故鄉的人作文800字
在學習、工作、生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編整理的程序管理制度 ，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
程序管理制度 1
一、采購部職能：
1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。
2、負責對與合作單位的業務評估，合同、協議的簽訂及執監督的交接手續。
3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業務。
4、負責了解各種市場信息，及時掌握市場及供應商變化情況。
5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價。
二、采購部各職位職責：
⑴采購部經理工作職能：
1、及時為生產經營提供所需的原材料以及其他物資。
2、掌握市場信息，優化進貨渠道，降低采購費用。
3、會同財務部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。
4、匯總各系統的物資需求計劃，平衡采購計劃。
5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。
6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。
7、建立采購合同臺賬，并對合同執行情況進行監督。
8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。
9、采購物資的報驗和入庫工作。
10、采購過程中的退、換貨工作。
11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。
⑵采購專員工作職能：
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。
3、編制物資采購計劃并報采購部經理審批。
4、根據批準的采購申請單和詢價結果實施采購，并負責索取所購物資的發票和單據以及相關資料，協助做好驗收工作。
5、參加商務談判和擬訂合同條款。
6、協助采購部經理管理合同的副本，建立臺賬，進行合同登記，掌握合同的執行情況。
7、優化采購渠道，適時填報供應商審批表。
8、協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。
9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續。
11、及時向供應商反饋原材料質量信息。
12、辦理采購退貨或換貨。
13、協調購入物資的運輸工作。
14、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
15、做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
16、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。
⑶統計專員工作職能：
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
2、負責采購計劃的保管。
3、負責物資市場信息的收集。
4、負責采購合同的保管和登記。
5、負責采購報表的編制。
6、負責供應商質量評審。
7、負責物資使用質量信息的收集。
8、協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。
9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
11、做好業務記錄以及記錄的`保管或移交工作，保守公司秘密。
12、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。
賓館采購部員工工作職責
1、完成賓館各類物資的采購任務，并在預算內做到貨比三家，擇優選用，開源節流，達到控制成本的目的。
2、在從事采購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業務活動。
3、采購員必須經常了解自己購進貨物的質量，以及使用部門的意見。
4、采購員必須經常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環節，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數量，價格和采購費用等方面的要求。
5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產品
6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。
程序管理制度 2
1.目的
為了加強本廣化學危險物品申購儲存和使用管理,預防火災、爆及環境污染等災害事故發生,制定本程序。
2.適用范圍
本程序適用于公司各部門化學危險物品的申購、儲存和用管理及應急措施。
3.術語解釋
化學危險物品:系指中華人民共和國國國家標準cb6944-86《危險貨物分類與品名編號》規定的分類標準中的爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和氧化物劑和有機過氧化物、毒害品和腐蝕品等。
4.化學危險物品作業者的教育
使用化學危險物品的部門須對使用者、保管者、包括括儲存/使用危險化學品的員工進行必要的有關化學危險物品的知識教育,培訓內容包括如何理解msds所重點表示的化學品的安全點,標簽及操作的關鍵等,并保留教育記錄。
新的化學危險物品作業者必須在進行相應教育并考核合格后方可上崗作業。
5.化學危險物品的申購
各部門在生產工藝或日常使用中應盡量用非危險物品代替化學危險物品的使用。
需使用化學危險品的部門,須提前一個月填寫《化學危險物品使用預算表》,如使用新的'化學危險物品,還需要求供應商附有安全性數據表(msds),報管理者代表,經批準后,由危險品倉庫管理部門統一申請購買。
按上述程序畢購的化學危險物品由危險品倉庫管理人員驗收后入庫,其他需要入庫的化危險物品需經管理者代表同意后方可入庫。
進入本廠的所有裝有化學品的容器都應該附有標簽,注明所盛裝化學品的名稱,潛在危害性,特定儲運須知等。標簽文字須為易懂的符號或中文。
6,化學危險品的儲存
