績效運行監控報告(精品)
在當下社會，報告對我們來說并不陌生，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的績效運行監控報告，希望對大家有所幫助。
績效運行監控報告1
為了加強政協委員與提案辦理單位的交流溝通，督促提案的辦理落實，根據市政協工作安排，9月初，市政協副主席白生瑞帶領市政協提案委員會、提案者、部分政協委員和市政府督查室等部門負責人，赴市農業局及寶塔區南泥灣等鎮就115號提案《關于加快農村土地流轉，杜絕耕地閑置荒蕪現象發生的建議》進行了專題調研督辦，現就調研督辦情況報告如下：
一、現狀：
近年來，我市各級政府和農業部門認真貫徹落實中央《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》和市政府《關于推進農村土地承包經營權流轉的意見》精神，把農村土地流轉工作作為深化農村改革，促進現代農業發展的一項重要舉措來抓。在堅持家庭承包經營制度的基礎上，按照“落實集體所有權，穩定農戶承包權，放活土地經營權”的總體思路，堅持依法、自愿、有償的原則，積極引導農村土地承包經營權依法、有序流轉。據統計，截至20xx年6月底，全市共流轉土地55.82萬畝，流轉率12.9％。
（一）流轉形式靈活。土地流轉形式，主要以轉包、出租、互換為主。其中轉包35.5萬畝，占總流轉面積63.6%；出租16萬畝，占總流轉面積28.7%；互換2.7萬畝，占總流轉面積4.8%；轉讓0.3萬畝，占總流轉面積0.5%；股份合作0.9萬畝，占總流轉面積1.6%；其他形式0.4萬畝，占總流轉面積0.7%。
（二）流轉模式多樣。以農戶為主體雙方自愿協商流轉，占流轉總面積的79.9％；以農民專業合作社為平臺組織流轉，占流轉總面積的12.2%；以企業為主體規模化租賃流轉，占流轉總面積的4.8%；流轉入其他主體的`，占總流轉面積的2.8%。
（三）流轉措施得力。市政府于20xx年3月正式下發《關于推進農村土地承包經營權流轉的意見》（延政發[20xx]19號）文件，明確了我市農村土地流轉工作的指導思想、基本原則、目標任務、工作重點和具體措施。各縣區也出臺相應激勵政策，通過直接補貼獎勵流轉戶、補貼扶持水電路基礎設施建設、出臺扶持主導產業政策、獎勵引導新型經營主體等措施，促進土地流轉。志丹、甘泉、黃龍等縣根據市政府的文件精神結合各自的實際，出臺了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施，加快了土地流轉工作。
（四）宣傳工作到位。充分利用報紙、網絡等各種新聞媒介，宣傳中、省、市農村土地承包和農村土地承包經營權流轉相關法律法規，讓農民充分了解土地流轉的有關政策，消除心理疑慮，切實做到自愿流轉，放心流轉。
（五）流轉服務體系較健全。依托縣、鄉農經站、農綜站，成立農村土地流轉服務中心，健全土地流轉服務平臺，完善縣鄉村三級服務和管理網絡。據統計，全市60%的鄉鎮成立了土地流轉服務中心，各縣區也成立了土地流轉仲裁委員會，為流轉雙方提供信息發布、政策咨詢、合同簽訂、價格指導、調解土地流轉糾紛、化解矛盾等服務，切實保障農民合法權益。制定了《農村土地承包經營權流轉合同文本》，從流轉的期限、價格、兌付方式、以及雙方的權利和義務等方面進行規范，分別由縣鄉農村土地流轉服務部門統一管理，做到管有人、存有地、查有序。
（六）新型農業經營主體初具規模。重視培育各類新型農業經營主體，發展多種形式的適度規模經營，支持和引導有條件的農戶穩步擴大經營規模，發展家庭農場，引導土地流向農業經營主體，有效解決土地“非糧化”“非農化”的問題。截止6月底，全市農業部門認定家庭農場634家，創建各類農民合作社2829個，發展市級以上農業產業化龍頭企業98家。
通過土地流轉，有力地推進了我市農業適度規模經營和國家級現代農業示范園區建設。20xx年蘋果面積達到350萬畝，預計蘋果產量285萬噸。蔬菜播種面積40萬畝，其中設施蔬菜面積達26.2萬畝，預計蔬菜產量125萬噸。累計啟動建設市級以上現代農業示范園區100個，帶動發展縣級園區78個，覆蓋36個重點鎮、百個新型農村社區。共引進新品種513個、新技術281項，累計培訓農民19.8萬人次，實現農業總產值19.6億元，園區農民人均收入普遍高于當地平均水平20％以上。20xx年上半年，全市第一產業實現增加值18.89億元，增長3.7%，較第一季度增長0.8個百分點，增速位列全省第一；農民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增長9%左右，高出全國增速約2.3個百分點。
二、存在的問題：
（一）土地流轉規模較小，發展緩慢
受地理環境影響，我市集中連片、平坦開闊適宜發展現代農業的地方有限，農民不能完全使用農業機械，依靠人力耕作較多，致使我市農村土地流轉規模不大。加之缺乏對農民利益的保護機制，流轉業主一旦經營上出現問題或擅自改變土地用途，常常會給參與流轉的農戶造成經濟損失，加之沒有有效的補償辦法，風險全部由農民承擔，導致農民對流轉土地存在很多顧慮。
（二）土地流轉服務機構尚不健全。缺乏信息發布、查詢土地流轉信息的網絡平臺，供求雙方信息溝通不暢；指導體系服務平臺不健全，人員編制不足、經費少、工作開展受制約，雖然目前有的縣鄉成立了農村土地流轉機構，但除了吳起、子長以外都是掛靠農經或農綜部門，在一定程度上影響了土地流轉速度。
（三）農村社會保障體系不夠完善。目前，我市農村的養老、醫療、社會救助、低保保障體系基本健全，但總體來說保障水平不高，不能徹底解決農民的后顧之憂，農民仍然把土地作為最基本的生活保障，這在一定程度上制約了農民流轉土地的積極性，影響了我市土地流轉速度。
（四）流轉合同不夠規范。沒有真正的建立起規范的土地流轉工作機制和合同簽訂、簽證工作程序，容易引發矛盾糾紛。目前的土地流轉大多是農民與業主間的自愿自發行為，由于政府及部門主動介入少，農民對土地流轉環節了解不足，合同簽定隨意性大，加之條款不完善、不到位，缺乏監管，極易埋下糾紛隱患。流轉方式以轉包、租賃為主，合作制、股份制占比少。農民分享規模化、集約化生產經營成果的分配機制和分享土地價值增長的市場價格機制均不夠完善，農民的長期權益難以保障。
三、幾點建議：
（一）加強財政獎勵和資金扶持力度。進一步制定出臺具體的財政扶持政策，設立土地流轉專項資金，用于對從事種植、養殖、農產品加工業的家庭農場、經營大戶、農民專業合作社、農業龍頭企業等新型農村經營主體，落實以獎代補政策和土地流轉補貼。加強金融信貸支持；完善保險政策，增強家庭農場防范自然和經營風險能力。
（二）鼓勵創新土地流轉形式。積極探索完善土地承包經營權權能的有效實現形式，允許通過健全擔保機制，穩步放開家庭承包方式獲得的土地承包經營權抵押，經土地承包經營權人同意允許流入方質押流轉合同，以拓寬農業生產經營者的融資渠道。鼓勵農民在自愿基礎上開展互換并地、分家不分地。有條件的地方，可以在土地出讓金中安排一定比例資金，用于鼓勵進城農戶長期流出土地，使留在農村的勞動力種更多的地。
（三）強化機構隊伍建設。建議以農經站為依托逐級成立農村土地流轉管理指導中心，賦予其集體土地資產管理監督，土地流轉信息、價格、法律指導公益職能，并在有關政策中予以明確。同時，建立土地流轉信息服務平臺、土地流轉市場價格評估體系和產權交易平臺，為農村經營制度創新、產權制度改革提供保障，為承包農戶、規模經營主體提供政策咨詢、信息溝通、價格評估等服務。要把土地流轉合同簽訂、鑒證、管理納入農村集體土地監管的日常工作，制定簡便快捷科學的工作機制，實現規范化合同文本普及使用和流轉合同的全面監管。
（四）在確權基礎上，加快流轉步伐。年底前我市將全面完成農村土地確權登記頒證工作，它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實不符等問題，從而打消農民不愿流轉土地的后顧之憂。充分運用確權的機遇，通過土地質量極差補償機制，鼓勵農民開展土地置換，引導農民放心流轉土地，杜絕耕地閑置荒蕪，加快流轉步伐，解決土地“零碎化”，擴大規模經營，提高土地利用率。
績效運行監控報告2
我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知后，組織相關部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監控相關工作,預算項目支出績效運行監控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學業務費：20xx年預算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學業務的辦公、公務接待、交通、維修、物業管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業管理支出（410.16萬）、日常維護支出（99.19萬元）、勞務費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學業務支出（322.86萬元）。
2、資產配置經費：20xx年申報資產配置經費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學設備。
二、績效運行監控工作開展情況
我校項目支出績效運行監控主要采取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。項目支出的部門領導按照績效運行監控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務處加強溝通聯系和工作協調，及時反應在績效運行監控中發現的有關問題，密切配合，共同促進績效監控工作規范、有序、順利開展。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
1、教學業務費：20xx年預算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預算執行率為34.79%。上半年由于3月份才開學，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執行率會略低于50%。
2、資產配置經費：20xx年申報資產配置經費預算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預算執行率為0.2%，此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產隨雙高建設相關項目采購，在實際支付時從雙高專項經費中列支。
（二）項目支出績效目標完成情況
