員工差旅費報銷制度
在不斷進步的時代，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編整理的員工差旅費報銷制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
員工差旅費報銷制度1
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能來回的'出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車，按硬臥以下標準報銷。
出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特別狀況下，經總經理批準方可報銷。
市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明
行程及行程目的，可據實報銷。
乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元天天補助，一般施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助，一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
員工差旅費報銷制度2
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來回的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。
二、報銷標準
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的`,無住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車,按硬臥以下標準報銷。
出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特別狀況下,經總經理批準方可報銷。
市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行Word版本，下載可自由編輯
程及行程目的,可據實報銷。
乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
伴同領導出差的員工,假如食宿方面已經由領導負責,均不再享受食宿補助。
8、行政、選購、辦公人員出差:
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經理出差:交通、住宿、生活、款待費實報實銷,出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、全部報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售后完成后,必需征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清晰,全部借用工具交還完畢后方可離開,
4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下,將當次出差工作內容與現場狀況照實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面記下,并與客戶核實狀況屬實后,在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立刻報到的員工,按曠工處理。
6、員工返回公司后,憑辦公室已經記下、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷原始憑證以正式發票為準,如遇有特別狀況,只能收據代替的,應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼,以及開票人以備核查。
2、有來回車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫,對每一張交通票據做出說明。
3、發生零星選購,需取得正式發票,如遇有特別狀況只能收據代替的,應在收據上蓋供給單位公章和聯系電話號碼,以及開票人,以備核查。選購需要一人選購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。工具及未用盡物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況,取消當Word版本，下載可自由編輯
日電話費補助,并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵從實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發覺,取消報銷資歷,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。
3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時光內,必需著本公司工作服,工作鞋。
4、當天來回的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受天天15元生活補助。
5、員工近地出差,應事先做好行程支配,在工作完成的狀況下,應該日來回,不得無故逗留,一經發覺,取消其全部津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理支配路線,不得繞行。違背規定的,其超出標準的金額,自行擔當,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間,若發生款待費,須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發生費用緣由,被款待對象及其聯系電話和就餐金額。
8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人擔當,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工,當次出差來回路費所有由該員工本人擔當。
9、全部票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。
10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必需填寫,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。
11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特別需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時光不計入差旅費計算日期。未經允許做私事,按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿支配外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違背者,賦予收受物5倍罰款。
員工差旅費報銷制度3
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
崗位職務
出差工資
住宿費
交通費
生活補助
電話補助
出差補貼
1
總經理
出勤工資
據實
據實
據實
——
100元/天
2
辦公人員
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
10
40元/天
3
施工領隊
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
10
40元/天
4
施工隊員
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
5
25元/天
說明：
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。
6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的`，應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。
3、發生零星采購，需取得正式發票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一
經發現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時，結算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。
員工差旅費報銷制度4
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來回的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。
二、報銷標準
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車,按硬臥以下標準報銷。
出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特別狀況下,經總經理批準方可報銷。
市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。
乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
伴同領導出差的員工,假如食宿方面已經由領導負責,均不再享受食宿補助。
8、行政、選購、辦公人員出差:
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經理出差:交通、住宿、生活、款待費實報實銷,出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、全部報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售后完成后,必需征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清晰,全部借用工具交還完畢后方可離開,
4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下,將當次出差工作內容與現場狀況照實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面記下,并與客戶核實狀況屬實后,在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立刻報到的員工,按曠工處理。
6、員工返回公司后,憑辦公室已經記下、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷原始憑證以正式發票為準,如遇有特別狀況,只能收據代替的',應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼,以及開票人以備核查。
2、有來回車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫,對每一張交通票據做出說明。
3、發生零星選購,需取得正式發票,如遇有特別狀況只能收據代替的,應在收據上蓋供給單位公章和聯系電話號碼,以及開票人,以備核查。選購需要一人選購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。工具及未用盡物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵從實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發覺,取消報銷資歷,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。
3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時光內,必需著本公司工作服,工作鞋。
4、當天來回的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受天天15元生活補助。
5、員工近地出差,應事先做好行程支配,在工作完成的狀況下,應該日Word版本，下載可自由編輯
來回,不得無故逗留,一經發覺,取消其全部津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理支配路線,不得繞行。違背規定的,其超出標準的金額,自行擔當,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間,若發生款待費,須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發生費用緣由,被款待對象及其聯系電話和就餐金額。
8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人擔當,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工,當次出差來回路費所有由該員工本人擔當。
9、全部票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。
10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必需填寫,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。
11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特別需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時光不計入差旅費計算日期。未經允許做私事,按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿支配外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違背者,賦予收受物5倍罰款。
員工差旅費報銷制度5
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來回的'出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加Word版本，下載可自由編輯
班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車,按硬臥以下標準報銷。
出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特別狀況下,經總經理批準方可報銷。
市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。
乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
員工差旅費報銷制度6
（1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經部門主管審核，報總經理簽字認可后，方可到財務部領款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經理說明原因并征得同意，否則不予報銷。
（3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。
（4）差旅費用標準，出差地點區分為一類區、二類區、三類區三種。
一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。
二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內交通等）。
三類城市：A、B類地區以外的`其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。
因參加會議出差者，按通知書上規定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業務人員出差的交際應酬費用由業務員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。
（5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。
（6）統計補助日期，出發時間在0：00—12：00的，當日以一天計；出
發時間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的，當日以一天計。
（7）出差人員在到達出差地后，應及時向部門經理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應每日向部門經理電話匯報一次。
出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的，下屬要扣除出差補助。
（8）出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發生的相關費用，仔細填列清楚，由財務審核、總經理審批后，再到財務部報銷，沖減以前借款，多退少補。
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