有關崗位職責(15篇)
在現在社會，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的有關崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
有關崗位職責1
（一）出納應具備條件
1、大專以上財會專業畢業，本市戶口。
2、女性，23—30歲之間。
3、從事出納工作至少兩年以上。
4、熟悉出納工作之流程。
5、做事認真負責。
（二）會計應具備條件
1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。
2、與相關稅務單位人際關系良好。
3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。
4、從事會計工作至少三年以上，有經驗的會計。
（三）財務人員工作職責
一、各類表格使用功能說明
1、美容師提成記錄表：
①手工費提成記錄表
②業績提成記錄表（推卡、推產品已付清）
備注：公司業績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產品已付清（涉及前臺員工提成）
2、推卡、產品未付清記錄表：
主要記錄美容師與公司推卡、產品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）
3、美容師點號記錄表：
匯總記錄每位美容師當月所有的點號次數（每天一計，月底匯總）
4、美容師業績表：
匯總記錄每位美容師當月所有業績（每兩天一計，月底匯總）
5、營業收入明細表：
每天記錄前一天的營業收入，月底匯總總計。
6、收支情況日報表：
主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。
7、信用卡刷卡明細表：
主要記錄客戶用信用卡消費情況
8、庫存表：
產品收入、支出、結存明細表（主要用于倉庫管理）
二、每日收入與支出記帳流程詳解
1、收入：前臺把前一天的營業款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業款交存銀行。（指現金部門）
2、支出：每日支出經店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經店經理批準后方可報帳，此時，出納可根據這些單據作支出記錄。
三、美容師獎金與提成核算及記錄方式
1、美容師獎金：
①最佳員工獎：1名（300元獎金）
②最佳預約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）
③最具潛力獎：1名（除以上兩項外，獎金200元）
2、抽成與記錄方式：
①抽成：（參照手工費的標準）
a類
b類
項目
抽成百分比
項目
抽成百分比
推卡（月、季、半年）
6%
推卡
4%
推產品
10%
推產品
6%
推促銷卡
4%
推促銷卡
3%
②a、b類標準：
所有美容師點號總數
a類：點號數在平均基數以上（平均基數= ————————————）
所有美容師人數總計
b類：點號數在平均基數以下
③業績：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）
四、提供出納報稅應備資料與月底盤點規定：
1、出納應提供給會計資料（以便會計能在規定時間內報好稅）：月初提供。
①現金收款憑證
②現金付款憑證
③銀行收款憑證
④銀行付款憑證
⑤銀行對帳單
⑥調節表
⑦貨幣資金報告表
⑧產品庫存表
2、月底盤點：
①現金盤點：根據現金日記帳上的月末結有數與庫存現金實有數進行核對，做到帳與實相符。
②銀行存款核對：根據銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達帳項。若有時，應編制銀行存款余額調節表，調節后的存款余額是相符即可；若調節后仍然不符，那就要得細核對每筆業務，看是否有多記、少記或數字記錯，查找到兩者相符為止。
五、會計工作職責
1、將每月稅務單位應繳交的報表按時繳交。
2、應與稅務單位建立良好的人際關系。
