公司內部審計工作總結
總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它是增長才干的一種好辦法，讓我們來為自己寫一份總結吧。那么你知道總結如何寫嗎？以下是小編為大家整理的公司內部審計工作總結，希望能夠幫助到大家。
公司內部審計工作總結1
本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年期間的工作狀況小結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養自我的綜合素質和潛力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作潛力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作潛力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內控缺陷整改狀況監督、xx電廠熱值差專項審計及xx、xx廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計推薦或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的'審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調的xx公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，個性是隨股份公司去審計，不僅僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作潛力有了必須的提高。
透過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自我存在的不足，如還不能充分運用xx審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和潛力，不斷提高自身業務水平和綜合潛力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
公司內部審計工作總結2
20xx年6月30日，我帶著畢業證、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——天業集團。
現在才發現，不知不覺中已經來天業工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結一下過去也是為了能走好未來的路。
20xx年7月2日，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現實的工作，才發現理論與實踐的巨大差距，顯得自己又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開，心情也是很郁悶。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自己能干的活，所以就開始翻閱大量的'會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現實當中運用的都是那么的巧妙，激發了自己強烈的求知欲望，同時也驅散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的，并對我說在天業要發展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一直影響我在天業的生活了，也在無形中鼓勵著我。
20xx年7月28日，實習期滿，對我們今年新進的大學生進行了重新分配，我被分到了審計部。在審計部的這四個月里，我參與了青松水泥、鄯善礦業，恒瑞達房產、天辰水泥四個單位的審計項目。在青松水泥的審計過程中，由于我剛到審計部能干的工作也不是很多，所以也沒給我分配具體的任務，但還是在同事們的指導下學到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤點、銷售未開票數的審定以及付款計劃的制定。在鄯善礦業的審計過程中，抽查了業務招待費和差旅費的報銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數時才發現了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對過程是枯燥的，但是獲得最后結果那一刻是快樂的。在天辰水泥的審計過程中，我們重點關注了應付帳款，深刻地理解了暫估、開發票、沖暫估以及支付款項之間的關系，同時我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現象，雖然這些都很簡單，但是對于我來說每一次都有不同的收獲。此外就是專業之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內部審計人員對人要有客觀公正，對事要認真負責，這都是在老同事們身上發現的并值得我學習的優點，就連我們一起來天業并一起分配到審計部的甘青青同學那種凡事細心的工作作風同樣值得我學習。
展望未來的路，作為一名內部審計人員同樣應該發揚天業特別能吃苦特別能戰斗的奉獻精神，恪盡職守、愛崗敬業、耐住寂寞、以苦為樂。把自己的奮斗目標與企業的發展結合起來，通過自己實實在在的付出，實現人生價值。
公司內部審計工作總結3
xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司xx工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行。
預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計。
xx年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。
3、完善投資企業審計，提供投資評估依據。
為評價對外投資企業的'管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對xx年度省xx等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考。
xx年，xx原總經理、xx副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計。
xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額xx萬元，核減金額xx萬元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額xx萬元，核減金額384、39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額xx萬元，核減金額xx萬元。為集團降低了工程造價，節省大量的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵。
xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量。
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的項目審計工作。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題。
①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家xx公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算。
①堅持學習，提高專業知識與專業應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作發展積攢力量。
②xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
③協助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
公司內部審計工作總結4
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目xxxx項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計xxxx項，專項經營考核審計xxxx項，任期經濟職責審計xx項，投資企業財務收支與資產負債審計xx項，基建工程項目預算審計xxxx項，基建工程項目結算審計xxxx項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行。預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的`存在問題，提出相關推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計xxxx項，發現問題xxxx項，提出推薦xxxx項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計。20xx年xx月，公司為扭轉xxxx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營狀況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xxxx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。
