影響指標：提升我市地質災害技防能力；
服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。
（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）
無
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
xxxx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質災害防治技術保障責任書，并明確服務內容。
（二）項目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質災害防治技術保障責任書完成xxxx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。
（三）項目組織實施的'實際情況與目標的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
（一）項目實際產出情況
為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經費為20萬元。
（二）效果和效益情況
為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
經濟效益：通過技術保障，及時發現災險情并進行處置，降低災險情造成的經濟損失。
社會效益：為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全。
（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。
項目績效實際情況與目標一致。
（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。
技術保障單位為我市xxxx年地災防范提供技術保障支持。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
（一）主要問題
技術保障經費已完成撥付手續，未支付。
（二）改進措施與建議
積極完成支付程序。
（三）績效跟蹤結論
為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。
六、其他需要說明的情況
無。
項目績效運行監控報告12
一、項目支出基本情況
（一）項目概況：資金規模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫療保險基金項目資金500萬元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬元，醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫保內網信息網絡專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金60萬元。
（二）項目實施期限：20xx年。
（三）項目主要內容、涉及范圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫保基金監管和稽核管理運行費項目、醫保內網信息網絡專線服務費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
二、績效運行監控工作開展情況
（一）項目組織情況
年初按業務運行情況估計報預算，待財政部門批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。
（二）項目管理情況
為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監控機制，按照全面推進預算績效管理有關規定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監控工作。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的'差異情況說明。
專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬元，根據實際參保人數配套已撥付使用600萬元。醫保內網信息網絡專線服務費資金項目預算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績效目標完成情況
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據實際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。
五、有關建議及工作措施
（一）完善管理機制，明確責任。加大對專項項目工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規范、具有可操作性的管理長效機制。
（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續加大對城區醫保建設的投入力度，積極爭取和用好區級財政專項資金，發揮政府的導向作用，融合相關部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區醫保建設中。
項目績效運行監控報告13
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫療衛生機構，參與開展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央經費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標于20xx年初下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成并上報。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1．項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。
2．項目資金執行情況。
落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓）、縣（市、區）專業機構業務指導及技術支持工作、孕產婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元,得分20分。
按照市衛生健康行政部門及院領導的安排部署，通過全市婦幼衛生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩步開展。根據市衛健委的統一安排，完成了對全市五縣（市、區）20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，并按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業務費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。
3．項目資金管理情況。
保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。
（二）項目績效指標完成情況
1．產出指標完成情況。
一是數量指標，得分21.15分，其中考核、督導覆蓋縣（區）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數，得分7.15分，孕產婦“三病”檢測20xx5人，任務完成率71.47%。
二是質量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽性孕產婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產婦藥物治療率100%，規范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的'乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規范阻斷424人，不規范阻斷6人，進行乙肝感染血清學標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標，得分2分，實際支出為11.96萬元。
2．效益指標完成情況。
一是生態效益指標，得4分，不對生態造成不良影響。二是可持續影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。
3．滿意度指標完成情況。
認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預期指標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優。
六、結果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。
存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區；績效管理專業人員匱乏，規范管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有局限。
建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規范評價標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
項目績效運行監控報告14
一、部門概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人。現有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責：桂東縣婦幼保健計劃生育服務中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學檢查唯一指定機構。
內設機構：綜合辦公室、財務科、住院部、門診部、護理部、保健部、醫務科。
2、部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
根據我中心工作實際，20xx年財政安排部門預算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務支出26.50萬元），對個人和家庭的補助2.82萬元,專項工作經費31.10萬元。用于全中心各項開支。
二、部門整體支出管理及使用情況
我中心成立了財務管理工作領導小組，制定了一系列的財務管理制度，全部資金由中心財務室統一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經法規和本中心財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經制度的'有關要求，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財政撥款決算數475.84萬元，其中基本支出決算數373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經費和辦公費、辦公設備購置費等機關運行經費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
20xx年三公經費支出決算數為6.58萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費4.55萬元（其中：購置費0.00萬元、運行費4.55萬元），公務接待費2.03萬元。
2、項目支出
20xx年專項支出決算數為102.05萬元。其中：商品和服務支出102.05萬元，我中心專項資金使用嚴格按照有關規定國庫集中支付管理、行政事業單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產管理情況
國有資產總額：993.95萬元。其中：
（1）房屋占有使用情況：房屋價值378.20萬元。
（2）專用設備占有使用情況：專用設備價值462.67萬元。資產的購置按照財政規定先報財政國有資產管理部門進行資產配置申請，各相關部門股室審批后再進行購買
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業務凈收入180萬元，免費產前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經濟效益和社會效益達到了預期目標。
五、存在的主要問題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業務開展以及各項公共衛生服務項目的順利實施，臨時聘用人員較多，經費預算比較緊張。
2、績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進措施及建議
1、由于人員編制少，公用經費預算有限，存在用其他資金彌補公用經費的情況，建議增加公用經費的預算；
2、二是加快經費撥付進度，及時下達專用項目額度。
項目績效運行監控報告15
一、項目基本情況
（一）項目的立項背景和目的。
1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區發展等方面都發揮著重要作用，是一個城鎮實力和成熟程度的標志。
2.項目立項目的'。
根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關法律法規和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質，路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區各個街道及巷道。
（二）項目內容。
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區治安提供了基礎保障。
（三）資金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：
①路燈電費：163.22萬元；②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質量水平，整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬元，②維護維修費：14.06萬元。
3.項目資金管理情況。
按會計制度規定設置、登記項目經費會計明細賬，對會計業務進行分類和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監督職責，加強對項目資金使用的管理，發現問題按程序及時匯報。
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。
（四）項目組織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據電力部門核實的實際耗用量，并經我單位進行核實后，報經領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時發現故障，關閉電源止損，根據損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區道路路燈工作領導小組。
為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進行，并做好在工作中加強領導和監督管理，成立黎塘鎮道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：
組長：
副組長:
組員：
領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經費預算等工作。
二、績效運行監控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現城區公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標
通過項目的實施，使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數月均投訴少于2次。
三、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
該項目全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標46.27%，具體開支：1、電費1-6月開支99.10萬元，占項目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，占項目總支出的12.42%。
（二）績效運行監控結論。
從項目完成情況來看，完成了項目范圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進行核對，發現問題及時與相關單位溝通協調，保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監控系統，實時監控路燈使用情況，對出現故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
目前黎塘安裝監控系統對路燈進行監控，能發現出現故障的路燈，及時采取相應的控制措施，防止損失擴大化。
近年來城市發展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。
（二）改進措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環保”為原則，實施路燈節能改造工程，逐步形成科學規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發票入賬。
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