我校的.項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業務費以教務處主管業務為主，包括常規教學和重點項目，資產配置經費是后勤處按各部門申報的資產配置需求進行申報，由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學業務費項目：主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關工作：修（制）訂《長沙商貿旅游職業技術學《長沙商貿旅游職業技術學院20xx級專業人才培養方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業人才培養方案工作推進會；教務處完成首輪初審、學術委員會審核；完成五年制大專班人才培養方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業能力比賽工作。結合學校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團隊進入省賽，后續完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業院校技能競賽，分別是高職務業財稅融合大數據審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業院校技能大賽參賽及主集訓點：學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農產品質量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業務綜合技能及餐廳服務等6個賽項。根據省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓點；湖南省第一屆職業技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務（中餐）、餐廳服務（西餐）、酒店接待、中式烹調師（湘菜）、水處理技術、化學實驗室技術、陶瓷產品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執委會、長沙市人社局各項工作的對接。
2、資產配置經費項目：專項資金績效運行整體質量較好，預算績效目標任務穩步推進。項目實施進度影響資金使用進度，對本年度尚未啟動和執行進度偏低的預算項目，及時反饋各部門（二級學院)，積極預控，確保后續績效目標有效實現。資金分配嚴格按實際工作需要，依據項目進度和開展情況合理安排，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預算時，部分項目的執行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。
2、項目支出預算執行還要進一步加強。由于學校有寒暑假，部分項目在業務實際支出和財務報賬存在時間差異，因此每年的上半年預算執行率都會偏低。
五、有關建議及工作措施
1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴格按照項目的績效目標要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產管理，抓好經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制預算經費的規模和比例，把關預算經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化預算經費的管理，合理壓縮預算經費支出。
績效運行監控報告3
一、項目概況
（一）項目立項背景和依據
自20xx年2月成立以來，我局堅持工作職能職責導向、目標導向、結果導向，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅決落實黨委、政府決策部署，聚焦全縣確定的各項目標任務，謀劃和推動機關事務工作，為黨政機關規范高效運行提供有力后勤保障的服務機關，深入貫徹中央八項規定及其實施細則精神，持續深化機關事務重點領域改革，著力提升保障水平和管理效能，機關事務工作邁上新臺階，推進瀘西高質量跨越發展添磚加瓦。
（二）項目績效情況
項目的實施是為更好的完成機關后勤保障工作，一是縣級機關公務用車保障運行得到進一步規范；
1.按照《縣級機關公務用車保障中心管理運行方案（試行）》，選用車況較好的車輛80輛，其中：縣委機關辦公區停放20輛，縣政府機關辦公區60輛，用于保障各部門機要通信和應急工作；保障各部門跨區域出差、到公共交通無法保障的地區下鄉、調研、大型會議、重大接待等公務活動。
2.加強公務用車信息化管理。自20xx年1月正式啟用彩立方公務用車信息化綜合服務平臺，信息化平臺通過對每輛車安裝GPS衛星定位系統終端，對用車人信息，運行狀態，監控狀況，實時位置以及運行軌跡進行監控。
3.實行用車預約、申請、審批制度。明確縣級機關公務用車原則上須提前1天預約，同時，提供公務活動內容、用車時間、乘車時間和乘車地點等信息。實行24小時服務制度，確保公務用車出行。
4.加強司勤人員管理。按照《瀘西縣縣級機關公務用車保障中心車輛及駕駛員管理辦法（試行）》，經常性教育司勤人員遵守紀律、服從管理調配，嚴守交通法規，確保安全出行。
5.強化公務用車管理。實行車輛定點停放，縣級機關公務用車保障中心車輛統一停放在縣委、縣政府辦公區停車場內。及時繳納車船使用稅、辦理車輛保險、油卡充值、ETC充值等手續，及時做好車輛維修、保養工作，提高安全性能，保障縣級領導及各部門工作需要。
6.嚴格執行車輛收費標準。嚴格按照公務交通補貼保障區域外出差公務用車收費標準和公務交通補貼保障區域外縣域范圍內下鄉公務用車收費標準執行。
二是使縣委、縣政府大院辦公場所環境進一步優化；
1.健全完善管理機制，強化全縣黨政機關辦公用房管理及周轉房管理。推進辦公用房資源合理配置和節約集約使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進黨風廉政建設和節約型機關建設，起草了《瀘西縣黨政機關辦公用房管理實施細則》和《瀘西縣易地調動領導干部周轉住房管理實施細則》。
2.周轉房管理及維修維護。縣政府大院22幢房屋由于建筑年代時間過長，墻面嚴重脫落，存在安全隱患，20xx年5月完成房屋鑒定工作，同時在5月初維修、改造了一套周轉房，對周轉房水電維修5次。
3.水電設備設施管理。經常性的對消防設施進行定期巡查，對供排水管道進行維護檢修，對下水道清淤除障，對便槽、供電線路等相關公共設備設施進行維護檢修，有效預防和排除各類安全隱患，保障了辦公大樓、公共區域各套設備設施的正常運轉。
4.安全保衛管理。由于縣委和政府大院的特殊性，我局高度重視安全保衛工作，始終以“提高警惕、警鐘長鳴”為宗旨，充分結合鞏固“平安公務大樓”建設成果的契機，強化物防技防措施，增強安保人員的安全防范意識，克服僥幸心理，對安全保衛人員進行經常性教育培訓。
5.穩步推進公共機構節能工作。加強節能宣傳。在機關大院醒目位置張貼節約資源能源小常識，在機關大樓各衛生間、辦公樓水槽旁等耗能設施設備處設置節約用水、節約用電等提示標識。通過多種方式在機關大院內努力營造節能減排的良好氛圍，帶頭做到并引導大院干部職工自覺養成節能的良好習慣。
三是公務接待、會務服務進一步規范；
1.標準化會務服務逐步走上軌道。通過參加州級培訓和與周邊兄弟縣市交流學習打開了會務服務人員視野，采取“請進來”與“走出去”相結合的方式，對相關人員進行儀容儀表、禮貌用語、迎賓禮儀、會務接待、宴會服務等進行實操培訓。
2.嚴格執行公務接待標準，圓滿完成各項接待任務。嚴格按照《瀘西縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》《瀘西縣進一步規范國內公務接待工作運行機制》相關規定，強化接待人員業務能力，做到既嚴格執行規定，又提供周到細致的接待服務。
（三）項目資金安排和支出情況
1.項目資金安排落實情況
20xx年度撥付縣政府管護及機關食堂勞務經費補助1482400元（瀘財預〔20xx〕347號），撥付省委巡視組及省督查工作經費199699元（瀘財預〔20xx〕311號），20xx年撥付項目資金1682099元。
2.項目資金實際使用情況分析
事業支出-項目支出-2010303一般公共服務支出-機關服務-縣政府大院管護及機關食堂勞務費經費補助1482400元（瀘財預〔20xx〕347號），用于保障單位臨聘人員勞務費支出、縣委縣政府大院衛生保潔物業管理支出、政府機關大院保安服務支出、政府機關大院綠化養護支支出。其中：辦公費支出1194元；物業管理費支出239236元；維修維護費112177元；培訓費634元；公務接待費1640元，材料費7337元；勞務費628983元；公務用車運行費94800元；其他商品和服務支出46051元；辦公設備購置212348元；大型修繕138000元。
事業支出-項目支出-2010399一般公共服務支出-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出科目撥付省委巡視組及省督查工作經費199699元（瀘財預〔20xx〕311號）用于列支省委巡視組及省督查工作經費。其中：公務接待費151763元；其他商品和服務支出47936元。
（四）項目實施情況
1.項目組織情況
按照項目績效管理有關規定，遵循客觀、實事求是、公正、公開的原則，對項目決策、準備、實施等進行了自我評價。
2.項目管理情況
項目管理經局會議研究具體實施情況，指定公共設施管理科具體負責，同時按項目進度與財務科對接付款方式，做到事前有預算，事中有監督，事后有驗收的原則落實好項目各項指標達到規范要求。
二、年度（季度）項目完成情況
20xx年，在縣委、縣政府的領導和上級部門的指導幫助下，圍繞年度目標任務，從整體情況來看，嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，遵守相關制度，“三公經費”從嚴管理，通過政府管護及省委巡視、督查項目實施，保障了機構改革后縣級黨政機關后勤保障工作得以順利開展及加強完善了辦公用房管理、公務接待、會務服務等工作。
三、影響項目績效目標的主要問題
（一）公務用車持續運轉存在保障隱患。由于財政困難，大部分單位不能按期繳納公務用車使用費，加之部分車輛老化嚴重，里程最多的達50余萬公里，隱藏的'修理等費用較大，在暫不能購買新車的情況下，持續保障難度較大。加之縣級部門財政困難，全縣各預算單位均不能保障預算內支出，導致公務用車使用費無法按時收繳，截至目前累計400余萬元公車使用費未收繳，導致平臺運轉極度困難。
（二）公共設備設施逐漸老化，管理維修維護難度大。縣委、縣政府辦公樓及周轉房投入使用年代過長，大樓設施隨著時間長、使用頻率高，維修量及維修費用呈逐年增加的態勢。而且大樓內設備設施分布零散，并且很多設備技術含量要求很高，需相關專業人員進行調試維修，導致維修維護經費成本投入越來越大，逐步顯現出工作量大、人員調度緊張、經費投入高的問題。
（三）治安綜合管理任務重，服務滿意度眾口難調。縣委、縣政府機關大院安全保衛工作涉及范圍較寬，安全保衛執勤點多而散，外來辦事的車輛和人員絡繹不絕，加之疫情防控期間，安全保衛工作任務艱巨，面臨新的挑戰。
四、項目產出指標完成情況預測、后續工作計劃