3、合理為公司節稅。
4、按時為公司申報和送繳稅務單位相關的資料和稅金。
5、了解稅務法令，有修改或變更時應及時通知公司，以便配合法令執行。
六、會計與出納工作責任歸屬與分配說明
會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關資料給會計作帳，會計根據出納提供的資料來記帳、登帳并出資產負債表、損益表等，且在規定的時間內向稅務報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務處理由會計負責。
七、稅收核定之辦法與規定
稅收核定的'辦法與規定：各地區、各行業都有所不同，在此主要講兩點。
①查帳征收（比如禾祥西店）：根據當月營業額的實際數報營業稅及附加；
②核定征收（比如松柏總店）：在一定期間里（比如半年、一年），稅務局給企業核定一個營業額，在這個期間內不管營業多做，少做都得按稅務局核對的數額去繳交營業稅及附加。
八、會計報帳之流程與表格說明
1、會計根據出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據匯總記帳憑證做損益表、資產負債表、費用明細表。
2、填制營業稅、所得稅等申報表，到稅務局指定部門報稅，稅務部門根據審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。
九、倉管使用表格與功能說明
庫存表：所有產品明細收入、發出結存的報表，根據此表可匯總收支、存數量，以便月底計成本。
十、倉庫管理規定
1、申購：當庫存產品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。
2、入倉：當總公司備齊產品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負責。
3、出倉：當前臺和調配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經手人（前臺或調配室）簽名后，前臺或調配室方可領到所需產品。
4、盤點（采取月末盤點）：
①倉管庫存盤點：倉管根據當月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發出憑證，結出月末庫存量，然后再實地盤點現有庫存數量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當事人責任。
②調配室盤點：盤調配室有數量。
③前臺盤點：前臺根據進倉數量、出倉數量，盤點出前臺月末現有庫存量，若前臺產品報表
實有數不符，同樣追究當事人責任。（出倉數量指顧客等購買數量，進倉數量指向倉管領的
量）備注：以上盤點后，都須編制產品盤點表，然后交一聯給財務，讓財務進行帳務處理。
有關崗位職責2
1、在隊長領導下，負責生產、安全、技術、設備等管理工作。
2、負責貫徹執行上級有關生產、安全技術標準、工作標準和管理標準及規章制度。
3、根據公司下達的生產綜合作業計劃，編制本隊施工組織設計、QHSE作業指導書，并組織實施。
4、堅持安全第一的思想，運用全面質量管理觀點和方法，按照標準完成生產建設計劃。
5、協助主管隊長負責隊所承擔施工任務的組織、協調和現場指揮工作，保證檢修任務按上級要求保質、保量、保安全地按期完工，做到施工現場工完、料凈、場地清、安全文明生產。
6、負責組織各生產班組文化、技術學習和技術演練，提高員工技術素質，使員工達到規定的.技術標準。
7、負責開展技術革新，合理化建議活動，使員工樹立效益觀念，增產節約，增收節支的思想。
8、負責所管理班組、崗位的安全、質量及標準化水平等管理基礎工作的檢查與考核，做到獎懲嚴明。
9、參加本隊擴建工程設計審查，保證上述工作必須符合安全技術標準。
10、參加本隊有關安全生產的管理標準及安全技術操作規程的制定、修訂工作。
11、協助隊領導貫徹上級規定和指示，并督促檢查執行情況，做到準確無誤、檢查認真、反映情況真實。
12、協助隊領導落實好各項安全措施，達到及時有效。
有關崗位職責3