每一種危險化學品都應該有以中文書寫的“物料安全資料表”(msds),并可被使用儲存危險化學品的員工查詢,所有的msds危險倉管理員至少保留1份。使用儲存危險化學品的員工可隨時向危險倉管理員查閱msds。
危險倉管理員編制儲存的或正在使用的危險化學品清單,清單連同有關的msds交管理者代辰1份,以備員工查詢,過期的msds須從有效的msds清單中挑選出來并另行保存5年。危險化學品清單應列明化學品的名稱、成分、各成分的百分比、產品編號、使用或儲存的地方,潛在危害以及填寫時間等。
化學危險物品儲存場所嚴禁煙火。危險庫房的地面采用不易打出火花的材料。
化學危險物品必須室內存放,保持陰涼、干燥、通風。
化學危險物品必須存在專用倉庫、專用場地或專用儲存箱(柜)內,并設專人管理。
化學危險物品應當分類分項存放,堆垛之間的主要通道應當有安全距離,不得超量存放。
化學性質或防護、防火方法相抵觸的化學危險物品,不得在同一倉庫或同一儲存室存放。如:放射性物品不得與其他化學危險品同存一庫;氧化劑不得與易燃易爆物品同存一庫:能自燃或遇水燃燒的物品不得與易燃易爆物品同存一庫。
儲存化學危險物品的場所,須配備滅火設施及避雷設備。
數量較大或儲存時間較長的化學危險物品必須放入危險品倉庫,各部門可存放臨時使用的少量化學危險物品,數量不得超過5天的用量,存放時間不得超過15天。
7.危險品倉庫的管理
7.1危險品倉庫管理部門為后勤總部,(請工廠根據實際情況確定)
7.2危險品倉庫管理部門職責
指定管理責任者和管理擔當者,制定危險品管理制度,并張貼在顯眼位置。
防火、防泄露安全管理
化學危險物品采購預算控制
化學危險物品存入與發放管理
廢棄化學危險物品的處理向管理代表報告危險品倉庫管理狀況
7.3危險品倉庫管理現狀的報告
危險品倉庫管理責任人每月向管理者代表報告一次危險品倉庫狀況(格式自定),報告內容包括:
危險品種類及庫存量
上月危險品入庫使用及廢棄情況
存在的問題及對策情況
使用者應配合危險倉庫管理人員的管理工作,按照程序
要求進行作業,預防事故發生。
8.化學危險物品的使用
使用化學危險物品的部門和個人,必須遵守各項安全生產制度和操
規程,嚴格用火管理制度,危險化學品的分裝和使用須遵守《消防安全管理程序》。
使用化學危險物品時根據需要配備必要的安全防護用具,如口罩、防護眼鏡、防護手套等。
盛裝化學危險物品的容器,在使用前后,必須進行檢查,消除隱患,防止火災、爆炸、中毒等事故發生。
所有使用危險化學品的場所均設置緊急洗眼設備,在使用腐蝕和有毒化學物質的區域還應在洗眼設備上加裝淋浴裝置。洗眼危險化學品使用區域的距離控制在30m內,并在明墾位置標識所在地點,以方便員工需要時能立即使用。
ehs委員會每月進行緊急洗眼(淋浴裝置)設備檢查并保存記錄,如有功能等達不到要求,立即采取糾正措施。
盛裝化學危險物品的容器,在使用后,須由指定協作單位回收,不得隨意露天擺放,或將殘余物隨意傾倒。
使用后的廢料不得隨意傾倒,應妥善存放在專門容器中,由指定協作單位回收。
9.應急措施
9.1火災、爆炸
危險品倉庫管理人員:立即向公安消防機關報警;將易燃物質搬離該場所,疏散人員;將危險情況通知鄰近單位和周圍群眾,火勢不大時,可用含相應滅火劑的滅火器進行初期滅火,控制火勢。
各部門使用儲存場所使用人員
小規模火災,可用含相應滅火劑的滅火器進行初期滅火。
將易燃物質搬離著火場所
不能確信能撲滅火災,要立即向公司消防機關報警。
9.2泄漏
盡量減小漏出面積的擴散
液體要用抹布、拖布等拭去,放在專門的容器中
固體要收集到指定容器中
隔斷火源或熱源
大量泄漏時,要迅速報告
作業人員要根據需要使用口罩、防護眼鏡、防護手套等用具。
10.相關文件
《消防安全管理程序》、《消防應急管理程》、《應急準備與響應控制程序》
11.表格、記錄
11.1危險化學品清單
11.2msds
11.3培訓記錄
11.4緊急洗眼/淋浴設備檢查表
程序管理制度 3
1參與擬訂本單位安全生產規章制度、檢修規程和生產安全事故應急救援預案；
2參與本單位安全生產教育和培訓，如實記錄安全生產和培訓情況；
3參與本單位應急救援演練；
4檢查主管車間的安全生產狀況，及時排查生產安全事故隱患，提出改進安全生產管理的建議；
5制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反檢修規程的行為；
6督促落實本單位安全生產整改措施；
7審核與自己業務相關的.危險作業安全技術措施計劃和防護措施方案，做好檢查落實工作；認真審核主管車間的施工作業票，對檢修風險、檢修內容、檢修說明、安全環保措施等進行識別確認；對設備檢修安全作業證、吊裝安全作業證、斷路安全作業證的有關條款進行識別確認；在施工過程中對上述條款的落實情況進行監督檢查；
8掌握滅火和火場逃生知識，熟悉各種滅火器材的使用方法；
9積極參加安全文化建設，培養良好的安全習慣和安全價值觀；
程序管理制度 4
1．報警處理程序
（1）接到報警信號后，應帶上通信工具迅速到達報警點確認。
（2）如未發生火情，應查明報警原因，采取相應措施，如對煙感因灰塵等原因報警排除時，應用酒精棉擦干凈，并認真做好記錄。
（3）如確有火災發生，應立即用通迅工具向消防控制室反饋信息，利用現場滅火器材進行撲救。
（4）消防控制室值班人員根據火災情況啟動有關消防設備，通知有關人員到場滅火，向保衛處有關人員和值班領導報告，對不能自行撲救的火災應撥打119向消防隊報警。
（5）情況處理完畢后，恢復各種消防設備正常運行狀態。
（6）交接班時應將當日記錄交待清楚，確需對消防控制柜測試的，要先征得主管領導同意，并有倆人以上相互配合方可進行操作。
2．日常管理制度
（1）執行消防控制室24小時值班制度，值班人員應堅守崗位，嚴禁脫崗。
（2）值班人員要認真學習消防法律、法規，學習專業知識，熟練掌握消防設備的'性能及操作規程，提高消防技能。
（3）值班時間嚴禁喝酒，打私人電話，無關人員嚴禁入內，不準在控制室內會客、聊天，嚴禁無關人員觸動，使用室內設備，白天不準躺在床上休息和睡覺。
（4）嚴密監視設備運行狀況，遇有報警要按規定程序迅速、準確處理，做好各種記錄，遇有重大情況要及時報告。
（5）積極參加消防培訓，學習活動，對參加者視情況，可適當給予加班補助。
（6）輪值巡視人員應每天不少于對樓內6次巡查，發現閑雜人員和收廢品、推銷人員要及時制止并勸其離樓。要認真查看消防設施，發現失靈、損壞、丟失部件應及時上報和維修。
3.以上適用于防盜報警處理程序和日常管理制度。并實行防火。
程序管理制度 5
“世行綜合林業發展和保護項目”工程或設備采購程序及使用管理
一、世行項目采購程序與招標原則
1、經濟性
世行對貸款的使用，特別對采購和工程招標資金的使用非常重視，對采購和工程招標過程進行嚴格的監控，并對其經濟性進行嚴格的考核，使所采購貨物和所建工程在滿足項目需要的條件下，資金使用最經濟。