（一）強化用公務用車運行費管理與使用。一是對部分車況不佳、隱藏修理費用高的車輛及時處理，待車輛購置相關政策出臺后分批在限編內購買；經費納入財政預算。二是統計各單位、各部門的用車情況，記錄空閑的車輛和駕駛員，將情況如實上報相關領導，把空閑的車輛用起來。
（二）全力提升公共設施管理水平。強化公共設施管理的相關專業知識學習培訓，進一步規范公共設施管理工作，按照統一標準、統一服務的要求，進一步提升對縣委、縣政府大院相關物業管理水平。對工作人員進行專業培訓，設專人負責，開拓員工的創新意識，增強責任意識。
（三）全力加大黨政機關辦公用房管理力度。一是制定瀘西縣黨政機關辦公用房管理實施細則，按照“統一規劃、統一權屬、統一配置、統一處置”四統一的要求，對現有辦公用房進行集中清理，嚴格按照辦公用房使用標準，清理和整改超標用房；二是配備專職管理人員，對辦公用房和周轉用房建立全縣黨政機關辦公用房數據庫，實行集中統一管理，并進一步盤活縣委、縣政府大院以外的獨立辦公用房，對閑置或超標的，在全縣機關事業單位內調劑使用。
（四）全力提升公務接待水平。進一步規范公務接待，有效發揮接待工作在全縣經濟發展和對外交往中的“窗口”、“橋梁”作用。一是認真執行中共中央政治局貫徹落實中央八項規定的實施細則、《黨政機關國內公務接待管理規定》《云南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《紅河州黨政機關國內公務接待管理實施細則》和《紅河州進一步規范國內公務接待工作運行機制》以及《瀘西縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》和《瀘西縣進一步規范國內公務接待工作運行機制》，規范接待標準，明確接待分工，簡化接待流程。二是學習借鑒州機關事務局及接待辦、彌勒、蒙自和河口等縣市做法，整合全縣各機關公務接待場所，制定統一的接待標準。三是進一步做好調查研究，與各酒店完善接待協議，嚴格接待標準。四是強化公務接待過程管理、采購管理和經費管理，嚴格執行廉政規定，強化接待紀律。
（五）全力提高會議服務質量。對縣委、縣政府綜合性會議室及縣會務中心進一步完善相關設施設備，不斷加強會議服務人員專業化培訓，切實提高會議服務水平。
（六）全力盤活日常財務收支管理。一是財務科人員將謹記不踏紅線，不打擦邊球，時時以財經紀律、法規和國家統一的會計制度作標準，在處理賬務時知法知規做好每一筆分錄，做到對工作負責，對領導負責，對自己負責。在支出這一環節，我們量入為出，以預算確定支出范圍，以收定支，做到支出有預算，以收支預算管理來規范單位財務管理工作。二是做好固定資產的入賬登記工作。認真貫徹好《行政事業單位國有資產管理暫行辦法》，開展好資產清查工作，認真核對梳理，對新購符合登記固定資產的辦公用品進行卡片錄入，對公務用車保障中心過戶車輛進行數據核對，完成固定資產入賬工作，做到卡片賬與登記賬一致，登記賬與報表數據相符，完成好固定資產管理各環節的工作。
五、主要經驗及做法
（一）制定工作目標。
績效評價是由單位領導和全體職工實施的、旨在提高行政事業單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續、健康發展，實現行政事業單位管理服務目標所制定的政策和程序。為更好地達到績效評價預期效果，單位制定績效目標促進績效管理工作取得成效。一是達到管理和服務活動的合法合規；二是可靠性財務報告及相關信息真實、完整；三是提高管理服務的效率和效果，實現單位各項工作有效推進。
（二）堅持績效評價基本原則。
1.堅持全面性原則。績效評價應當貫穿于單位各項經濟業務和事項。因為，在績效評價程序的所有環節中，有一個環節沒有發揮作用，所有起作用的環節，也會變得無用或作用較小。
2.堅持重要性原則。
績效評價應當在所有項目績效評價的基礎上，關注重要業務事項和重點項目業務領域。
3.堅持適應性原則。
績效評價應當與單位實際情況相匹配，績效評價不能拷貝，也不能克隆。別人的成功經驗，拿過來不一定能用，單位發展的不同階段、外部環境的變化，績效評價都要隨之變動。通過對績效評價一定時期的實施，也取得一定的成效：一是單位領導加強了對績效評價的認識，對項目績效評價的實施帶動了其他工作的有序開展；二是通過對項目績效評價指標的落實，明確了單位職責；三是取得一定的信息基礎，信息與溝通是行政事業單位及時、準確地收集、傳遞與項目績效評價相關的信息，并在行政事業單位內部、單位與外部之間進行有效溝通。
六、建議和改進措施
（一）健全績效評價體系。單位應當按照績效評價要求，在單位主要負責人直接領導下，建立適合本單位實際情況的績效評價體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，實現績效評價體系全面、有效實施。
（二）建立績效評價制度，促進內部信息共享。針對績效評價建立和實施的實際情況，單位應當按照績效評價要求積極開展績效自我評價工作。單位績效自我評價情況應當作為部門決算報告和財務報告的重要組成內容進行報告。積極推進績效評價信息公開，通過面向單位內部和外部定期公開績效評價相關信息，逐步建立規范有序、及時可靠的績效評價信息公開機制，更好發揮信息公開對績效評價建設的促進和監督作用。
（三）加強監督檢查工作，加大考評問責力度。監督檢查和自我評價，是績效評價得以有效實施的重要保障。單位應當建立健全績效評價的監督檢查和自我評價制度，通過日常監督和專項監督，檢查績效評價實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環節，進一步改進和加強績效評價;通過自我評價，評估績效評價的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性，進一步改進和完善績效評價。
績效運行監控報告4
一、項目支出基本情況
20xx年度市公共資產管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉經費50萬元，公共資產管理專項經費220萬元，債股權債務管理費50.15萬元。
二、績效運行監控工作開展情況
中心績效監控按照“誰支出，誰監控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責績效預算批復的'項目目標完成情況進行監控。組織項目實施科室學習文件，了解績效運行監控工作流程，明確工作責任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關資料，對績效目標完成情況進行預計。
三、績效運行監控情況
1.中心辦公樓運行經費50萬元，20xx年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產管理專項經費220萬元，20xx年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
3.中心債股權管理專項經費50.15萬元，20xx年1-6月份實際支出18.03萬元，完成項目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對于績效運行監控的認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理。
2.績效目標和指標根據項目實際完成情況制定，在項目執行過程中存在一定偏差。
五、有關建議及工作措施
1.加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規范績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
績效運行監控報告5
一、項目基本情況
（一）項目立項情況
根據自治區上級分配我縣20xx年度農機購置補貼任務190萬元。
（二）項目資金管理使用情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據自治區財政廳文件精神，20xx年下達農業機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農機購置補貼政策宣傳、公示，并開始辦理補貼申請。
2.項目資金實際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬，完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農戶，小部分用于上年度已經購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具，所購農機具必須是符合自治區農機中心公布的補貼目錄產品。
4.項目資金支出及撥付合規性情況
嚴格按照自治區20xx--20xx農機購置補貼方案實施、流程辦理，公示期7天后由財政局統一撥付到農戶帳號。
二、項目績效情況
（一）績效目標完成情況
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的100%.
（二）績效分析
1.數量指標。至20xx年12月底，我縣共使用農機購置補貼資金445萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務445萬元的100%。
2.質量指標。我縣農機中心嚴格按照《容縣農機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監督檢查，確保國家惠農政策落到實處，避免出現套取補貼的不良現象。覆蓋率達到了100%。
3.時效指標。從年初開始政策宣傳，在計劃內完成了績效任務。每月按時申請結算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮進行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存備查。縣農機中心在廣西農機化信息網站容縣農機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農機中心報送的補貼資金結算材料審核無誤后，按規定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。
4.成本指標。20xx年縣財政安排農機購置補貼專項工作經
費14萬元。本著節約開支，高效工作的原則，專款專用。縣農機中心工作人員在開展補貼各項工作時，通過合理安排時間、統籌安排工作地點，減少下鄉費用的支出，節約了一定的工作支出成本。
（二）效果分析
1.經濟效益。農機購置補貼項目的實施使農民減少購買農機具的開支，更高效的開展各項農業生產。據初步統計農機購置補貼的實施讓受益農戶農民增加了大約25%的收入，取得了良好的經濟效益。
2.社會效益。農機購置補貼政策的實施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉，取得了良好的社會效益。
3.生態效益。農機購置補貼政策的惠農政策深入民心，并有效的實施貫徹，讓更多的農民以更舒適更省力的勞作方式開展農業生產，實現了大面積耕種、收獲，大大提高了生產效率和經濟效益。目前，我國大部分農業機械使用的`燃料為汽油，跟柴油相比，對生態環境的污染更小，更為環保。