1、導醫人員必須熟悉醫院的整體布局、方位、各科專家、各種診療范圍和開診時間，醫院開展的各項檢查項目，做到正確導診。
2、熱情接待每位患者，主動向就診患者介紹醫院和相關科室的情況，專家特色等。
3、見高齡、殘疾、體弱患者應主動攙扶，幫助患者就醫。
4、維護責任區、候診室、診室的秩序與環境衛生（診室要求一對一的就診）。
5、認真做好解釋工作，對待患者咨詢有問必答，百問不煩。為患者提供必要的健康科普知識。
6、注意觀察患者心態，注意協調醫患關系，遇到特殊情況及時向領導匯報。（如：激烈的.醫患糾紛等）
7、認真做好導診工作，杜絕誤導。如遇患者指定醫生看病，要尊重患者意愿。
8、切實做到微笑服務，禮貌待人，迎送患者彬彬有禮，讓患者高興而來滿意離院。
9、負責電話咨詢及預約的解答，并做好預約患者的登記工作，做到書寫清楚，記錄完整，統計正確無漏登。
10、負責門診收住院病人的運送協調工作。
11、適時為有需求的患者提供輪椅、針線包及一次性水杯。
有關崗位職責4
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的.費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券。并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據帳務處理需要。及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
有關崗位職責5
1、在人事行政經理領導下對部門日常工作進行全面管理；
2、協同財務對全體員工每月考核情況予以復核；
3、合理安排部門員工工作并予以督促、指導；
4、領導行政助理編輯每月“博美通訊”，參與集團內大型活動策劃、組織工作；
5、負責公司重要文件的編制，相關會議記錄、紀要的草擬工作；
6、負責集團內網中部門重要資料的輸入工作；
7、負責集團總部車輛調度；
8、負責如：著名商標注冊、各項證書、證件等的辦理及外聯工作；
9、負責員工各類保險的辦理并嚴格監督集團福利計劃的執行情況；
10、負責集團辦公用品申購計劃的制定，印刷品的'印刷計劃及安排；
11、完成領導交辦的其它事務。
有關崗位職責6
崗位職責：
1、負責公司外事接送，給公司高管開車；
2、負責公司車輛保養、維修和清潔工作；
3、協助處理公司車輛保險、索賠、年檢辦理；
4、協助處理日常行政事務。
任職資格：
1、年齡23-40歲，B1本，5年以上實際駕駛經驗，駕駛技術嫻熟，熟悉本地路況；
2、無不良駕駛記錄，無重大事故及交通違章，具有較強的安全意識；
3、懂商務接待禮儀，具有一定的服務意識；
4、為人踏實、老實忠厚，保密意識強、責任心強，能適應加班出差。
工作時間：由董事長安排工作。
5、需是退伍軍人（必須是）
6、身高175以上。
有關崗位職責7
1.主題內容與適用范圍
本標準規定了車間巡檢員崗位的職責、人員素質要求、作業程序、作業方法、作業要求、安全注意事項及檢查考核辦法。
2.人員配置
每兩條生產作業線配一人
3.崗位職責
1、 目的
為了確保生產過程的產品質量、人員操作、文件等均處于受控狀態。具體規定如下：
3.1. 檢驗員每天必須對車間內所生產的產品的質控點、檢驗點，進行巡檢，并做好記錄（包括巡檢內容、日期、時間、處理結果等）
3.2. 巡檢內容包括：
3.2.1．產品基本質量是否符合要求（如外觀、配置等）
3.2.2．工人作業是否符合規定要求（如帶手套、產品堆疊等）
3.2.3．工藝文件是否有效，是否及時執行或更換。
3.2.4．投入的原材料及生產產品的實物是否要求。
3.2.5．生產現場環境是否符合要求。
2、 檢時如發現問題，應確定產品受影響的'范圍，并按《不合格程序控制》執行，并做好記錄，涉及產品修模應及時向班長或車間主任反映或及時上報主管領導解決。
3、在巡檢質控點、檢驗點時連續發現有裝配造成的問題，對直接等相關人員按《生產部按質按件計資的管理辦法---品質獎懲》進行相應的經濟處罰，性質嚴重時，掉離原崗位。
本崗位人員必須掌握本公司技術標準要求或符合崗位技術等級相應標準要求的規定。
有關崗位職責8
1、根據公司發展戰略規劃，貫徹實施公司銷售發展目標；制定公司大客戶管理工作計劃；