2、有效性
項目采購與工程招標不僅要考慮經濟性，還要看其是否有效，也就是在采購與工程招標中所購物資設備和所建工程，能否在項目建設中有效的發揮作用。
3、競爭性
世行項目采購及工程招標屬于國際貿易范疇，必須按照國際貿易慣例進行，通過競爭招標采購，使參加競爭的投標者提高質量，降低售價。有利于借款人降低投入成本，達到經濟有效地實施項目建設的目的。
4、公平、公正性
為了使項目采購與工程招標能在合理有效的競爭機制下進行，世行在《采購指南》中規定，采購與工程招標要給所有的合格投標商提供公平合理的競爭機會，過程要透明，堅決反對腐敗現象和欺詐行為。并加強對項目采購與工程招標的檢查和審計，如有違反規定，一經查出將受到取消貸款和退賠等懲罰。構成違法的由司法機關處理。
二、世行項目的采購及招標方式
世行在項目采購及工程招標中，根據采購金額及工程投入的大小規定了國際性競爭招標、國內競爭招標、有限國際招標、詢價采購（貨比三家）、直接采購、自營工程等方式。“廣西綜合林業發展和保護項目”的采購方式及資金限額范圍如下：
造林工程采取社區參與形式采購；貨物采購方面單個合同預計金額超過50萬美元的采用國際競爭性招標方式采購，低于50萬美元，高于10萬美元的貨物采用國內競爭性招標方式采購。10萬美元以下采用詢價采購或自營工程。
三、詢價采購
詢價采購（俗稱貨比三家），實際上就是小范圍的招標，是在比較幾家廠商或經銷商（至少三家）報價的基礎上，進行選擇供貨商或承包商。世行貸款《廣西綜合林業發展和保護項目》中，有部分設備或工程采用詢價采購方式進行采購。因此，對詢價采購的程序和方法進行介紹。
1、詢價采購的程序
（1）編制詢價邀請函
詢價邀請函是詢價過程中向外發出的招標要求，內容應包括設備清單、主要技術規格和技術參數等，并標明詢價編號、詢價日期、詢價截止期。
（2）發詢價邀請函
編制好詢價邀請函要發給三個以上報價人，報價人可以是設備制造廠，也可以是取得設備制造棧授權銷售的代理公司。
（3）報價和詢價截止
在詢價截止期前，報價人要以正式函件提交報價書，報價書除按詢價邀請函要求提供相應的內容外，還應附上營業執照等資格證明。報價單要有法人簽字和單位蓋章。詢價截止后，停止接受遲交的報價書。
（4）審評報價書
首先對提交的報價書進行初審，去掉明顯不滿足詢價邀請函要求的報價書，只有滿足詢價邀請函基本要求，而且有法人簽字和單位蓋章的報價書，才能參加評比，評比原則有以下幾點：
①主要技術參數相同的報價書，對價格進行比較，合同授予價格最低的報價人。
②在價格相同情況下，如果報價書所列的主要技術參數優于詢價書要求，合同應授予提供設備質量優、檔次高的報價人。
（5）編報評比結果報告
評比結束后，將報價書審核和評比結果，以文字和表格形式匯總編寫成書面的評比報告，評比報告應包含以下內容：
①基本情況概述：采購物資設備的具體名稱、發詢價邀請函時間、發出詢價書份數，到詢價截止期共收到的報價書份數等。
②評比情況介紹：認定不合格報價書數量和理由，價格比較結果和推薦獲得合同的報價人的理由。
③附表：認真填寫報價評審結果記錄表
（6）詢價結果報審
根據有關規定，“詢價采購方式”為事后審查，但前兩個詢價材料需要報世行審批。詢價材料包括詢價函、報價書以及評是報告。經世行審批后的詢價結果，才能簽定合同。兩個以外并嚴格按照已批準的詢價材料格式和程序進行的第三次詢價，可以不報世行審批直接簽定合同。
（7）簽定合同
得出評比結果，前兩個詢價材料經世行審批后，項目辦應向獲得合同的投標商發出通知，并約定時間進行合同談判和簽定合同，合同應附上物資設備清單、主要技術規格和技術參數等材料。
（8）質量驗收
物資材料設備交貨后，項目單位要組織有關人員，根據合同和行業標準對貨物質量進行驗收，并填報物資設備驗收證明。
（9）申請付款
物資材料設備驗收后，區項目辦將供貨商提供的發票以及驗收單等與詢價材料一起報區財政廳債務處審核，審核無誤后，辦理款項支付。
2、憑證的管理
各級項目辦要建立物資設備采購憑證檔案，每一個采購合同，從發詢價函到貨物驗收，每一步都要留存相應的憑證，按時間和程序建立檔案，以備接受世行及上級主管部門檢查。
[NextPage] 采購憑證檔案內容包括：①詢價邀請函及詢價表；②設備報價書及報價表（附資質證明材料）；③評審報告及報價評審結果記錄表；④世行及區項目辦、區財政廳對評審結果批件（前兩個合同）；⑤買賣雙方簽署采購合同；⑥貨物驗收單；⑦供貨商開具的發票。
四、實施詢價采購需要注意的問題
（1）同時發出詢價邀請函，世行規定，同一批貨物的詢價函必須是同日發出，并規定報價截止日，以保證詢價采購的公平性。
（2）詢價、報價和簽訂合同必須按順序進行
各種詢價材料和單證上所標日期必須符合以下次序排列：詢價→報價→評審→報批→批準→簽合同→貨物驗收→取得發票。在詢價采購文件中，不能出現評審日期在前、報價日期在后，簽合同日期在前、詢價日期在后等，違背世行采購程序和步驟的錯誤做法。
（3）報價商資質
在接收報價書過程中，有的報價商沒有提供齊全資質證明，這將影響其取得合同的可能，取得合同的報價商必須補齊應有的資質證明。
（4）必須遵循世行最低價中標的原則
①世行規定，要在所有滿足質量要求的報價書中選擇報價質量最低的報價商授予合同。對于雖然價格最低，但其質量不能滿足詢價要求的報價商，必須在其報價中找出充分理由將其排出價格評比之外，使價格評比仍是最低報價中標。
②在進行價格比較時，要特別注意報價的價格構成。如果其中一個報價中含有運費，其它報價中也應加上運費后再進行比較，以保證比較的公平性。
③在出現兩個相同金額最低報價時，必須詳細說明選擇其中一家授予合同的理由。說明材料不能只寫質量不好、服務不好等含糊概念，要用具體的數據和理由加以說明。
（5）詢價和采購數量要一致
詢價材料出現各種數量必須前后一致。詢價和報價以及合同所涉及到的數量必須一致。詢價文件不應涂改，如確需修改的，必須在修改處加蓋公章并由簽約人簽字認可。
（6）出廠價、零售價要明確
報價書、合同和發票的價格要標明是出廠價還是零售價，否則世行只支付75%的貨款。世行贈款的支付比例是，貨物出廠價按100%支付，零售價按75%支付。
（7）認真建立采購憑證檔案
世行規定“詢價采購方式”為事后審查。因此，采購憑證建檔和管理非常重要，必須嚴格按要求認真建立采購憑證檔案，以備接受審查。如果不建立憑證檔案或檔案建立不規范，就可能被世行定性為錯誤采購，不支付貨款，這是得不償失的。
五、物資設備驗收、登記和報修的方法和要求
（1）物資設備驗收
貨物到達港口和車站后，應按以下要求進行貨物提取和驗收工作：
①及時與供貨商聯系，獲得提貨單證，并盡快前往港口、車站提取貨物；
②收到貨物后，馬上組織有關的專業人員或熟悉使用所購設備人員進行數量核對、外觀檢查、性能測試；