4.可持續影響。從以上的經濟效益、社會效益、生態效益的幾點分析來看農機購置補貼項目是一項利國利農的好政策，申請農機購置補貼的農民、農業生產組織在逐年上升。并且在今年新機具的發展，如軌道運輸機，微灌設備等。農機購置補貼政策的實施，激發了農民對農業生產的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產的總量，減少了糧食進口的經濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠的意義。
（三）滿意度指標完成情況分析
農機購置補貼政策的實施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽，滿意度指標完成情況為滿意，沒有出現相關投訴現象。
（四）總體評價結論
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉移支付20xx年度績效自評結果為優秀。
績效運行監控報告6
一、項目基本情況
（一）項目概況
根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發〔20xx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關于印發20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關規定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。
（二）項目實施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
（三）項目主要內容、涉及范圍
做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況
根據20xx年度年初預算，安排20萬元用于我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績效目標的核對和確定情況
（一）項目的績效目標、績效指標設定情況
數量指標：聘請專業地勘單位1個；
質量指標：滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求；
保障時限：20xx年度；
成本指標：保障經費≤20萬元；
社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全；
可持續影響指標：提升我市地質災害技防能力；
服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。
（二）績效目標的.核對情況（如有調整，應說明原因）
無
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書，并明確服務內容。
（二）項目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
（一）項目實際產出情況
為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經費為20萬元。
（二）效果和效益情況
為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
經濟效益：通過技術保障，及時發現災險情并進行處置，降低災險情造成的經濟損失。
社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全。
（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。
項目績效實際情況與目標一致。
（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。
技術保障單位為我市20xx年地災防范提供技術保障支持。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
（一）主要問題
技術保障經費已完成撥付手續，未支付。
（二）改進措施與建議
積極完成支付程序。
（三）績效跟蹤結論
為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。
六、其他需要說明的情況
無
績效運行監控報告7
一、實施監控基本情況
我單位20xx年初預算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監控，20xx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉村振興補助資金639.43萬元。
二、預計執行情況分析
我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執行主要體現在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。
三、下步工作打算
（一）進一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調劑的預算項目資金及時申請調劑，確保嚴格規范使用項目資金，提高資金使用效率。
（二）加強預算編制股室與項目實施股室間的.溝通配合，更精準核算各項開支。
（三）加強項目支出績效管理，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。
績效運行監控報告8
一、績效運行監控工作組織實施情況
為持續發揮績效評價導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）文件，我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，下村對全鎮11個村（居）委會受益戶進行抽查，認真對照“雙河鎮銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分，通過小組評議并取平均分，以保證績效自評公正合理。
根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的任務量。產業類項目已明確聯農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等；基礎設施類項目質量均達到相應標準并通過縣級驗收、后續管護已落實到位，明確了管護責任人；其他項目也均已實現預期目標。
二、績效目標實現情況
(一)產出目標實現情況:20xx年1-7月，我鎮農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋墻、駁岸數量9處，新建會車道、彎道加寬數量33處，支持村集體經濟發展村總數2個，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項目數量1個，調解群眾糾紛數量9次，開展各項治安維穩活動6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮每月召開重點工作調度會，對各項工作進行總結，并指出當前存在的問題，及時開展后續查遺補漏工作，保證各項工作高質量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準率。
20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進度有序完成，預計在計劃時間內完成階段性工作，項目（工程）完成及時率達到100%，各項工作開展完成及時。
20xx年1-7月，雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。
（二）效果目標實現情況
1、社會效益方面：提高公共服務水平，及時完成單位職能任務，提高單位公共服務水平，促進就業，維護社會秩序，營造良好生產生活環境，促進社會和諧穩定。
2、經濟效益方面：帶動受益脫貧戶持續增收，為更多群眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。
3、生態效益方面：全面提升農村人居環境質量，改善生態和生活環境、減少污染，維護生態平衡。
4、可持續影響方面：長期保障政府機關和行政執法正常運行，有效履行職能和職責，服務人民群眾。
(三)滿意度目標實現情況
20xx年實施的項目符合群眾要求，滿足群眾預期，服務對象和受益群眾滿意度均達到90%以上。
三、重點政策和重大項目績效運行監控情況
基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結余資金0.7萬元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善群眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。
四、績效目標實現程度和預算執行進度及趨勢分析
20xx年1-7月，我鎮項目均按計劃進行，績效目標總體執行情況較好，預期年底績效目標能全部實現。
雙河鎮20xx年初部門預算控制數為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮20xx年部門預算指標數（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預算支出執行數2374.63萬元，執行率74.98%，其中上年結轉152.28萬元，一般公共預算支出執行數2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元，一般轉移性支付執行數426.28萬元，預期年底全部支付完成。
五、存在的.主要問題及糾偏建議
一是預算編制和執行過程中的的科學性和嚴肅性還需要進一步加強；
二是少數項目實施時間較長，導致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規定進行資金的審核、支付及財務核算；
三要加強支出調度，開展項目建設進度和資金撥付進度實時監控。
六、其他需要說明的問題
無
績效運行監控報告9
一、項目基本情況
（一）項目的立項背景和目的。
根據公安部、教育部辦公廳關于印發《中小學幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關于印發南寧市中小學校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關于印發《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關于印發全市中小學生幼兒園安全防范建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關于印發〈全區中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的`通知》（廳發〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。