3、完善投資企業審計，帶給投資評估依據。為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20xx年度省xxxx等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是xxxx公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據。
4、加強離任審計，帶給人事管理參考。20xx年，寶xxxx原總經理、新xx湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計。20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計xxxx項，預算金額xxxx萬元，核減金額xxxx萬元;基建工程項目結算審計xxxx項，結算報審金額xxxx萬元，核減金額xxxx萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核xx項，結算報審金額xxxx萬元，核減金額xxxx萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵。
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量。
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實。
20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題。由于目前審計部僅有財務審計xxxx人，工程審計xxxx人，疲于應付近xxxx家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算。堅持學習，提高專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，為集團審計工作發展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
公司內部審計工作總結5
一、以“控成本、創效益”為出發點和落腳點，加強審計監督防控風險
20xx年對重點業務領域全面開展了成本控制審計，主要從外包管理、采購管理、銷售管理、重點監控成本費用、合同履行等方面進行了審計并對生產流程配置及成本影響進行了審計調查，審計時能夠立足于公司發展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的'不足和問題，從而督促被審計部門改進管理水平。共形成審計報告10份，發現基礎管理方面問題共計40項，提出審計建議40條。
二、深化關鍵業務環節常態審計監督，切實將風險控制在事前
（一）審計人員參與全部采購業務，在采購業務的事前、事中嚴格審核把關，發現問題要求即時整改在采購業務談判、采購招標過程中嚴格審核各項資質及授權，監督談判過程及中標結果按規定制度流程操作等。共參加各類采購會*項，在防范采購風險方面發揮了重大作用。
（二）加大設備外委維修竣工結算審計力度，節約維修成本并促進業務部門外委維修管理不斷探索改進。完成維修工程竣工結算審計工作，送審金額共#萬元 ,審減金額*萬元,審減率*%。
（三）加強合同審計。共審核經濟合同*份，審計過程中發現資料不完備、簽批手續不全、合同條款有誤等問題已及時與業務部門溝通解決，通過合同審核工作，有效降低了合同履行風險。
三、大力開展基建審計，為企業節約建設資金、創造經濟效益
共完成竣工結算審計工作*項，送審金額共計*萬元,審減金額*萬元,審減率*%。另外，在審計過程中嚴格執行合同約定，扣施工單位審核費及罰款*萬元。
通過工程審計工作，消除了高估冒算、排除不正當提高工程預算造價等現象，為企業節約了資金，創造經濟效益。
四、強化審計問題整改，促進管理不斷提升
20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務，突出“重發現，更重整改”的思路，強化“通過問題整改，轉化審計成果，有效促進管理提升”。 20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發現的問題不斷進行跟蹤落實，使審計整改見實效，審計檢查發現的*項問題已整改完成*項，正在整改2項，整改率98%。
通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見，確保審計問題得到了落實和糾正，充分發揮了審計的監督管理職能。
公司內部審計工作總結6
20xx年，我鎮的內審工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在縣審計局的大力指導、支持下，扎實、有序開展，逐步邁上了制度化、規范化和法制化的軌道。鎮黨委、政府已經把內審工作作為一項重要的常態工作來抓。現將二O一五年內審工作總結如下：
一、統一思想，提高認識，以全新的理念看待內審工作
過去我鎮的內審工作實際上是作為村級財務管理的一項重要內容來抓，結合村級財務管理的需要來實施。而現在的內審工作已有一個獨立的機構：內部審計辦公室，由專職人員，作為一項日常工作來抓，是新形勢下規范財務秩序、嚴肅財經紀律、加強經濟管理、實現經濟目標的重要手段。這就要求我們以全新的思維方式、全新的理念對待內審工作，以新的方式方法來開展內審工作。
二、20xx年我鎮內審工作開展的具體情況
（一）不斷強化對內審工作的領導，為內審工作正常、有序、扎實開展提供強有力的組織保障。根據縣委、縣政府的統一要求，我鎮及時成立了下塘鎮內部審計工作領導組，由鎮長蔡繼能親自擔任組長，黨委委員、分管領導李廣春任付組長，從鎮紀檢會和財政所抽調5名工作人員為辦公室成員（其中3名為專職人員），制定了切合我鎮實際的內部審計工作實施辦法，明確工作職責，根據實際需要不斷充實人員組成，并在辦公場所、設備、經費上給予充分保障，強力推進內審工作的開展。
（二）加強宣傳，營造輿論氛圍。我鎮利用廣播、會議等多種有效形式，向廣大鎮村干部強力灌輸內部審計有關知識，使內部審計更進一步深入人心，以此來不斷提高廣大鎮村干部對內審工作的認識，為有效開展內審工作營造良好的輿論氛圍。
（三）制定詳細、切合實際的年度工作計劃，扎實有效開展內審工作。為使今年的內審工作邁上一個新的臺階，鎮內申辦及早謀劃，多次召開會議，議定年度工作計劃，在征得主要領導同意后，以文件形式下發到相關村。
（四）建立內審例會制度。鎮內審辦每月至少召開一次例會，鎮內審辦全體人員參會，必要時召集相關當事人參加，匯報工作進展情況，研究下一步工作。鎮主要領導也經常性地參加會議，聽取匯報，給出具體工作意見和要求。
（五）積極參加業務培訓，強化業務學習，不斷提高內審業務技能，全面進入內審角色。鎮內審辦人員除了積極參加上級業務主管部門舉辦的各種內審培訓外，還堅持利用業余時間認真自學、集中學習《審計法》和《審計署關于內部審計工作的規定》等法律、規章及內部審計專業知識。
（六）堅持原則、恪守職責、按章操作、依法開展內審。在日常內審工作中，鎮內審辦全體工作人員堅決貫徹、執行《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》等一系列內審法律法規，堅決按照上級業務主管部門及鎮黨委、政府的要求來開展內審工作：1、堅持原則、格守職責進行廉潔審計；2、有條不紊、按章操作進行規范審計；3、陽光操作、及時公開信息，進行明白審計。
三、內審工作取得的成效
（一）截止二O一五年十二月二十八日，我鎮已完成了對15個村的二O一五年度內審任務，累計審計村級資金2372940、01元。進行財務審計3個，涉及資金633777、24元；進進行專項審計15個，涉及資金1284669元；對2名村干部進行離任（經濟責任）審計，涉及資金454493、77元。
（二）全年內審增加村級資金效益約6萬元。通過對內部審計過程發現的一些情況進行歸納和總結，鎮內審辦向黨委、政府提出了4條改進和完善村級財務管理制度的建議，向15個村提出了4條加強村級資金使用和管理的建議。
（三）進一步鞏固了“三資”清理成果，拓展了村級財務管理的深度和廣度。
（四）“尊重審計、支持審計、自覺接受審計”的良好工作氛圍已形成，內審工作的權威得到樹立，內審工作的地位得到提升。廣大鎮村干部對內審工作的認識有了新的'提高，主動作為、積極履責的意識得到全面加強，步伐進一步加快。
四、內審工作存在的問題
（一）鎮村干部對內審的認識和理解有待進一步提高。
（二）內審規范化程度有待進一步加強。如：審計通知書的下發、審計報告的撰寫、審計資料的整理、立卷、歸檔等。
（三）內審業務人員的專業知識有待進一步充實，內審專業技能有待全面提高。
（四）內審工作的廣度、深度和力度還有加大和加強的空間。
五、關于內審工作的幾點建議
（一）加大對《審計法》和《審計署關于內部審計工作的規定》等法律、規章的宣傳力度。
（二）加強業務培訓，培養一批高素質的內審人員，造就一支精干的內審隊伍。