③要根據裝箱單認真核對貨物數量，如發現數量不足，要及時通知供貨商；外觀檢查發現破損和污染等情況，要收集非自身人為造成的破損證據，向供貨商提出更換和索賠；檢驗時出現無法開機和機器運轉不正常等情況，要及時停機，馬上按保修卡要求與設備保修部門聯系，通報情況。
（2）物資設備登記
年度計劃中物資設備采購，包括區項目辦統一招標采購的物資，在采購完成并付款后，區項目辦將物資采購債務清單分割通知各項目單位，各項目單位應根據分割通知單，對這部分物資設備進行登記，按規定的財務管理辦法建帳。
（3）設備報修
招標采購的物資設備，采購合同均規定保修期最少一年，計算機主機三年、汽車二年或5萬公里，這些設備在使用過程中，如果由于質量問題引起的故障和損壞，各使用單位要及時按保修卡要求與設備保修部門聯系，同時將情況以書面形式報告區項目辦，情況報告要詳細、完整，并說明使用環境條件等因素，以便按要求更換或修復，不能自行拆機修理和在非保修部門修理。否則得不到應有的保修。
六、世行項目車輛國際招標采購及減免關稅和通關提貨的簡要介紹
（一）委托國際招標代理
根據財政部規定，世行項目的國際和國內招標采購，必須由國家批準的具有招標資格的專業貿易公司進行。因此，在項目立項過程中，要選擇有關公司作為招標代理。我們正在選擇招標代理公司。
（二）編寫和報審招標文件（標書）
招標文件是世行項目國標競爭性招標采購中具有信息功能、標準功能、法律功能的重要文件。因此，招標文件必須嚴格按照世行采購指南規定、國家進出口貿易規定以及項目的.實際情況和需要進行編寫。編寫好的招標文件，首先要報商務部機電設備進口審查辦審查，審查通過后報世界銀行審批，經世行批準的招標文件才能用于招標。
（三）登報招標通告
招標文件批準后，要由代理公司在人民日報海外版刊登招標通告，通報招標內容，發標和投標的時間和地點，開標日期等信息。
（四）開標和評標
在規定時間里由招標代理公司，組織用戶和投標商進行公開開標，當眾打開投標文件和宣讀投標報價。開標后由招標代理公司在商務部的專家庫里隨機抽取相關專家，參加由用戶、招標代理和專家三方組成的評標組，對投標文件進行評審。
（五）評標結果報審
經過評標小組評審得出的評標結果，由區項目辦（或財政廳）以正式文稿報商務部機電設備進口審查辦審查，經審查后的評標結果由招標代理公司譯成英文報世行審批。
（六）授標及簽定合同
由招標代理公司根據批準的評標結果，將該招標合同授予中標的投標商，并進行合同談判和簽訂合同。
（七）辦理進口許可
根據國家有關規定由區項目辦統一向有關部門申請辦理進口配額和進口許可證。
（八）辦理減免車輛進口關稅
根據國家海關總署署稅[1999]565號關于《中華人民共和國海關對外國政府、國際組織無償贈送及我國國履行國際條約規定進口物資減免稅的審批和管理辦法》規定，以及《海關總署關于補充國際組織名錄的通知》，對于《廣西綜合林業發展和保護項目》的物資設備進口若屬減免稅范疇的，則辦理減免進口關稅。辦理減免稅的審批單位為受贈單位或項目執行單位所在地海關。辦理減免關稅程序如下：
代理公司與供貨商簽定合同后，區項目辦將收齊和辦理好如下材料：
1、外國政府、國際組織的贈送函或含有減免稅條款的協定、協議、國際條約（復印件），如果沒有贈送函或相關協定，也可提供國際組織駐中國代表處的證明函作為贈送或者贈款采購進口物資的依據。
2、進口物資（車輛）清單。
3、進口批文（車輛進口許可證、機電辦批文）。
4、采購合同（英文復印件）。
5、國際招標的形式發票（中英文復印件）。
受贈單位申請材料如下：
1、受贈單位提交的《免稅申請書》。
2、由受贈單位填寫從海關領取的《進口貨物征免稅申請表》。
3、受贈單位法人證書以及海關需要的其它單證（復印件）。
（九）報關及貨物提取
將辦理好的《進出口貨物征免稅證明》，統一委托有關公司進行報關。
貨物到達港口后，區項目辦統一委托商檢、理貨、貨物裝卸、出庫等手續。并通知各項目單位派員前往港口提貨（接車）。
程序管理制度 6
一、消防控制室工作人員應嚴格遵守消防控制室的各項安全操作規程和各項消防安全管理制度；
二、消防控制室實行每日24小時值班制度。值班人員應通過消防特有工種職業技能鑒定，持有初級及以上等級證。
三、消防控制室值班每班工作時間為8小時，每班人員不少于2人。值班人員應當在崗在位，在對火災報警控制設備進行日檢查、接班、交班時必須填寫《消防控制室值班記錄表》的相關內容。值班期間隨時認真記錄消防控制室內消防設備的運行情況。
三、消防控制室值班人員應確保正常工作狀態下，消防設施及其相關設備的電氣控制裝置處于自動控制狀態，嚴禁將自動噴水滅火系統和聯動控制的防火卷簾等防火分隔設施設置在手動控制狀態。其他消防設施及其相關設備需要設置在手動狀態時，應有火災時能迅速將手動控制轉換為自動控制的可靠措施。
四、消防控制室值班人員接到報警信號后，必須立即以最快方式確認。火災確認后，必須立即將火災報警聯動控制開關轉入自動狀態(處于自動狀態的除外)，同時撥打“119”火警電話報警，并立即啟動單位內部滅火和應急疏散預案，同時應立即報告單位負責人；
確認屬于誤報時，查找誤報原因并填寫《消防控制室值班記錄表》。
五、消防控制室工作人員應按時上崗，并做好交接班工作，接班人員未到崗前交班人員不得擅自離崗；
六、消防控制室工作人員應堅守崗位，盡職盡責，不得脫崗、替崗、睡崗，嚴禁值班前飲酒或在值班時進行娛樂活動，因確有特殊情況不能到崗的，應提前向單位主管領導請假，經批準后，由同等職務的人員代替值班；
七、消防控制室的.入口處應設置明顯的標志，消防控制室內應設置火災事故應急照明、滅火器等消防器材，并配備通訊聯絡工具；
八、嚴禁在消防控制室內存放易燃易爆危險物品，嚴禁堆放與火災監控、預防、撲救等無關的物品或雜物，應保證其環境滿足設備正常運行的要求。控制室工作人員應確保室內衛生清潔、空氣清新；
九、嚴禁非控制室工作人員進入消防控制室。
程序管理制度 7
化學原料藥管理程序
1、目的：規定化學原料藥的管理程序，有效保證化學原料藥的質量。
2、依據：《藥品經營質量管理規范》（20xx年版）。
3、適用范圍：適用于公司化學原料藥的購進、驗收、保管、養護、銷售和運輸等過程的質量控制。
4、職責：業務部、質量管理部、儲運部執行本程序。
5、內容：
5.1、化學原料藥的購進
5.1.1、化學原料藥應從具有化學原料藥生產（經營）范圍的藥品生產（經營）企業購進。 5.1.
2、應按照“質量第一，按需購進”的原則選擇供貨單位和確定購進數量。 5.1.3、從生產企業首次購進化學原料藥時，應按照《首營企業和首營品種審核制度》的規定，對購進的化學原料藥進行質量審核。經審批后，才可以辦理具體的購進手續。
5.1.4、從經營企業首次購進化學原料藥時，應索取化學原料藥的生產批件和質量標準。 5.1.