（二）項目內容。
為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。
（三）資金安排情況。
1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購，因20xx年學校保安人員采購服務項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中小學校配備安全協管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
（四）項目組織與管理。
該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定，于20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）。按相關程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發放工資等相關工作。
二、績效運行監控目標及目標值
年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整，上半年基本達預期目標。
三、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%；服務對象滿意度96%；1－6月份該項目實現預期效果及目標。
四、問題、糾偏措施和建議
目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利，暫時沒有發現什么問題。
績效運行監控報告10
一、績效監控工作組織實施情況
（一）項目名稱：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝
（二）項目實施時間跨度：20xx年
（三）項目實施內容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經安裝，完成項目任務。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
1.產出指標完成情況分析
（1）項目完成數量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
（2）項目完成質量。項目實施后路燈100%使用，旅游路線達到亮化效果。
（3）項目實施進度。76盞路燈已經全部安裝，等待驗收。
2.效益指標完成情況分析
（1）項目實施的經濟效益分析。項目實施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎設施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村經濟發展。
（2）項目實施的`社會效益分析。項目實施后，黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村擴大種植養殖范圍，帶動更多當地就業。
（3）項目實施的生態效益分析。項目實施后，黃莊村基礎設施得到提升，村內生產生活環境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村村民愛護和珍惜當地的生態環境。
3.滿意度指標完成情況分析
項目實施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的主要問題及原因分析
項目已實施結束，待驗收后撥付資金。
四、下一步改進工作的舉措
加快工作進度，9月中旬完成驗收。
五、其他需要說明的問題
無。
績效運行監控報告11
一、部門概況
（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1.部門主要職責
賓陽縣統計局貫徹落實黨中央、自治區黨委、南寧市委和賓陽縣委關于統計工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對統計工作的集中統一領導。主要職責是：
(1)承擔組織協調和指導全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任;貫徹執行國家、自治區統計工作的法律、法規和政策，制定全縣統計改革、統計科學發展規劃及統計調查計劃:監督檢查統計法律、法規、規章的實施。
(2)建立健全全縣國民經濟核算體系和統計指標體系;組織實施全縣國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全縣地區生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。
(3)組織實施國家部署的人口、經濟、農業等重大國情國力普查及專項統計調查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統計數據。
(4)組織實施全縣農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業，住宿和餐飲業、固定資產投資、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業、運輸服務業、倉儲業、科技交流和推廣服務業、社會福利業以及能源、投資、消費、居民收入，科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本情況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。
(5)組織實施社會發展水平、縣域經濟發展、節能降耗、招商引資、全面小康及農村小康建設進程、農村貧困、婦女兒童等統計監測和綜合評價，收集，整理和提供有關統計數據和資料。
(6)綜合整理和提供財政，金融，旅游、交通運輸、郵政、文化教育、衛生、體育、社會保障，公用事業、對外貿易、對外經濟等全縣性基本統計數據。
(7)對國民經濟、科技進步，社會發展和環境資源等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委，縣人民政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。
(8)統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息。
(9)依法審批(備案)各鎮、各部門及社會團體、中介組織等統計調查項目、統計調查方案;指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設;建立健全統計數據質量審核、監控、檢查和評估制度，開展對重要統計數據的審核，監控和評估。
(10)建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫體系，組織協調和管理各鎮、各部門的統計數據庫網絡，指導各鎮統計信息化建設。
(11)協助各鎮搞好統計辦公室建設;協助職稱主管部門組織實施全縣統計專業技術資格考試和職務評聘工作;組織開展統計人員教育培訓工作;監督管理國家、自治區、市統計局和縣財政劃撥的統計專項經費。
(12)領導和管理縣農村社會經濟調查隊和縣普查中心工作。
(13)承辦縣人民政府和上級統計業務部門交辦的其他事項。
2、機構設置情況
（1）根據職責，縣統計局內設4個職能股室，具體為：行政秘書股、國民經濟綜合股、農村和貿易股、工業能源統計股。
（2）縣統計局二層單位有3個，具體單位為：賓陽縣農村社會經濟調查隊、賓陽縣普查中心、賓陽縣鎮級統計工作服務中心。
3、人員構成及編制現狀
縣統計局機關編制人數9人，實有在職人員8人，離退休人員8人，其他財政供養人員3人（其中聘用人員2人、遺屬1人，村干部0人）
統計局二層單位編制總人數35人，實有在職人員23人，離退休人員1人，其他財政供養人員0人（其中聘用人員0人、遺屬0人，村干部0人）。其中，二層單位賓陽縣農村社會經濟調查隊編制人數8人，實有在職人員6人，離退休人員1人，其他財政供養人員0人；；二層單位賓陽縣普查中心編制人數9人，實有在職人員6人，離退休人員0人，其他財政供養人員0人；二層單位賓陽縣鎮級統計工作服務中心編制人數18人，實有在職人員11人，離退休人員0人，其他財政供養人員0人。
4.資產情況
截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值）69.31萬元，負債總額16.48萬元，凈資產52.82萬元。其中，流動資產27.99萬元，占資產總額40.39%；固定資產41.32萬元，占資產總額69.61%。
（二）當年部門履職總體目標、工作任務。
20xx年度的主要工作任務是認真做好各項定期報表統計工作，開展各項統計抽樣調查，加強統計法規經常性檢查，全力做好第七次全國人口普查各項工作，整理編印統計年鑒。
1.積極推進全面深化統計管理體制改革，協調配合做好局隊分工調整改革工作。
2.完善國民經濟核算指標調查，以抽樣調查為基礎，逐步規范鄉鎮社會經濟綜合統計指標體系。
3.做好第七次全國人口普查資料整理編印等工作。
4.做好城鄉居民一體化住戶調查登記及電子記帳工作。
5.做好糧食產量各項調查工作。
6.做好第三產業和規模以下工業經濟及勞動力等各項抽樣調查。
7.繼續鞏固縣、鎮兩級創建新時代統計工作規范化建設示范單位成果，積極推進各鎮和聯網直報單位統計規范化建設。
8.做好“三新”統計工作。
9.積極開展精準扶貧、打擊網絡詐騙、振興鄉村建設活動，密切配合包點鎮開展各項中心工作。
10.大力抓好信息化建設和名錄庫維護管理。
（三）當年部門年度整體支出績效目標。
1.開展人口、經濟、農業等重大國情國力的普查，統計匯集各項數據，為有關政府部門提供真實有效的統計信息。
2.擴大桂發統計報表體系、完善統計信息標準、統計業務流程，務實基層設施，提高核心處理能力，整合系統數據資源，強化信息網絡安全，實現統計數據采集、處理、存儲、發布、管理、分析全過程的網絡化，以提高統計能力，提高統計數據質量。
3.制定培訓計劃及人數，培訓內容和事項，做好“三新”統計專項制度的業務培訓工作，負責好數據采集、審核、匯總、評估、上報和分析。
4.推進統計基礎規范化創建。在強化統計基層工作的基礎上，將統計工作真正向村級、企業延伸，著力構建網格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理。繼續做好調查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄和四經普普查結果，及時更新維護基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。