（三）上級業務主管部門要加大業務指導力度，加強督查，以進一步規范鄉鎮內審工作，不斷提高內審工作質量。
（四）進一步加強制度建設，健全內審工作制度。
（五）進一步完善內審機構，充實人員組成，不斷適應內審工作形勢的需要。
公司內部審計工作總結7
一、工作事務方面：
1.積極認真負責完成公司及部門經理布置的各項工作，主要有：
協助部門經理完成20xx年公司業績快報的內部審計；
完成20xx年公司內部控制自我評價內容補充；
完成20xx年公司全年財務報表數據的內部審計；
配合部門經理完成20xx年及20xx年公司的內部審計資料的整理和補充；
協助部門經理制訂公司內部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定；
協助培訓輔導部門新員工入職和工作；
配合部門經理完成對公司的銷售及收款業務循環和采購及付款循環業務審計；
與部門經理一起完成對內蒙金達威公司的20xx年內部控制審計；
配合部門經理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作；
配合部門經理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項目的實施進度的審計工作；
對公司日常經營重要事項和信息披露進行了重點關注，并實施了持續跟蹤；
積極融入公司和部門的.團隊整體工作，互相合作，積極配合。
2.積極參與各種與工作有關的學習、會議和培訓：
舉辦部門內部控制準則等專業性知識培訓；
參加廈門證監局主持的上市公司內部控制建設會議和實務講座；
參加公司舉辦的ISO22000認證和食品安全管理體系知識培訓；
參加公司舉行的金蝶協調辦公系統解決方案會議；
業余時間自學《企業會計最新準則》、《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》等法規制度；
參加公司工會舉辦的員工能力拓展培訓。
二、思想品德方面：
1.本人擁護國家政府的各項方針政策；
2.積極參加公司組織的企業文化、商業操守等各項培訓或其他活動，努力提高思想品德修養；
三、勞動紀律方面：
1.遵守國家政府頒布的法律和法規；
2.截止至12年底，本人未出現曠工、遲到、早退等現象，遵守公司的各項制度和勞動紀律。
四、工作年度總結：
綜上所述，本人自3月份才加入公司，加上部門為新成立的部門，百事待興，內部審計工作尚處于開展階段，難免有些事處理起來不夠熟練和規范，但在公司領導和部門經理帶領下，部門氛圍良好，積極進取，認真盡力完成各項業務；本人也因此較好較快融入部門，較好完成本年度工作任務。
五、20xx年工作設想：
新的一年，期待公司內部控制及審計工作能更上一個臺階，依據20xx年公司進行的內部控制項目實施結果，積極推進內部控制的完善；與此同時，協助部門經理完善部門建設，完成各項工作任務。
(一)積極參與部門建設
1.協助部門經理完成制訂剩余審計作業指引
2.協助部門經理完善審計作業流程
3.舉辦部門內部控制準則等專業性知識培訓
(二)日常內審工作計劃
1.協助部門經理制訂公司內部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定
2.完成20xx年公司業績快報的內部審計
3.完成20xx年公司全年財務報表數據的內部審計
4.完成20xx年公司內部控制自我評價內容補充
5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作
6.完成對募集項目進度的跟蹤及項目驗收決算（如有）的審計
7.對公司重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項進行審計或關注，并持續跟蹤
8.內部審計資料及底稿的整理
9.完成上司安排的各類專項審計。
(三)學習計劃
1.繼續深入學習《企業會計最新準則》、《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》等法規制度;
2.加強與同行交流溝通等方法來提高審計和調查技巧；
3.學習國家政府的各項方針政策和公司規章制度，提高法律意識和思想修養。
公司內部審計工作總結8
轉眼又是一年，一年來審計部根據服務責任目標要求，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務，現將xxxx年的審計工作總結匯報如下：
一、監督、服務職能的加強
今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監督服務，查錯糾弊，促進管理。”審計部根據集團經營管理情況制定了審計工作計劃，確定監督重點，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規化、監督服務職能得到了進一步的加強，充分發揮審計部在公司管理中的作用。
二、監督、服務工作的成效
在日常工作中，審計部結合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監審和專項審計，全年共審核結算份，割算份，定價個，合同份，出具標底份，預算份。
1、工程割算、結算方面：主要是對上報工程的內容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現場調查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內容不完善，有的簽證只有數量，沒有工程內容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內容。再就是簽字手續不全，重復割算，簽字單中自填人工、材料、機械費價格，甚至是資料內容根本就與圖紙或與實際做法不符。
2、定價及合同簽訂方面：審計人員根據各工程的不同特點，采取網上查詢、市場調查比較等客觀公正準確核價，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結算標準條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內容不清，做法不標準，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關人員簽字不及時造成合同下發遲緩等。
3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多，工作繁重，其中主要有結算審計。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結算進展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據原始基礎資料做出準確的結算，并多次到上級主管部門克難攻關，查找法律依據，加班加點，查找資料，書面上報“意見書”給專業主管部門駁斥有關單位的不公正資料，組織人員及時跟進，掌握情況后，加班加點出具準確數據。
三、加強管理，為審計工作打好基礎
1、規章制度的建立：根據集團領導要求，我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細的規定，通過較為規范的審計程序，對業務流程進行了控制，提高了審計質量，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
2、專業技能培訓：審計工作任務多、涉及面廣，人員相對較少，審計質量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素質，為了進一步提高審計人員的專業素質和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學習其他專業知識，如精通土建專業的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務重，平時一人干多項或多種工作，穿插配合進行，工作量很大，加班加點是經常的事。
四、總結經驗、提高工作質量
過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：
1、由于審計部是內部監管部門，個別部門和人員對監管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準確的'掌握情況。
2、各相關部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
4、進一步提高服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
五、下一步工作設想
1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程，建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，通過規范的審計程序，控制整個業務流程。
2、轉換思路，向多元化內部審計發展，把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范。
3、建立內部審計激勵機制。對內部審計人員的工作進行監督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，激發審計人員的工作熱情。