5、所購進的化學原料藥，要求供貨方提供所購進批號的化學原料藥藥檢報告書。 5.2、化學原料藥的驗收
5.2.1、驗收化學原料藥時，應按照所提供的法定質量標準對化學原料藥的包裝、標簽和外觀性狀進行驗收。對需在無菌狀態下才能開啟的化學原料藥，可直接憑供貨方的藥檢合格報告書進行驗收，不再進行外觀性狀檢查。
5.2.2、化學原料藥的包裝應無破損、污染，外包裝標簽明顯，字跡清楚，無脫落、無污染、無損壞。標簽內容應包括：藥品名稱、包裝規格、產品批號、生產日期、有效期、貯藏、批準文號、生產企業運輸注意事項或其它標記等。
5.2.3、所驗收的化學原料藥，要求每批都應有藥檢合格報告書，并要求加蓋供貨方質量管理機構的原印章。
5.3、化學原料藥的.儲存與養護
5.3.1、驗收合格后的化學原料藥，按其貯藏條件，存放于相應的庫區中。
5.3.2、同一庫中的化學原料藥儲存時，應相對集中存放，并與其他藥品適當分開。
5.3.3、嚴格按化學原料藥的貯藏條件，控制好庫房溫濕度變化。
5.3.4、按照“藥品儲存養護質量的操作程序”，對庫存期超過三個月的化學原料藥進行養護檢查，發現質量問題，及時向質量管理部反映。
5.3.5、控制化學原料藥的庫存數量，減少其在庫儲存時間，確保化學原料藥的儲存質量。
5.4、化學原料藥的銷售與運輸
5.4.1、化學原料藥只能銷售給藥品生產企業和有化學原料藥經營范圍的藥品經營企業。
5.4.2、銷售化學原料藥時應開具合法的票據。
5.4.3、運輸化學原料藥時，應按照其儲存要求，分別采取冷藏、陰涼、常溫的條件運輸，運輸時，應擺放整齊、穩固，防止藥品碰撞、倒伏。
程序管理制度 8
適用范圍：本程序適用范圍包括水泥、砂石料、外加劑、外摻料、鋼筋原材、水質、瀝青、防水材料、土工合成材料等原材料、構件、制品的試驗檢測，也包括現場鋼筋焊接接頭試驗。原材料常規試驗檢測由工地試驗室進行，瀝青、防水材料、土工合成材料及材料化學分析送指揮部中心試驗室進行（是指中心試驗室檢測范圍內的試驗項目，檢測范圍外的試驗項目應按要求外委具有資質的試驗檢測機構進行）。
試驗工作程序：
（1）取樣：取樣前物資部門須先報送材料質量證明資料至試驗室后再取樣，鋼材還要附材料銘牌。原材料進貨時由物資部門通知各項目部、攪拌站、收料場、作業隊專職試驗人員并配合試驗人員取樣、送樣，取樣應有代表性，按規定頻率和取樣方法進行取樣，并應請監理見證。
（2）委托：委托人送樣至試驗室時應填寫試驗委托單，內容包括：產地或來源、試樣數量、規格種類、代表數量、取樣地點、取樣日期、收樣日期，同時必須附廠家質保單或檢驗報告（所檢項目必須符合驗標要求）、合格證，有原件應采用原件，復印件必須清晰并加蓋經銷商紅章。
（3）樣品驗收與處理：收樣人員對委托的樣品應進行驗收，驗收內容包括：外觀、狀態，數量、質保單情況等。按規定留樣，留樣時間不少于三個月。對樣品進行標識，標識內容包括：產地廠家、規格型號、批號、取樣送樣日期、送樣人。（注：收樣人員或樣品管理員由各試驗檢測組指定一名試驗員擔任）。
（4）試驗檢測：收樣人員將樣品傳遞給各試驗檢測組，各組主管工程師負責組織試驗檢測人員按標準方法進行檢測。并如實填寫試驗原始記錄。常規試驗項目的檢測時限：水泥在35天內完成全部試驗，砂石料在10天內完成試驗，外加劑、外摻料、水質、在7天內完成試驗，鋼筋在3天內完成試驗。
（5）數據處理：試驗員對數據進行計算，處理。
（6）出具報告：試驗員依據試驗原始記錄，填寫試驗報告，送檢測組長審核后，進行試驗臺帳登記。
（7）各方簽認：試驗人、復核人簽字，授權簽字人審核簽發。
（8）報告發送：報告送資料管理員，資料管理員發放并存檔檢測報告，作好發放記錄。試驗原始記錄由各試驗檢測組保存，每半年將原始記錄裝訂成冊，交管理組統一歸檔保存。
質量管理制度：
（1）所有原材料進場前，各項目部、作業隊、攪拌站、物資部門必須送樣到工地試驗室或中心試驗室進行抽樣試驗。凡試驗不合格或未經驗證試驗的材料一律不允許在工地使用。一旦發現有未經批準使用的材料，試驗人員有權勒令將其清理出場，并報指揮部處理相關責任人。
（2）每批材料在入庫前由物資采購人員或收樣人員對其外觀、規格、型號、數量、質量證明書進行驗證，并收集有關證書和資料，妥善保存。初驗合格后，按規定頻率取樣送至試驗室進行材質復驗，并提供試驗室所需要的原始證書和資料。
（3）各原材料到場后，試驗室將隨時進行抽檢，當材料不合格時，試驗室應立即通知相關部門。
（4）不同原材料應有固定的堆放地點和明確的`標識，標明材料名稱、品種、生產廠家、生產日期和進廠(場)日期及檢驗情況。原材料堆放時應有堆放分界標識，以免誤用。
（5）對采購的材料應做到先進先用、規范保存，防止受潮、結塊、過期、變質。對檢驗不合格的材料和已失效的材料及時清理出場，禁止用于工程中。
（6）試驗人員要樹立質量意識，未經檢測合格的原材料堅決不準使用。故意使用不合格原材料的人員將追究其責任。
程序管理制度 9
為合理控制使用車輛，減少油耗和修理費用，配合酒店管理特做如下規定：
一、 車輛使用范圍
1. 酒店小車專車專用主要保證酒店經理級以上人員外出處理公務及日常上下班接送或接送有關重要來賓使用。
2. 各部門員工正常工作范圍內一般性用車不予調派，屬下列情況可予申請后調派，如：財務部人員去銀行取送款，銷售部門人員回訪客戶、走訪市場，部門購買大件物品，及有關部門遠距離考察或其它應急情況用車。
3. 采購部車輛主要保證酒店日常采購任務及采購部人員接送，其它個人用車不予調派。
4. 其它不由酒店調派的車輛，總經辦將定期檢查所行公里數，以便考核。
二、 車輛管理
1. 除董事長專車及采購部采購用車外，其余酒店內所有車輛出車由司機每次出車填寫出車記錄，以便行政部門掌握行車公里數及耗油量，由用車部門負責人向總經理請車，填寫用車申請，總經理批準后方可用車。如不經批準，司機私自出車，一經發現將加倍處罰、嚴重者開除處理，發生事故造成損失一切費用由司機和用車人負責。行駛中因違反交通規則，造成一切經濟損失，由司機自負。