2、負責與大客戶的日常溝通，維護重要客戶的合作關系。分析并深度挖掘客戶的需求潛力，迅速有效地為客戶提供滿意的.解決方案，完成大客戶銷售目標；
3、拓展行業大客戶，對潛在大客戶進行定期跟蹤，定期提交銷售進度報告；
4、不斷挖掘現有客戶需求潛力，
5、組織開展公司與大客戶的營銷活動，并進行推廣活動的跟蹤及總結；
6、對大客戶進行信用分析與調查；
7、建立、維護、更新大客戶資料庫。
有關崗位職責9
1、APP推廣專員崗位職責
1、負責公司APP的推廣，通過網絡和線下渠道進行APP推廣。
2、專題活動的策劃制定、執行、評估及改進，有效提升用戶活躍度及新用戶數量。
3、推廣渠道數據監控和反饋跟蹤，對推廣數據進行分析，有針對性的調整推廣策略。
4、負責了解和分析市場動態，拓展和各類型合作伙伴，確保動作模式順利進行。
2、APP推廣專員崗位職責
1、負責產品在主要門戶，應用商店，下載市場、大平臺、下載站，機鋒、安卓、安智等國內知名安卓應用平臺的運營推廣；
2、善于思考利用有效的工具手段提高運營推廣能力，善于學習新的知識，積極參加培訓，熟練搜索引擎搜索規則；
3、負責公司app品牌宣傳與業務運營；
4、組織研究、擬定網絡渠道營銷、市場開發等方面的發展規劃并予以實施；
5、負責相關渠道數據統計的規劃和執行，用戶意見匯總、反饋；
6、關注市場競品策略，及時調整和改進；
7、與產品經理、開發工程師配合產品的'網絡運營。
3、APP推廣專員崗位職責
1、負責公司APP在IOS及安卓應用市場的付費推廣；
2、負責各應用商店的首發、推薦位、特權等非標產品提交及相關活動優化配合；
3、負責公司App在應用商店相應ASO策略制定、內容、排名、熱詞優化；
4、為APP在各應用市場下載、激活、注冊、購買等KPI負責；
5、跟蹤日/周/月的安卓和IOS的各市場推廣狀況，分析數據及報告，并反饋需求建議。
4、APP推廣專員崗位職責
1、負責上海地區手機客戶端、微信的線下市場推廣；
2、工作形式為社區活動駐點推廣及社區周邊商戶合作推廣；
3、推廣APP不向客戶收取費用，讓客戶知曉APP并下載，非銷售性質。
5、APP推廣專員崗位職責
1、深入研究公司產品與所屬行業，制定適應公司發展戰略的拓展計劃；
2、根據公司業務發展需求，尋找、挖掘有利于公司的合作資源；
3、負責商務拓展及合作，與其他客戶端及推廣渠道（各大市場）建立良好的業務合作關系；
4、對推廣數據進行分析，有針對性的調整推廣策略，提高下載量、安裝量及活躍度等；
5、輔助APP產品的運營和推廣，整體規劃和專題策劃。
有關崗位職責10
所屬部門：茶樓部 崗位：主管
直接上級：茶樓部經理 級別：部門負責
直接下級：茶樓服務員
崗位職責：
管理茶樓員工的服務,合理安排員工的日常工作,配合經理工作使之茶樓正常的運營.
職責范圍:
1、負責召開班前會：
A. 檢查服務員的儀表儀容，凡達不到標準和規范要求的`不能上崗。
B. 根據前廳經理下達的工作內容明確分工。
C. 向員工總結前一天工作。
D. 通知領班，服務員今天廚房供應情況。
E. 落實分配當天的衛生工作。
2. 餐前檢查（將發現情況報告上級）
A. 擺臺是否規范，臺布是否清潔無破損，餐具、自助菜餐具、茶具、酒具是否光潔、衛生、無缺口。
B. 菜單、酒水單、收銀夾是否干凈，無卷邊，無破損，量是否夠用。
C. 各類用品、消耗品是否充足、妥當、到位，工作臺是否補充完整。
D. 茶樓環境衛生是否符合標準，空氣是否清閑、天花板有無蜘蛛網、燈具有無積灰、門窗是否光亮，墻面有無污漬，地面死角有無垃圾。
E. 燈泡有否不亮，餐廳溫度是否標準，背景音響是否適宜。
F.營業時間前10分鐘，各崗位員工是否結束各自的工作，是否各自到位。
3. 餐中督導
A. 督導下屬員工在整個服務過程中的服務質量。
B. 帶領下屬員工完成服務工作。
4. 餐后工作
A. 督導并帶領下屬員工做好收尾工作，檢查器皿、用具是否按規定擺放整齊，清潔衛生工作是否已完成。
B. 認真、準確填寫每日工作日記，做好日終檢查工作。
C. 填寫茶樓第二天所需申領的物品名稱及數量。
5、 擬定茶樓每月每周工作計劃,報經理審核,按審核結果分階段實施.