六、下一步措施
從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1、結算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調整需做重點核查核對工作，對內容不完善或相對矛盾的簽證，進行統計上報，希望現場工作人員認真、準確、客觀地簽收相關工程量。
2、割算前最好對各工程出具完整的預算，割算過程中要注意搜集分析，發現偏差及時調整。另外要學會經濟指標分析，養成自我審查和評估的習慣，使我們的工作能力和業務水平不斷提高。
3、定價方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后，導致核價內容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對工程實際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5、加強工作作風建設，端正工作態度，提高服務質量，樹立工作形象。審計部是集團公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務意識，加強認識，樹立良好的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計部在公司領導的重視和支持下，內部審計工作一定本著“監督服務、查錯糾弊、促進管理”的宗旨，加強內部審計專業培訓、提高專業水平，不斷改進工作方法，進一步提高監督與服務并重的理念，堅持實事求是，客觀公正的工作態度，更加努力的把工作做細、做好。
公司內部審計工作總結9
在今年的審計工作中，我們將評價的監督對象確定為一線營業人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位、薄弱環節的審計為主;有針對性地檢查監督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。現將一年來的工作總結如下：
1.積極開展內部審計調查工作
對支行集中采購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不規范的操作，提出了整改意見和建議。對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了xxxx支局外匯管理工作情況;從調查情況來看，xxxx支局能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業務授權分責明確。
能根據上級局的'內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規范業務操作。
2.積極開展審計工作并及時發現問題
領導重視，強化整改意識。布置安排對審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。
精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。強化責任，落實整改措施。制定了xxxx支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定后，根據問題的原因、性質和情節等采取相應的責任追究措施，并給予經濟處罰。
3.積極參加xxxx內審項目檢查
根據xxxx內審科的統一安排，今年主要參加了對xxxx支行的行政執法檢查、對xxxx支行行長履職審計、對xxxx中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。
公司內部審計工作總結10
xxxx公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監督，嚴格執行審計法規和審計準則，在促進內部管理、規范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發揮了內部審計的監督職能，取得了一定的成效，現就一年的工作總結如下：
一、開展內部審計工作基本情況
1.年內公司分別對xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規范性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
(1)xx2月審計xx年度存貨項目;內部審計工作總結
(2)xx8月審計xx度上半年存貨項目;
(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作內部控制系統，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。
3.工會經費審計：
(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解情況，年度工會經費收支預算編制及執行情況，工會經費支出審批情況，工會經費年度結算、財務收支情況、日常支出規范情況;相關財產的使用和管理情況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經費內控制度執行情況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經費收、支的規范管理，特別公司會員會費管理，規范了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規范性、庫存結余情況。經過審計，提出審計建議8條，一定程度上規范了公司各二級工會經費的'使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規范性、及時性，規范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業程序執行情況、入庫的品質及數量驗收規范性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執行處理程序的規范性;
(2)開展合同搜查審計，提出監察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;
(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無小金庫存在。
5.公司內部審計年終工作總結工程項目審計：根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產配酸系統的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩H段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監理規范情況，技改項目涉及設備、公司內部審計年終工作總結器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。
6.配合xxxx審計：
(1)3月份配合xxxx監審部到云峰公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結經驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，靈活應用;
(2)干部離任審計，配合xxxx完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。
二、招投標監督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督情況。
1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。
2.一個實習學生的內部審計工作總結對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監督。
4.xx年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.86公司內部審計年終工作總結元，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監督。
三、工作經驗
1.通過內部審計，加強內部管理。全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。
2.通過內部審計，規范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及xx集團內部財務管理的要求開展工作。
3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規范，公司領導人員廉潔從業。
四、不足之處
1.審計人員的專業素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
公司內部審計工作總結11
根據《XXXX有限公司內部審計制度》（XX發[20xx]13號）文件有關要求，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內部審計工作。
一、領導重視，制度健全。
