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            內控制度

            時間:2020-11-20 19:21:04 制度 我要投稿

            內控制度

              內控制度:

            內控制度

              內部控制是指一個單位的各級管理層,為了保護其經濟資源的安全、完整,確保經濟和會計信息的正確可靠,協調經濟行為,控制經濟活動,利用單位內部分工而產生的相互制約,相互聯系的關系,形成一系列具有控制職能的方法、措施、程序,并予以規范化,系統化,使之成為一個嚴密的、較為完整的體系。

              內控制度一般分為兩種模式:

              1.金融企業的各級管理部門為了保護金融資產的安全完整,協調經濟活動,利用企業內部因分工而產生的相互制約、相互聯系的關系,并形成的一系列具有控制職能的方法、措施和程序,并予以規范化、系統化,使之成為一個嚴密的、較為完整的體系.

              2.公司企業為使公司的經營風險為零風險,而在公司企業內部對各部門流程/程序運作進行設定控制點作業,做好流程/程序的內部控制的.管理制度 。

              分類

              1.授權審批制度

              2.資金管理制度

              3.采購及付款流程管理制度

              4.銷售及收款流程管理制度

              5.成本費用管理制度

              6.實物資產管理制度

              7.合同管理制度

              河南專員辦全面啟動內部控制建設工作

              《財政部內部控制基本制度(試行)》的出臺,為行政事業單位內部控制建設提供了明確的指引,專員辦作為專門的監督管理機構,應采取一系列措施,帶頭實施《內控規范》,健全內部控制,強化內部管理。

              一是認真學習領會精神。認真學習財政部《財政部內部控制基本制度(試行)》,準確理解《制度》中的基本理念、內控目標、主要內容、遵循原則。認真學習財政部內部控制工作會議精神,充分認識建立和實施內部控制是財政部落實黨風廉政建設主體責任、防控廉政風險的有效手段,對做好財稅體制改革任務具有積極地推動作用。

              二是成立內控建設領導小組。按照樓繼偉部長講話精神和制度要求,我辦第一時間召開黨組擴大會議,成立了由孫光奇專員任組長,辦公室主任、機關黨委專職書記任副組長,各處負責人為成員的河南專員辦內部控制建設領導小組,部署落實我辦內控建設事宜。

              三是啟動我辦內控操作規程起草工作。根據專員辦業務工作實際,成立了由三處牽頭,辦公室、機關黨委配合的起草小組,在全辦范圍抽調精兵強,緊鑼密鼓開展起草工作,力爭在本月底完成。

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