（四）部門預算績效管理開展情況。
1.建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規范預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。
2.加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。
3.開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績效運行為目的跟蹤監控機制。
4.認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規范評價流程。
5.強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
（五）當年部門預算及執行情況。
20xx年全年收入預算498.68萬元，其中一般公共預算撥款498.68萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。
20xx全年支出預算數為496.68萬元。其中基本支出398.23元，占支出總預算79.86%；項目支出100.45萬元，占支出總預算20.14%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數218.86萬元，執行率43.68%。其中基本支出186.30萬元，執行率46.30%；項目支出32.56萬元，執行率32.42%。
二、部門整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況：從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。
1、產出數量指標情況分析
20xx年我縣城鄉住戶調查一體化共15個點，全縣共抽150戶為樣本進行調查，每月記帳1次，全年共12次。建立城鄉住戶一體化住戶調查體系，統一城鎮居民和農村居民收入指標，統一增加發布全體居民和分城鄉居民可支配收入等相關數據。我縣的糧食產量抽樣調查的內容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產量采用抽樣的方法進行測算，最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產量。國家統計局廣西調查總隊按照國家統計局統一的抽樣程序抽選了我縣15個樣本點，對水稻、玉米進行夏收、秋收產量調查，推算出全縣的糧食產量。我縣第三產業和規模以下工業經濟發展較快，20xx年我縣抽取規模以下工業400戶，限額以下批零貿易業200戶，限額以飲食住宿業100戶，服務業300戶，建筑、房地產業50戶，人口抽樣調查20xx人進行抽樣調查。及時第三產業及規模以下經濟發展狀況，提高國民經濟統計核算工作質量，為我區制定加快發展非公有制經濟及縣域經濟政策提供科學依據。
20xx年是第七次全國人口普查登記及數據處理的關鍵年，涉及我縣戶籍人口106.06萬人，30.46萬戶，16個鎮，235個村委（社區），3397個村民小組和廖平、東湖、馬潭三個農場。人普工作進入總結及資料匯編，資料開發利用階段，并且編制第七次全國人口普查年鑒。
綜上所述，產出數量指標完成情況較好。
2、產出質量指標情況分析
為把好我縣普查登記數據質量控制關，第七次全國人口普查數據審核驗收嚴格有力，20xx年我單位召開人口主要指標數據評估培訓，普查登記結束后召開，對登記主要結果進行數據質量評估，指出各鎮數據存在的問題，指導各鎮開展后續查遺補漏工作。根據廣西壯族自治區發展和改革委員會關于批復廣西統計信息化擴建工程二期項目要行性研究報告的函》（桂發改高技函[20xx]879號），強化信息網絡安全，維護名錄庫正常運行，實現統計數據采集、處理、存儲、發布、管理、分析全過程的網絡化，以提高統計能力，提高統計數據質量。
綜上所述，產出質量指標完成情況較好。
3、產出時效指標情況分析
20xx年度，普查登記工作如期完成，進入總結及資料匯編，資料開發利用階段。各項統計調查工作、網絡平臺建設及名錄庫更新維護，全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。
4、產出成本指標情況分析
統計調查項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。
（二）履職效果情況：從社會效益、經濟效益（如有）、生態效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實現情況。
我單位的整體項目支出具有較好的社會效益，開展各項統計調查或普查，擴大統計調查覆蓋面，統計匯集各項數據，提高各項統計數據的真實有效性，為有關政府部門提供統計信息，提高統計數據有效利用率。同時推進統計基礎規范化創建，加強統計基礎規范化，將統計工作真正向村級、企業延伸，著力構建網格化基層統計工作體系。
（三）社會滿意度及可持續性影響
服務對象滿意度90%，較滿意。
三、績效運行監控目標及目標值
績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。
本部門績效目標不存在調整情況。
三、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。
20xx年全年支出預算為498.68萬元。項目支出100.45萬元，占支出總預算20.14%。截至20xx年6月30日，項目支出32.57萬元，執行率32.42%。
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
（1）20xx年度辦公室租金及水電費項目資金20.85萬元，實際支出項目資金7.44萬元，執行率35.68%。
（2）20xx年度全國月度勞動力調查工作項目資金2萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。
（3）20xx年度城鄉一體化調查工作項目資金50萬元，實際支出項目資金19.07萬元，執行率38.15%。
（4）20xx年度基層統計工作規范化項目資金2.5萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。
（5）20xx年度糧食產量抽樣調查工作項目資金2.5萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。
（6）20xx年度統計“四項工程”工作項目資金1.5萬元，實際支出項目資金0.4萬元，執行率26.67%。
（7）20xx年度“三新”統計工作項目資金1萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。
（8）20xx年度各專業抽樣調查工作項目資金1.5萬元，實際支出項目資金0.15萬元，執行率10%。
（9）20xx年度第七次全國人口普查工作項目資金18.6萬元，實際支出項目資金5.5萬元，執行率29.57%。
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
20xx年度整體績效目標有4個。目前完成階段性的目標
（1）完成第七次全國人口普查登記工作，進入數據審核驗收階段。
（2）穩步有序推進工業、農業、服務業、投資、消費、能源等領域的常規統計調查工作。
（3）完成每個季度的基本單位名錄庫入庫及平臺更新維護。
（4）城鄉一體化調查工作，150戶記賬戶，每月按時完成記賬工作。
2.預計年底能實現績效目標的項目有4個，涉及資金498.68萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：通過開展人口、經濟、農業等重大國情國力的普查，統計匯集各項數據，為有關政府部門提供真實有效的統計信息。擴大桂發統計報表體系、完善統計信息標準、統計業務流程，務實基層設施，提高核心處理能力，整合系統數據資源，強化信息網絡安全，實現統計數據采集、處理、存儲、發布、管理、分析全過程的'網絡化，以提高統計能力，提高統計數據質量。制定培訓計劃及人數，培訓內容和事項，做好“三新”統計專項制度的業務培訓工作，負責好數據采集、審核、匯總、評估、上報和分析。推進統計基礎規范化創建。在強化統計基層工作的基礎上，將統計工作真正向村級、企業延伸，著力構建網格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理，繼續做好調查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄，及時更新維護基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。
3.差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，勞動力調查換戶工作，各專業調查培訓及年報等工作，集中在下半年進行，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的效果。
（二）績效運行監控結論。
本年度開展的預算績效運行監控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。
四、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
1、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為43.68%。但項目資金執行率較低，執行率為32.42%。
2、預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。
3、年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位，導致統計工作開展艱難。
4、根據實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。
（二）改進措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。
2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與統計各專業股室協調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。
4、進一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府采購金額。
績效運行監控報告12
按照縣財政局瀘縣財監績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。
一、主要職能職責