6、 負責督導茶樓領班,服務人員日常工作,對茶樓人員進行工作安排及績效考核,按部門制度實施獎罰.
7、 根據各項營業情況合理安排員工工作,休息時間,做好排班,考勤記錄.
8、 擬定茶樓員工在崗培訓計劃及相關課程安排,確保茶樓員工心態積極,技能嫻熟,知識及時更新,保持最佳服務狀態.
9、 協助經理制定服務標準和工作程序，并確保這些服務程序和標準的事實。
有關崗位職責11
1、協助配合總經理搞好公司的全面工作，在重大問題上必須同總經理保持一致。
2、在總經理委托權限內，代表公司簽署有關協議、合同、合約和處理有關事宜。
3、執行總經理決議，保證經營目標的實現，及時、足額地完成公司下達的利潤指標。
4、貫徹執行公司的各項規章制度和業務準則，并負責下達公司各項工作和指標。
5、一切行為要對總經理負責，要把公司的利益放在首位。同時與下屬職員做好思想溝通，讓員工的`利益與公司一致。
6、需具備積極敬業、善于溝通、技能突出、知識廣泛、開拓創新的素質；并具有領導、計劃、分析、決策的能力，在公司中有一定的威信。
7、要營造良好的工作環境，協調好上下級關系，發揚團隊精神，發揮業務團隊的領導作用。
8、通過自己和員工的敬業精神、良好形象、語言魅力贏得客戶的尊重和信任，搞好與客戶的關系，拓展新客戶渠道，起到組織計劃與評估的領導作用。
9、帶領好各部門開展好工作，贏得公司全體人員的尊重和敬佩。
10、負責制定業務管理制度，擬定業務管理辦法、物資管理制度、明確業務工作標準、建立業務管理網絡，協調、指導、調度、檢查、考核；
11、積極完成總經理交辦的其他工作任務。
有關崗位職責12
一、工作職責
1、產品的日常運輸工作；
2、車輛的日常維修維護保養工作；
3、車輛衛生及罐內積料的清理工作；
4、不斷提高技術水平和業務素質，保證運輸過程中車輛、人員的安全，操作規范，節約油料，節省費用，設備完好；
二、工作標準
1、服從調度分配，司機要求為無假期工作，如有特殊情況應提前一周告知公司司機領班人員 ，公司好安排調度工作，按時將產品運輸到指定地點；
2、出車前對車輛的性能和設備狀況進行一次全面檢查,發現問題及時報告,不開帶病車,確保每次運輸的安全行駛。
3、負責每次出車單撬運氣量、油料、路橋費、維修費等各項指標的'控制；
4、認真檢查車輛狀況，收好運單，按指令往返；
5、產品過磅后收過磅單與客戶交接后將過磅回執單交給管理人員張小紅處；
6、要增強服務意識，注意言行舉止，不得做出有損公司形象、利益的行為；
7、按規定對車輛及時進行維修維護保養；
8、當車輛出現故障時，要及時通知有關人員，保證車輛及時維修；
9、要熟練掌握交通法規、公司安全管理制度及相關安全知識，按照安全操作規程進行駕駛，保證安全運輸；
三、司機處罰管理辦法
1、私自接單者發現一次視為曠職，處罰人民幣1000元；
2、在正常拉運期因特殊原因運應第一告知公司，車隊隊長應該有預見性，如在公司不知情情況車輛停運，處罰天/20xx元 ；
3、如發現TAN污油款及各項指標費用，處罰五倍罰款；
注：車隊隊長李宏斌須建立公司后備司機資源不少于5人，并建立詳細的通訊錄
有關崗位職責13
嚴格執行公司制定的各項規章制度，服從領導，聽從指揮。
保證生產時各種原材料下料順暢，不得出現斷料情況。
需要時，協助機電工做好設備的維修、保養及修理工作。
生產過程中發現問題及時向主管領導匯報。
按要求及時認真清理攪拌機內的殘留混凝土，保證正常運轉。
加強責任心，對采用人工添加的`材料，嚴格按技術人員的要求計量摻入，不得少摻或多摻，對違反者按有關規定進行處罰，如混凝土質量出現問題時追究其責任。
負責保持生產區域的環境清潔、衛生工作。
有關崗位職責14
PQC工作職責
1. 確認SOP是否符合要求？（機型、狀態、有效期等）
2. 確認作業員是否培訓合格？（持上崗證上崗）
3. 確認作業員是否遵照SOP作業？（SOP上特別要求的注意事項、檢查內容）