建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價企業經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監督。為了開展有效監督，依據相關法規、規定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態，保證了各項工作的開展。
二、完善程序，落實職責。
公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關口，把審計監督作為一個必不可少的環節和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監督的切入點問題。目前，有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的'開展，有效的提高了審計作用的發揮。
三、加強培訓，提高水平。
根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
四、突出重點，整改落實。
在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關法律、法規和集團規章制度的規定，開展了內部審計工作。通過內部審計發現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現場復核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產管理工作，基本實現“賬、卡、物”的動態一致；規范了內部往來賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。
五、今后工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發現和反映經營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發現管理中的薄弱環節和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。
公司內部審計工作總結12
近年來，xx供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的一號工程。隨著企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的免疫系統，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
xx供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。
xx供電公司還圍繞提升企業風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對xx市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，xx供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計盲區。
一、加強過程管控，提升內審質量
質量是審計工作的生命。xx供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，xx供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的項目審計工作。在此基礎上，xx供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統設置，形成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，xx供電公司實施了審計成果的'集成管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的問題和整改情況進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。
此外，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業績責任考核掛鉤。
通過增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，xx供電公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計xx項、工程類審計xx項，提出各類審計意見和建議xx余條，促進企業增收節支xx萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。
二、創新管理手段，實現持續發展
xx供電公司通過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。
xx供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是xx供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。
另外，xx供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個企業活動的質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防范經營風險具有重要意義。
xx供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲xx省內部審計理論研討和xx省電力公司管理創新多個獎項。
此外，xx供電公司還建立了創新培育機制，包括跨行業信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了一定的成效。
公司內部審計工作總結13
20xx年公司在董事長的領導下，以科學發展觀為指導，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創新轉型，全面履行審計監督職能，圍繞加強管理、提高效益、發展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：
（一）狠抓內審項目落實，項目工作有序推進
20xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區域的內審業務工作，在區各級部門、單位內審人員積極努力下，20xx年內審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區域公司和內審人員積極爭先創優，取得了新佳績，同時各區域公司還充分調動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質量的雙優。
（二）充分發揮公司職能作用，提升公司社會效益和經濟效益
今年公司注重發揮內審的職能作用，用各種形式促進各區域的信息交流，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點從以前的強制性審計監督到自發審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發現和評價單位存在的高風險控制區域，到主動地預防和控制高風險的出現，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在遏制腐敗方面發揮出越來越明顯的.作用。公司還針對全集團區域公司眾多，但各區域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現代企業治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發揮重點企業公司的引領作用，召集各區域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業成本風險的不可控因素，通過成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經濟效益，并將這些經驗以信息交流方式發布內審信息平臺，得到了各企業內審人員的好評。
（三）努力提高內審人員素質，積極組織并鼓勵內審人員參加各類培訓和考試
今年集團按照河北省內審協會的要求，對已取得內審資格證書的人員，組織了后續教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時到市內審協會報名，五人參加CIA報名。
（四）注重內審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內審項目質量提高
為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文，通過上述活動，一批程序規范、工作嚴謹、成效突出的優秀內審項目受到了表彰。此外，公司有關人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內審信息。
（五）加強對審計成果的綜合利用