學校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質量和辦學效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。
三、預算績效監控總體情況如下：
（一）年度預算安排情況
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.校園文化建設經費200萬元；2.育才樓災后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
（二）1-8月執行情況
部門預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
（三）部門預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環境；加大青年教師培養力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質量，為社會培養更多優秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
（1）校園文化建設經費200萬元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。
（2）育才樓災后重建工程經費874萬元；
主要用于育才樓災后重建工程。
（3）代管資金1800萬元；
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。
總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，學校正常運轉，教育教學任務按計劃逐步完成，學生學習成績和綜合素質進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質量，師資力量進一步提升，學校軟硬件設施進一步完善。
四、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入3926.05萬元,全年預計執行3926.05萬元,執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬元，執行率達到100%。（基本經費預計執行1052.05萬元,執行率100%；項目經費預計執行2874萬元,執行率100%，包括事中新增項目）；
事業支出預計執行3326.05元，執行率100%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
（二）全年績效目標預計完成情況
認真落實學校的教師教學研究工作，通過規范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的.各項任務，完成高初中招生培養計劃，穩步提升教育教學質量；在硬件設施上不斷完善，提升學校基礎設施設備的整體水平，加強學校基礎設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態墻等文化墻及思想者、悅、四大發明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。
績效運行監控報告13
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業務工作經費及辦公設備購置及辦公樓運行經費等方面。辦公樓運行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執行2.4萬元，完成率15.69%。
二、績效運行監控工作開展情況
專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關規定對預算執行情況進行績效評價。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執行3.12萬元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經費預算1.1萬元，執行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執行0元，1-6月完成率0%。
（二）項目支出績效目標完成情況
截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大數據分析整理了去年以來全市復評項目情況，對市本級5個項目、對各區縣11個項目進行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發現并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。
三是加強開評標現場監管。對于開標現場的'異常情況，要求項目監管員及時記錄核查；對于開標現場出現的異議，要求在現場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時向區縣推送招投標最新法規政策文件，解答問題，了解動態，要求各區縣監管部門對評標活動中發現的問題及時上報處理，保證全市監管尺度相對統一。
五是發布了《關于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規范情形，統一了考評流程，極大約束規范了代理公司的執業行為，今年上半年共對7家代理公司的不規范行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，并組織公司進行了系統測試，實現了與長沙公共資源交易中心代理項目業績信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的系統聯通，既減輕了企業人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。
四、存在問題及其原因
（一）關于“招投標辦案工作經費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。
（二）關于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關于采購計算機系列產品必須采購信創系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創產品配置計劃進行批復，因采購信創系列產品非常嚴格，在市政采網備案流程復雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。
五、有關建議及工作措施
（一）進一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務對象滿意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現。
（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯系，保證業務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。
績效運行監控報告14
青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進鄉村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務）補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。
工作任務
通過實施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，改善人飲安全，保證生活質量。
績效監控開展情況
青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績效目標，收集項目績效運行信息，開展績效運行信息分析，填報績效運行監控表，最終形成監控報告，其績效運行監控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬元，截至20xx年1-4月執行為0，預算執行率100%。
績效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實施完成，不存在績效目標偏離情況。
績效監控結論及分析
通過績效監控分析，青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進，能預期完成任務，不存在偏差。
績效監控存在偏差的問題及原因分析
無
糾偏建議
無
績效監控結果應用建議
無
績效運行監控報告15
根據《德江縣預算績效管理實施辦法》《德江縣財政局關于印發德江縣預算績效管理實施辦法》（德財績[20xx]2號）等文件的通知要求，我單位組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控等工作，現將有關監控情況報告如下：
一、年度預算安排情況
20xx年德江縣財政局安排我單位部門預算資金如下：
德江縣財政局《關于批復20xx年部門預算經費的通知》德財預〔20xx〕1號，下達我單位20xx年度部門預算962.31萬元。
1、基本支出876.11萬元，其中：人員支出819.01萬元；日常公用支出57.10萬元。
2、項目支出86.20萬元。
二、1至9月份執行情況
（一）部門預算1-9月份執行情況
20xx年1-9月份總支出1404.53萬元，其中：人員支出571.15萬元；日常公用支出37.54萬元；項目支出795.84萬元（全部是上級撥款）。
（二）全年績效目標預計完成情況
按照年初編制的績效目標，我單位主要做了以下方面的工作，保證了績效目標的有序推進，為完成20xx年度預算績效目標奠定了基礎。
1、加強經濟運行監測，促進經濟恢復增長。
2、狠抓重大項目建設，積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個，總投資243.82億元，年度計劃投資44.07億元，其中省級項目42個，市級項目5個；從項目分類看：收尾項目6個，續建項目12個，新建項目15個，預備項目14個。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經費項目1個即德江縣整縣推進高標準農田建設項目獲得前期費用資金100萬元。截至9月，省市重大項目完成投資33.44億元，完成年度目標的75.88%。新建項目計劃開工6個，實際開工2個；收尾項目6個，目前完工3個。
3、強化投資建設管理，不斷提升投資效益。1—8月，全縣固定資產投資累計完成54.50億元，同比增長1.3%。9月單月完成投資8.7億元，預計增速8.12%，預計排位繼續靠前。截止8月底，全縣新增500萬元以上項目入庫36個，總投資50.19億元，其中500-5000萬元15個，總投資3.28億元，5000萬元以上21個，總投資46.91億元。9月份擬入庫2個，總投0.4億元，入庫資料經初審已報統計部門待反饋。