4. 確認生產線是否使用符合SOP要求的工裝夾具？（SOP要求使用夾具的地方必須使用）
5. 確認生產線使用的烙鐵、靜電手環、電批等是否點檢？并抽檢點檢效果。
6. 確認生產線使用的監視和測量設備是否符合要求及按要求點檢？（狀態、有效期等，絕緣耐壓測試儀必須按要求點檢）
7. 確認生產線使用的物料（包含輔料）是否正確？（型號、狀態等）
8. 確認生產線檢出來的不良品。（作業不良及來料不良）
9. 確認生產線的檢查記錄。（測試位、檢查位、關鍵工位必須有記錄）
10. 確認生產線作業現場的`物料擺放。（狀態明確、良品與不良品嚴格區分、不可堆積擺放）
11. 停線預警及提出。
12. 糾正、預防措施的跟蹤及驗證。（措施分清楚是臨時措施和長期措施）
13. 工程變更實施的確認。
14. 首件確認。（原則上只做插件、后焊執錫、成品首件）
15. 作業現場的巡視檢查。（每工位/工序的作業效果）
16. 確認生產設備的參數設置。（波峰爐、錫爐、烙鐵、電批、耐壓/絕緣測試儀等）
17. 確認生產工藝流程是否有遺漏？
18. 確認包裝位是否嚴格實行“定數管理”？
19. 確認生產線關鍵崗位、檢查位、測試位、裝箱位是否實行“定員定崗”？
吳偉濤20xx/3/4日
有關崗位職責15
１、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。
２、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
３、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。
４、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。
５、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
６、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。
７、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
８、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
９、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
１０、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算 價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續。
１１、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。
１２、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
１３、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。
１４、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內外潔凈。
一、 材料員在項目經理領導下，對采購的材料質量負直接責任，材料員有權拒絕采購不合格的建筑材料，對違規指揮有越級上訴的權利。
二、 材料員采購的建筑材料的.質量必須依據國家及行業標準，依據圖紙、設計及變更的規格型號進行采購。
三、 材料員采購進場的材料，必須接受各方監督，同時應配合有關人員做好材料的取樣復試工作，對不符合有關標準的材料負責退換。
四、 材料員采購建筑材料除必須保證質量外，還需提供符合要求的質保證明和合格證。
五、 材料員采購建筑材料應事先提供樣品，并保證采購的材料數量、規格型號、時間準確無誤。
1．熟悉和掌握有關財務會計法規，會同有關部門制定本企業的材料核算與管理辦法。