2. 車輛實行每日入庫制度，每天工作結束后，必須將車輛及時入庫，不經總經理批準，不準私自駕車外出、過夜，夜間臨時緊急出車，節假日由總經辦人員負責，后報總經理審批。
3. 每輛車有專職司機，不允許私自串開或轉借，如發現將重罰。司機對車輛要做到三“檢”，即出車前、行車中、收車后，進行安全檢查，不出帶病車，杜絕人為事故發生。司機搞好車輛養護，保持車容車貌干凈整潔。總經辦人員、紀檢及車管將定期對其進行檢查，不合格將給予處罰。
4. 所有車輛實行百公里耗油考核，每月公布單車行駛里程和耗油情況，并作為司機考核的'一項內容，加油由總經辦、紀檢負責并記錄在案，每次應有司機簽字確認未經允許不得私自加油（長途除外）。
5. 修理及保養需經有關人員檢查后確認提出請款計劃，由專人專管，車輛養護總經辦做記錄，核定保養期，維修由總經辦及財務部檢查，車管、總經理簽字確認，董事長審批后方可維修，嚴格控制各項費用發生，為壓縮修理費用提高個人技術，車輛小維修及保養，由酒店車管負責，維修更換的舊件入庫交管家部統一保管、處理。
6. 所有車輛年檢，養路費及保險費等專人負責，由總經辦做登記記錄及時辦理。
程序管理制度 10
1、接車安排:
接到客人來訪通知后,辦公室應在客人來的前一天,確定接車時間、地點、客人的聯系方式,負責接車司機必須提前半小時到達接車地點。若客人為首次來司,需打印好接車牌。(負責人:xxx)
2、住宿安排:
辦公室根據客人需要,安排入住地點,預定房間,為便于備查,并將預定的時間、房號和對方工作人員姓名作詳細的記錄。若當天確定不了房號,由需在客人來訪的前一天確定房號,并告知接車司機。若住公司客房,需對客房的衛生、水電及用具等檢查,將客房鑰匙交前門保安或駕駛員處。(負責人:xxx)
3、根據接待規程,在客人到訪公司前一天掛好歡迎橫幅或歡迎站牌,同時要求保安、清潔人員做好相應工作。(負責人:xxx)
4、會議期間安排:
(1)辦公室應在客人來的`前一天備好相關資料、鮮花、水果、茶葉、礦泉水、咖啡、筆、紙等,打印好會議列席人員的席位牌,茶杯、礦泉水、筆、紙要擺放整齊,成一條直線,筆頭方向放置一致,每人放8張紙。若屬國外客人,則席位牌對應客人的一面打上英文名,另一面打上中文名。
(2)客人開會時的加水間隔時間為15~25~30(分鐘),加水一般以茶杯7分滿為標準。
(3)若同一批客人有幾天會議,則需更換水果品種。
(4)若客人中途參觀工廠等離開會議室,則需清洗茶杯和煙缸。
(負責人:xxx)
5、就餐安排:
食堂根據辦公室通知確定來訪客人人數、飲食口味等要求備好茶葉、酒水等安排就餐,注意餐廳、餐具及個人衛生,做到微笑、細致服務。(負責人:xxx)
6、返程安排:
根據客人需要,幫客人預定好機票或火車票,并送至出發地點,由送車司機或保安將酒店或公司客房鑰匙負責收回。(負責人:xxx)
程序管理制度 11
一、工程前期工作:
1、當用氣單位提出用氣意向時,由客戶服務部組織公司工程技術部、設計在5個工作日內進行初步現場勘查,確定工程建設的可行性。
不按要求完成每次處罰50元/人。
2、由客戶服務部從用氣單位提取相關資料(居民用戶包括建筑竣工圖,庭院管、電網圖;非居民用戶包括設備使用點位置圖、建筑總平面圖,庭院管、電網圖,用氣申請),并將相關資料送交工程技術部。在資料不齊時,客戶服務部組織設計、工程技術部、施工單位、用氣單位做好相關資料的收集和交底工作,解決因資料不齊導致工作無法銜接、開展或無法施工等問題。
不按要求完成每次處罰100元。
3、客戶服務部根據工程項目的輕重緩急合理排序,向工程技術部按序提出踏勘申請,由工程部組織設計、客戶服務部聯系用氣單位(代表)一同參加現場勘察,確定設計方案,5個工作日內完成。
不按要求完成每次處罰50元/人。
二、設計委托:
1、由工程技術部根據客戶服務部提供的相關用氣資料及勘查結果,在2個工作日內向設計單位下達設計委托書。
不按要求完成每次處罰50元。
設計在設計委托書的約定時限內完成圖紙的設計。
不按要求完成每次處罰100元。
2、在圖紙設計完成5個工作日之內,由工程技術部組織設計、監理、施工單位、用氣單位(代表)進行圖紙會審并形成記錄,現場簽字確認。
不按要求完成每次處罰50元/人。
3、圖紙會審中提出的問題設計應在1個工作日內完成修改。
不按要求完成每次處罰50元。
4、會審及修改后的圖紙發往陜西新園州生態建設有限公司,從發圖之日起最遲5個工作日之內取得施工藍圖并送達工程技術部(設計圖紙一式八份:工程技術部1份、監理1份、施工單位6份)。
不按要求完成每次處罰100元;如果由于白圖本身還存在未發現的錯誤或白圖未修改正確導致藍圖出現錯誤的每處處罰200元。
5、工程技術部在2個工作日之內組織施工單位、設計、監理、用氣單位(代表)進行設計技術交底,由設計講解具體設計思路,交底形成記錄,各方現場簽字確認。
不按要求完成每次處罰50元/人。
三、合同、監理委托及補戶:
1、《天然氣建設安裝合同》簽訂后,客戶服務部在1個工作日內將《天然氣建設安裝合同》復印件送達工程技術部,工程技術部根據《天然氣建設安裝合同》在取得施工藍圖后,于3個工作日之內與施工單位簽訂《施工合同》,同時向施工單位下達《施工進場通知單》,向監理下達《監理委托書》。
不按要求完成每次處罰50元。
2、施工單位依據《施工進場通知單》擬定《施工組織方案》,在進場前3天需將陜西北方管道建設工程有限公司第一項目部審核過的施工方案送達監理、工程技術部進行審查簽字確認,工程技術部于進場前1天將簽字后的方案送達施工單位。
不按要求完成每次處罰50元。
3、每月28日由財務部根據用戶所交工程款制作補戶交款明細表,并將表送達工程技術部,工程技術部經過合理排序后分批次下達派工單至施工單位,施工單位根據派工單進行補戶施工。
不按要求完成每次處罰50元。
4、施工單位接到補戶派工單后于15日內完成補戶施工。
不按要求完成每批次處罰200元。
5、施工單位完成分批次補戶后1個工作日內通知工程技術部進行核實、驗收,在驗收完畢2個工作日之內工程技術部以書面形式將補戶情況反饋至財務部。
不按要求完成每次處罰50元。