20xx年集團切實提高服務水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務，加強綜合分析，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統分析，引導各區域內審人員通過各種審計實例，要數據有數據，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策，為領導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位，切實發揮內審工作的建設性作用。
公司內部審計工作總結14
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準 則》和集團《內部審計暫行辦法》 ，積極探索和改進內部審計工作， 較好地完成了各項審計任務，現將 xxxx 年內部審計工作總結如下：
一、 領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強
董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持， 明確 內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理” ，并要求各受 審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強 化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的 經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集 團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計 部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計 的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計 工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。
二、 過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效
結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指 導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日 常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項 146 項。其中， 對各子公司進行半年度審計 1 項，共查問題 213 個；半年度后續審計 1 項，重點對半年度審計發現進行了整改情況復查，各子公司加權平 均匯總落實率為 81%，整改情況較好；后續整改跟進 1 項，重點對未 整改落實情況進行了跟蹤，除 6 個問題因特殊情況未完成外，其余問 題均已整改完畢；進行采購審計 85 項，工程項目審計 57 項。所有 審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告） ，充分發揮了內部審 計的監督、服務職能。
1、 工程項目審計
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》 ，審計部分 別對 xx 項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控 制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確 重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道 對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程 審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面 審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場 各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很 難獲取各子公司當地定額基價， 同時隱蔽工程的實際情況也無法進行 核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計
采購審計按照集團公司的制度要求， 單位價值 xxxx 元以上的物資采購前 須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行 申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx 集團采購審計制度》 的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照 采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審 計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況 的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格 等方法，共對 xx 項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到 了各采購單位的支持與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史采購價格， 綜合市場調研情況， 完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。3、 年度審計
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度 執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子 公司 （部門） 抽調人員組成審計工作組、 制定了審計方案并經批準后， 于 20xx 年 x 月 x 日至 x 月 x 日，對集團內 xxxx 進行了 xx 審計。審 計工作組共發現 x 個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責 任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經 營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、 年度后續審
在接到各責任單位對半年度審計建議的'自查自糾情況表后， 經董 事會批準，審計部成立后續審計工作組于 x 月 x 日至 x 月 x 日對 xx 公司分別進行了 xx 審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情 況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關 聯事項進行了細化和完善， 并幫助有關單位進行整改。 通過檢查驗證， 五個子公司共有 xx 項需要整改，實際整改 xx 項，加權平均落實率為 xx%。各子公司實際整改情況與后續審計工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過程中，能逐步認識 到整改的必要性，并按照特定目標相互協調地發揮作用
5、 后續審計跟蹤
xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日，后續審計工作組對后續審計中五個子 公司未整改的事項進行了逐項落實，除 xx 公司實施了現場審計外， 其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為 xx%；至本期止，整 個半年度審計匯總加權平均落實率為 xx%。因特殊情況而未落實的事 項， 各子公司均對未落實的原因進行了情況說明， 審計部將繼續跟蹤。
從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子 公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不 理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監控
1） 車輛費用監控
xx 月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各 子公司提供的《車輛費用統計表》《百公里油耗統計表》進行分析工 、 作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，
雖然只是停留在較 淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。 財務費用、銷售費用、