（1）為了做好材料的核算與管理工作，負責材料核算與管理工作的財會人員，首先應熟悉和掌握有關的財務會計法規和制度，應熟悉和掌握的法規和制度有：《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業財務通則》、《行業會計制度》、《行業財務制度》及其他相關的法律、法規、制度。
（2）會同有關部門制定本企業的材料核算與管理辦法。
①建立材料管理責任制。明確財會、供應、生產及材料使用部門各自應負的責任，并建立相應的考核辦法。應注意的是，材料管理責任制應與企業內部經濟責任制相結合。
②建立材料采購、收發、領退、保管制度。
③制定材料綜合利用，修舊利廢，節約代用辦法。
④建立低值易耗品的領用和保管制度，結合企業具體情況，確定低值易耗品的報銷、報廢辦法。
⑤制定包裝物押金的管理辦法。
⑥建立材料的清查盤點制度。
2．確定合理的材料存貨定額，掌握材料的動態。
材料儲備定額是指為了保證企業生產經營活動的正常進行而需要的材料儲備數量。材料的儲備定額是正確組織材料資金供應和材料采購的重要依據。負責材料核算和管理的財會人員，應經常深人實際了解材料的使用和保管情況，掌握材料的收發結存情況，并根據變動情況及時修訂定額，使材料儲備定額更加合理。
3．做好材料儲備控制。
（l）材料采購的控制；
（2）材料庫存的控制；
（3）材料消耗控制。
4．籌措采購資金，審核采購用款計劃。
為了保證生產經營活動的正常進行，及時補充材料儲備，材料崗位的財會人員應積極籌措采購資金。隨時掌握采購資金的需求動態，及時向財會負責人及企業領導匯報，保證采購需要。
同時，要嚴格審核采購用款計劃，采購用款計劃由供應部門負責制訂，由財會部門負責審查、考核和監督。審核時，應從以下幾個方面人手：
（l）審查材料采購是否必要；
（2）審查材料采購量是否合理；
（3）審查材料的單價是否合理。
5．搞好材料的日常核算和管理工作。
（l）配合供應、生產等部門編制“材料目錄”。
（2）認真審查材料收發的原始憑證。
①審查原始憑證是否齊全，手續是否完備，內容是否完整，數字是否準確。
②對原始憑證的合理性與合法性進行審查。
③對原始憑證的真實性進行審查。
6．負責做好材料的稽核工作。
（l）對材料收發憑證和材料明細賬或材料卡片進行核對。核對的內容主要有名稱、規格、型號、數量、單價、金額等。
（2）對材料總賬與明細賬、材料收發結存表與總賬、匯總賬頁與總賬和明細賬相核對，以保證賬賬相符。
（3）對材料明細賬（或材料卡片）與有關存貨盤點報告表的數量進行核對，均保證賬實相符。
（4）注意加強材料收發憑證的審查。特別注意收料單上收人的數量、品種規格是否與實收一致，有無以次充好，以少充多等舞弊行為。在審查領料單時注意有無涂改、偽造等情況。領料是否為生產所用，有無假公濟私情況，發現向題應及時與供應、財會部門負責人溝通處理。
（5）在材料稽核中還要注意材料倉庫有無白條抵庫現象，如發現應及時查明原因，填制領料憑證履行正常手續。還應注意材料收發結存動態，長期沒有領用的積壓材料及生產中不能使用的廢料。組織有關部門人員銷售，并搞好材料銷售的核算工作，按時交納稅金。
7．負責材料銷售業務核算，按時交納稅金。
8．搞好委托加工材料的審核和管理工作。
9．參與材料的清查盤點工作。
10．盤點以后，將“存貨盤點報告表”同材料明細賬進行對比，以確定材料的盤盈或盤虧，并查明原因，按規定進行賬務處理。
【崗位職責】相關文章：
值班崗位職責-崗位職責07-25
倉管員的崗位職責-崗位職責01-15
it部經理崗位職責-崗位職責07-25
網站編輯崗位職責-崗位職責03-07
庫管崗位職責-崗位職責01-10
渠道銷售崗位職責-崗位職責01-10
業務代表的崗位職責-崗位職責01-11
保險內勤的崗位職責-崗位職責01-11
銷售分析的崗位職責-崗位職責01-11
前臺文員崗位職責-崗位職責01-22