四、工程協調:
1、客戶服務部在簽訂合同前應與工程技術部充分溝通進場時間和工期,根據工程輕重緩急合理排序,并與客戶協商簽訂可履行的安裝合同,確保在約定工期內完工。合同簽訂時客戶服務部應與用氣單位協調好施工期間可能出現的不利因素,并能有預見性的協調。
不按要求完成每次處罰100元。
2、施工(非公網工程)進場前,客戶服務部應與用氣方聯系好施工所需水、電、庫房等事宜,在施工進場前1個工作日之內完成并移交工程技術部,工程技術部當天移交施工單位。
不按要求完成每次處罰50元。
3、施工期間工程技術部為協調主體,客戶服務部配合工程技術部做好對外相關協調。
不按要求完成每次處罰50元-100元。
五、工程管理:
工程技術部對燃氣工程進行整體、全程管理,監理對燃氣工程全過程程中出現的質量、安全、進度、工期、成本、現場文明施工等問題負監理責任,工程技術部負監管責任。
監理對工程建設負有監理職責,發現施工單位在工程建設全過程中存在問題應及時提出、制止,立即告知工程技術部,并在當日向施工單位下達監理通知以及處罰要求。
不按要求完成每次處罰100元-400元,情節嚴重的公司將上報燃氣集團,通報陜西天雄建設工程項目管理有限公司第二十九監理部,要求進行嚴肅處理。
2、工程技術部對工程建設負有監管職責,對施工全過程中上報的問題或現場發現的問題應及時處理。
不按要求完成每次處罰50元-300元。
六、施工現場管理:
1、施工現場必須設立公示公告牌、安全圍擋、警示標志、擾民歉意書等。
不按要求完成每次處罰50元。
2、施工現場作業人員必須按照規定著施工服、戴安全帽,高空作業必須采取系安全帶、安全繩、帶工具包等安全防護措施。
不按要求完成每次處罰50元。
3、施工管材運抵施工現場應擇地堆放且堆放有序,做好現場管材的防護,必要時應設立警示標志。
不按要求完成每次處罰50元。
4、pe管材、管件等運輸中出現野蠻拖拽等損壞管材的行為。
每次處罰50元-100元。
5、施工單位被業主投訴、索賠或工程被業主阻擋(由于施工單位原因造成的諸如:工期拖延,影響業主正常生活及出行,未做到安全、文明施工,對業主造成損失的,未按要求恢復環境原貌等)。
每次處罰100元-500元,并由施工單位自行協調解決投訴、索賠及阻擋,并承擔相應的工期違約責任及后期給公司造成的損失或影響,情節嚴重的公司將上報燃氣集團,通報陜西北方管道建設工程有限公司第一項目部,要求進行嚴肅處理。
七、施工管理:
1、施工單位在管溝開挖前聯系工程技術部配合探明地下管網情況等隱蔽工程,否則由此造成的損失由施工單位負責。管溝開挖成型后施工單位必須報驗,經工程技術部和監理驗收合格后才能進行管道安裝。
不按要求完成每次處罰200元。
2、管溝回填時,管道必須用細土或細砂做保護性回填,敷設警示帶后用原土回填并夯實。
不按要求完成每次處罰200元。
3、按要求規范恢復地貌(人行道、路面、綠化帶等),必須能通過市政相關部門驗收。
不按要求完成每次處罰100元-300元。
4、凡隱蔽工程、穿越工程,在施工完成時必須經監理、工程技術部、質監部門檢驗合格后才能進行下步施工,不合格必須在限定日期內完成,整改合格后方可繼續施工。
不按要求完成每次處罰200元-500元。
5、施工單位嚴格按施工組織方案組織施工。
不按要求完成每次處罰50元-200元。
6、施工單位必須嚴格按圖施工。
不按要求完成每次處罰200元-500元,并承擔相應損失,情節嚴重的公司將上報燃氣集團,通報陜西北方管道建設工程有限公司第一項目部,要求進行嚴肅處理。
7、土建施工、戶內施工、庭院及干線施工等,必須嚴格按照設計及有關質量安全技術規范執行,作業時必須按照操作規程施工,施工單位在施工過程中的隱蔽工程簽證和其它簽證要及時,同時做好相關影像資料。
不按要求完成每次處罰50元-100元。
8、施工單位在試壓前必須編制試壓方案及安全預案,報有關部門審批,碰口作業前要有碰口方案及預案,并進行審批。同時由運營部完成停氣置換方案的編制,并報有關部門審批。
不按要求完成每次處罰100元。
施工單位作業前必須對碰口處的操作坑進行檢查,操作坑必須有上下梯步和逃生通道,達到停氣碰口操作時的安全條件。
不按要求完成每次處罰50元。
八、圖紙變更:
1、施工單位若在施工中需變更圖紙的,必須按設計變更程序進行,向工程技術部提交《變更申請單》,由工程技術部決定是否需要變更,如需要則委托設計在2個工作日內完成變更。
不按要求完成每次處罰100元。
2、如圖紙變更超過百分之四十,由工程技術部重新出具設計委托書,委托設計單位重新出具圖紙,設計在5個工作日內完成(白圖)。
不按要求完成每次處罰200元。
九、施工質量:
1、焊接時應先點焊(點焊必須焊透,點焊處有裂紋、氣孔、夾渣缺陷時應鏟除重焊),然后再全面施焊,焊縫嚴禁強制冷卻。
不按要求的每次處罰50元-100元。
2、鋼管絲接時螺紋接頭宜采用聚四氟乙烯帶做密封材料(擰緊螺紋時,不得將密封材料擠入管內)鋼管的螺紋應光滑端正,無斜絲、亂絲、斷絲或破絲,缺口長度不得超過螺紋的10%,管道與設備、閥門螺紋連接應同心,不得用管接頭強力對口。
不按要求的每次處罰50元-100元。
3、燃氣管道的支承不得設在管件、焊口、螺紋連接口處;立管宜以管卡固定,水平管道轉彎處2m 以內宜固定托架,數量不應少于一處。
不符合要求的每次處罰50元-100元。
4、管道防腐必須按照《城鎮燃氣管道施工及驗收規范(cjj33-20xx)》10.2章要求進行實施:
(1)涂料應有制造廠的質量合格文件,涂漆前應清除被涂表面的鐵銹、焊渣、毛刺、油、水等污物。
(2)涂料的種類、涂敷次序、層數、各層的表干要求及施工的環境溫度應按設計和所選涂料的產品規定進行。
(3)在涂敷施工時,應有相應的防火、防雨(雪)及防塵措施。
(4)涂層應均勻,顏色一致,漆膜應附著牢固,不得有剝落、皺 紋、針孔等缺陷,涂層應完整,不得由損壞、流淌現象。
不按要求的'每次處罰50元-500元。