2） 財務費用、銷售費用、管理費用的監控 xx 月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、 分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合 審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎
1、審計人員崗位職責的建立
根據集團領導要求和部門職責的重新調整， 我們進一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工 作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由 于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和 配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、 已建立的審計基本制度
建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計 工作的必要條件。 為此， 我們起草了 《xx 監控審計辦法》 、 《xx 制度》 、 《xx 審計制度》等 xx 個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過較為規范的審計程序，對部分業務流程進行了控制，提 高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明 度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。3、 審計檔案管理工作
檔案是企業的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計 資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司 發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作 底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規范審計檔 案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規范。在具體的工作中，除 了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、 文件收發等詳細記載，做到有據可查。
4、 審計人員專業技能培訓
內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素質。為 進一步提高審計人員的業務素質和管理能力，xx 月份開始，我們組 織召開 xx 會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員 進行內審工作經驗分享及內審知識的學習；xx 月份，審計部組織了 xx 的專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到 了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了 更高層次的認識。
5、 審計人員自律情況
xx 制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發 展的必要條件和審計工作的前提， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基 本符合 《國際內部審計實務標準》 中關于對審計人員的道德規范要求。
三、 總結經驗，不斷推進內部審計工作
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存 在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個內部監 管部門，個別子公司對本部門的監管有一定的抵觸情緒，不利于審計 部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部 xx 專業人員，對 xx 監督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在 xx 方面，無法做到全過程監管； 三是在 xx 方面往往是出現客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略 顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
公司內部審計工作總結15
20xx年成華區審計局認真貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞市局、區委、區政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改進審計方式、增強審計能力、提高審計質量上下功夫，審計工作為全區經濟社會的深入發展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標，我區積極發揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。
一、加強指導，促進內審工作順利開展
按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規科負責監督指導全區內部審計機構業務工作，并確定3名同志為專職人員。20xx年，通過多種方式，加強對本區內部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現場實施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經驗；二是隨時對內審人員遇到的困難提供幫助，20xx年我局向各內審機構提供了大量參考意見和資料，對內審機構工作開展進行指導，幫助其完善制度和相應工作流程；三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規；四是針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應改進意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發現的問題，我局建議各街道加強對社區工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進，特別應加強對工程建設項目的發包、質量監督、進度控制、竣工驗收等工作環節的指導和監督。
二、加強監督，提高資金使用效率
今年，我區內部審計工作主要集中在對社區基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目96項，其中基本建設審計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經濟責任審計14項、內部控制評審3項、其他類審計項目12項。
為突出內部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的監管和審查，全區下撥的各類專項資金務必納入內審監管范圍，確保專項資金管理無盲區。同時，切實發揮自身職能特點，積極指導和幫助全區各部門、各街道加強內部審計。
各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發現的問題進行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區各相關單位十分重視內審工作，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監督權，發揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用，為內部審計發揮重要作用奠定了良好的基礎。
三、存在的問題和困難
（一）對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的'作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實開展工作。
（二）部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規范、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業務水平有限。
四、20xx年工作思路
（一）加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持；加大我區內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。
（二）加強與市審計局的聯系，接受指導和培訓，不斷提高我區內審工作管理水平，充分發揮內部審計的監督、預防作用。
（三）積極組織內審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
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