4、強化統籌協調力度，積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過國家審核地方政府專項債券項目41個，截止目前獲批項目4個，獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預算內資金項目17個，截止目前獲批項目3個，獲批資金1649萬元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮化信貸資金項目5個，總投資20.66億元，擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮化基金投資項目五批次33個，總投資71.65億元，擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個，投資3.09億元，擬申請資金0.62億元。
5、促進服務經濟發展，不斷優化產業結構。一是營利性服務業和勞動工資方面。按月按季監測、督促數據報送，開展企業摸底排查培育工作，預計兩項全年增速全市排名居中；二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程（一期）和黔東北冷鏈物流中心（一期）項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項20xx年省級預算內投資補助和現代服務業專項資金；三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農企業農特產品進軍營，開展了國防潛力數據調查工作。四是規劃編制工作。我縣“十四五”現代服務業發展規劃編制工作有序推進，目前正在對文本進行修改形成送審稿；五是按時對內陸開放型經濟試驗區建設和現代服務業發展十大工程工作推進情況進行統籌調度。
6、強化優勢產業地位，不斷加強基礎建設。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專項20xx年第十五批省預算內基本建設投資100萬元；二是已下達中央預算內、財政預算內以工代賑資金兩批次727萬元，其中：申報以工代賑示范工程中央預算內資金500萬元，財政預算內資金227萬元；三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專項（高標準農田建設項目）20xx年中央預算內投資2113萬元，省級預算內投資887萬元，20xx年第一批省級基本建設前期工作費用100萬元；四是已下達生態環境保護和修復專項德江縣20xx年武陵山區生物多樣性保護中央預算內投資4100萬元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮鹿溪村鹿溪壩區提級改造、德江縣洞灣村肉牛養殖配套基礎設施建設項目，積極爭取以工代賑示范工程中央預算內資金、財政預算內資金支持，其中：申報以工代賑示范工程20xx年中央預算內資金800萬元，以工代賑示范工程20xx年中央財政預算內資金300萬元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風力發電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開發重點項目前期工作補助中央預算內資金1300萬元。七是編報貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經濟基礎設施建設項目，擬申報省級預算內投資200萬元；八是擬定《德江縣（革命老區）振興發展基礎設施建設急需國家層面解決的問題清單》逐級上報，涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮建設項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態補償政策等內容。九是協調完成20xx年高山鎮旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農村扶貧公路工程決算審計等相關工作。十是擬草《德江縣深化農村公共基礎設施管護體制改革實施方案》報縣政府審定印發實施。十一是擬草《在全縣農業農村基礎設施建設領域積極推廣以工代賑方式的實施方案》報縣政府審定印發實施。
7、全力推進社會事業，扎實提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學學生宿舍及運動場項目、錢家中學學生宿舍食堂及綜合樓項目、實驗中學綜合樓項目的`可行性研究報告上會評審工作；二是做好項目儲備及申報工作，完成儲備項目在重大項目庫及在線審批監管平臺的錄入工作。通過國家重大建設項目庫完成11個中央預算內投資項目的申報工作，擬爭取中央資金8416萬元。截至目前，本年度爭取中央資金項目6個，總投資6951萬元，中央資金3857萬元。
8、加強環境保護力度，促進生態文明建設。一是編報武陵山區生物多樣性保護面積2.7萬畝，20xx年生態保護和修復領域中央預算內投資1350萬元。二是編制謀劃農村生活污水治理、流域斷面環境治理、農村人居環境整治、生態循環農業整縣推進示范、國家儲備林建設等42個項目，爭取納入《烏江流域“十四五”生態環境保護與修復實施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產業鏈建設，申報長江經濟綠色發展專項20xx年中央預算投資10000萬元。四是協調配合縣林業局、自然資源局、財政局等部門落實20xx年退耕還林還草工程矢量數據圖斑面積6萬畝，編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區生物多樣性保護工程初步設計報市發改委審查后批復。五是協調部門開展20xx年石漠化綜合治理工程建設前期工作，開工建設20xx年石漠化綜合治理工程。
9、改善人民生活環境，扎實推進城鎮建設。根據上級要求，共謀劃了新型城鎮化補短板強弱項重點項目335個，總投資470.37億元。同時，根據全縣招商引資工作推進會議精神，重點謀劃新型城鎮化招商引資項目6個，投資37.3億元。申報排水設施建設20xx年中央預算內投資項目1個，投資4200萬元，擬申請中央預算內投資20xx萬元。申報20xx年省級財政資金項目13個，總投資2.55億元，擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預算13個，擬申請前期工作費用750萬元。申報20xx年省級專項資金補助項目57個，總投資13.7億元，擬申請省級專項補助資金10.58億元。
10、加強糧食安全監管，確保糧食存儲安全。一是開展20xx年度《社會糧食供需平衡調查》工作，組織人員深入全縣8個鄉鎮、9個村、16個村民組，共調查40戶187人家庭糧食產量和油料產量，據此推算20xx年糧食產量174640噸，油料3238噸；二是開展《20xx年4月末鄉村居民戶專項存糧調查》工作，組織人員深入全縣8個鄉鎮、9個村、16個村民組調查統計，20xx年4月末鄉村居民存糧29460噸；三是按照20xx年最新的《糧食流通管理條例》，貫徹實施了糧食收購許可備案制度，目前備案企業（個體）共5家，收回原有《糧食收購許可證》5份；四是組織涉糧企業共同開展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產周宣傳活動，按照要求及時上報了工作開展情況；五是指導縣級儲備糧企業，完成3900噸縣級儲備糧輪換任務，順利實現本縣儲備糧集中儲存管理。
11、切實加強物價監管，確保市場價格穩定。一是保供穩價，半年來對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實行了監測，共發布監測信息46期，月度分析10期，我縣重要民生商品價格基本穩定。二是完成了我縣污水處理成本監審，調整了城區天然氣（LNG）銷售價格和安裝服務設施建設費標準和公辦幼兒園保教費調整。三是開展對水電氣行業的收費項目和收費標準專項清理，涉及問題已及時核實處理。四是嚴格按照省發改委要求，及時、準確、完整地上報了上半年各項農本調查數據。五是協助司法和紀檢監察機關對涉案財物價格進行認定，共受理了68件，認定金額803萬元。六是及時完成了縣教育部門營養餐詢價、煎茶鎮垃圾發電廠垃圾用量核實和農村飲水整改等工作。
12、合理開發新型能源、不斷優化能源結構。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內20xx年已完成分輸場站、閥室、烏江重點、難點穿跨越施工圖設計及評審工作。二是20xx年督促明陽集團公司在德江成立分司。同時督促其完成風資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審；三是由于《德江縣雙壩風電項目》和《德江縣楓溪風電項目》的測風協議已于20xx年9月30日結束，計劃將在11月積極組織及配合兩個項目的簽約合作工作開展，我局向縣政府已提交了《關于審定廣東明陽智慧能源集團股份公司提交開發德江縣雙壩風光互補、楓香溪風力發電項目投資開發框架協議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發電建設項目2家。五是截至10月，垃圾發電量5600萬KWh。六是按市發改委5月下達20xx年度充電基礎設施建設計劃目標任務，我縣20xx年已完成充電任務。
（三）部門預算績效目標調整情況
部門預算績效目標無調整。
三、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
德江縣發展和改革局按照部門預算下達情況，根據工作進度正常支付，截至9月底，執行率已達到145.95%（其中：本年預算執行率這63.25%），預計到年末執行率可達到95%以上。
（二）全年績效目標預計完成情況
20xx年本單位年初整體支出績效目標為962.31萬元，其中：1-9月基本支出年初績效目標為608.69萬元，其中人員經費1至9月完成571.15萬元，預算執行率為69.74%；其中日常公用經費1至9月完成37.55萬元；預算執行率為65.76%；項目支出年初績效目標為86.20萬元，1至9月完成795.84萬元（全部是上級撥款），實際預算執行率為0。
（三）績效目標偏差原因分析
截止到9月底，全年資金績效目標無調整，因此，績效目標無偏差。
四、問題和下步工作打算
1.存在問題：項目績效管理不夠精細。
2.下步工作打算：加強績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設置績效指標，全面反映項目支出效益。
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