工程部物資管理制度
在當下社會，制度使用的頻率越來越高，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。大家知道制度的格式嗎？以下是小編精心整理的工程部物資管理制度，希望對大家有所幫助。
工程部物資管理制度1
別墅園區工程部物資采購、領用與報廢管理
目的:保證有效使用設備維修用料
政策:根據園區設備情況制定物資采購、領用與報廢程序
程序:
1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。
2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。
4.國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7.物資采購流程
各專業組根據維修保養需要,填寫'物資采購表',經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專業工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資,原則上均由采購部統一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協助,但一般不得自行采購。
7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優,防止采購質次價高,性能低劣的產品。
7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協議,形成長期的協作關系。
7.4所有優惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。
7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續。
7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據發票上寫明的物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。
8.物資的領用流程
8.1憑各專業組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發放。
8.2貫徹先進先出的發貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫,統一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。
工程部物資管理制度2
一、物資的申購
由工程部經理根據工程班組和維修需要,結合倉庫庫存匯總物資申購計劃,對規律性材料按月計劃申請,對臨時需求按專項申請,報總經理審批后,由采購部統一購買;
二、物資的質量檢查
物質由采購部門購買到貨后,由倉管通知使用班組對物資質量,規格等進行核對,確認無誤后方可入倉;
三、物資的入倉
物資到貨檢驗合格后,由倉管員負責分類存放,辦理入倉登記手續;
四、物資的領用
維修人員需領用材料工具,在工作單材料欄中填寫材料名稱、規格、數量,后由經理簽名確認后到倉庫辦理領用手續,倉管員根據經理確認辦理領出手續,維修人簽名領出,維修剩余材料還歸倉庫,填寫退倉單;
五、物資的盤點
倉管員每月應統計庫存量,庫存數不足者報工程部經理辦理申購計劃,每月統計領用物資數量、品種、金額等,報工程經理及公司財務;
六、工具管理
工程部所用工具統一由工程部根據實際需要申購,報批后由采購員購買,工程部負責質量把關,倉庫統一辦理入倉登記和統計;
七、公用工具領用
公用工具統一由倉庫保管,統一調配使用,如班組需要使用公共工具,需到倉管員辦理公用工具借用手續,用后清理干凈歸還入倉,公用工具未經允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;
八、個人工具的領用
個人工具根據工作需要配發到每個員工獨立使用,倉管員辦理領出登記,員工調職、離職、辭退時應按領用數量如數退還;
九、工具的報廢
因工作損壞或自然耗損的工具,在經理簽名確認后可以舊換新領用,倉管員應匯總報廢數量上報工程部經理及財務;
十、緊急情況
在緊急情況下需申購及領用材料(工具),可視情況口頭知會上級認可后到倉庫領用或直接購買使用,24小時內補辦相關手續。
工程部物資管理制度3
別墅園區工程部物資采購、領用與報廢管理目的:保證有效使用設備維修用料政策:根據園區設備情況制定物資采購、領用與報廢程序程序:1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。
2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的'備品備件清單。
3.國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。
4.國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7.物資采購流程各專業組根據維修保養需要,填寫'物資采購表',經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。
對于常用的消耗品,應由各專業工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監督檢查。
對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資,原則上均由采購部統一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協助,但一般不得自行采購。
7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優,防止采購質次價高,性能低劣的產品。
7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協議,形成長期的協作關系。
7.4所有優惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。
7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續。
7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據發票上寫明的物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。
8.物資的領用流程
8.1憑各專業組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發放。
8.2貫徹先進先出的發貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫,統一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。
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