5、套管內應無接頭,管口平整,固定牢固;穿樓板的套管,頂部高出地面不少于50mm,底部與頂棚面齊平,封口光滑,穿墻套管兩端與墻面平齊,套管與管道之間用柔性防水材料填實,套管與墻壁(或樓板)之間用水泥砂漿填實。
不按要求的每次處罰50元-100元。
6、管道必須按照設計要求和規范進行吹掃、試壓,吹掃、試壓施工方案必須報工程技術部和監理審核,審核合格后方可進行。試壓所用壓力表、閥門必須符合設計要求,試壓前應對管道、閥門、機泵和設備進行全面檢查,其開、閉狀態符合要求,試壓的管道設備不能同時進行其他作業,試壓時升壓必須緩慢進行,必要時應安裝安全閥。埋地管道下溝后,應進行分段試壓。試壓時注意做好安全警戒和防護,參加人員做到聽從現場負責人統一指揮。試壓時盲板和封堵前不得站人,發現泄漏時不得帶壓緊固或處理。
不按要求的每次處罰50元-300元。
7、實施辦法中未提到的要求,必須按照《城鎮燃氣管道施工及驗收規范(cjj33-20xx)》進行施工。
不按要求的每次處罰50元-500元。
十、工程驗收:
工程完工后,由施工單位向監理遞交自檢報告,監理應在2個工作日之內,確認是否具備竣工驗收條件,不具備的監理應責令限期整改,具備驗收條件時,由監理通知工程技術部。工程技術部組織監理、設計、施工單位、運營部、用氣單位(代表)一同進行竣工驗收,并在3個工作日內完成簽字確認手續。
不按要求完成每次處罰50元/人。
1、小區庭院工程和室內工程既要美觀大方又要符合規范。
不符合要求的每次處罰50元-100元。
2、立管、圍管驗收不合格率達到百分之五及以上。
處罰50元-100元/根,并在合同約定工期內進行整改,并重新驗收,再次驗收不合格時處罰100元-200元/根。
3、表后管驗收不合格達到百分之十的。
處罰50元-100元/處,在合同約定工期內進行整改,并重新驗收,再次驗收不合格時處罰100元-200元/處。
4、單項工程完工后,由工程技術部在2個工作日之內組織施工單位、用氣單位(代表)、運營部等相關部門進行驗收,整體工程完工施工單位現場施工員必須給運營部人員進行至少一次工程管線位置交底現場確認。驗收合格后由工程技術部移交給用氣單位。
不按要求完成每次處罰50元/人。
5、工程建設應嚴肅工期(驗收不合格項整改超出工期按工期超期算)。工程竣工后,施工單位須將交工證書、竣工圖紙和工程竣工資料移交工程技術部。若超出施工工期,嚴格按照施工合同進行處理。
6、工程技術部接到竣工資料后2個工作日內移交運營部,并負責辦理工程資料的申報及備案手續。
不按要求完成每次處罰50元。
十一、其他:
1、當工程技術部在工程安排時,施工單位、設計、監理、運營部、客戶服務部如有異議,原則上先執行再向公司辦公室反映協調解決。
不按要求者處罰50元-100元/次。
2、監理在施工過程和工程驗收時,不能履職,弄虛作假。
每次處罰100元-500元,情節嚴重的公司將直接上報燃氣集團,并通報陜西天雄建設工程項目管理有限公司第二十九監理部,要求進行嚴肅處理。
3、所有工程資料不允許代簽字。
不按要求每次處罰代簽字人50元-100元。
4、工程竣工后3個工作日之內,施工單位將租用庫房及水電費結清。
不按要求完成每次處罰100元。
5、所有外委單位派駐分部及人員未經公司同意不得以天然氣公司的名義對外進行任何承諾。
違反的每次處罰200元-500元,并承擔承諾相應的后果,情節嚴重的公司將上報燃氣集團,并通報相關外委單位要求進行嚴肅處理。
工程建設中如果出現上述規定以外的其他責任事故、事件。
公司將根據情況對責任人處以100元-500元的處罰,并由其承擔相應的損失,情節嚴重的公司將上報燃氣集團,并通報相關外委單位要求進行嚴肅處理。
程序管理制度 12
一、從事藥品質量驗收人員，須具有藥師以上專業技術職稱。
二、驗收藥品必須在庫房內劃定的“待驗藥品區”進行。
三、驗收內容包括：核對憑證、藥品內外包裝及標識檢查，藥品外觀質量檢查。
1、核對憑證、供貨單位、品名、規格、生產企業等。
2、外觀質量檢查，根據藥品劑型、類別，參照《藥品質量驗收細則》進行檢查。
3、檢查包裝是否牢固、標識印字是否清晰、內容是否齊全、證件包裝是否有產品合格證。
4、檢查中小包裝是否牢固、標識印字是否清晰、內容是否齊全，標簽或說明書上是否有藥品通用名稱、規格、成分、生產企業、批準文號、產品批號、生產日期、有效期、適應癥或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反應、注意事項及儲存條件等內容。
5、檢查外用藥品包裝的標簽說明書上有規定的標識和警示說明；處方藥和非處方藥的標簽、說明書上有相應的警示語和忠告語，非處方藥有國家規定的專有標識。
四、驗收首營品種時，應進行質量審核。
五、進口藥品驗收時，應憑蓋有供貨單位質管機構原印章的該品種《進口藥品注冊證》和該品種批號《進口藥品檢驗報告書》的復印件驗收。并檢查其包裝的標簽應以中文注明藥品的名稱、主要成分以及注冊證號，并有中文說明書。
六、凡驗收合格入庫的.藥品，由保管員入合格藥品庫。驗收不合格的藥品，驗收員拒收，通知采購員辦理退貨。
七．驗收員做好購進和退回“藥品驗收記錄”，結論準確、不缺項并簽字。藥品驗收記錄保存至超過藥品有效期后一年，但不得少于三年。
中藥飲片應有包裝，并附有質量合格的標志。包裝上應標明品名、規格、產地、生產企業、產品批號、生產日期等。實施批準文號管理的中藥飲片在包裝上還必須注明批準文號。購進中藥材應標明品名、產地、規格、供貨單位。
1、驗收應在符合規定的場所進行，對質量可疑的藥品應及時送規定的藥品檢驗部門檢驗合格后方可入庫。
2、必須根據訂貨合同、發票或隨貨同行聯，詳細核對藥品名稱、規格、數量、生產批號、生產企業及價格；
3、驗收的藥品如與合同所簽訂的藥名、規格、數量和生產廠家不一致時應及時上報，經有關領導同意后方可驗收入庫。
程序管理制度 13
1．目的
1.1保證設備完好率，使生產正常運行；
1.2改進設備性能以滿足不斷提高產品質量和生產效率的要求，設備管理程序公司管理制度。
2．適用范圍
適用于全公司的設備管理，包括設備部和人資行政部門的辦公設備(以下通稱設備管理部門)所管轄的所有設備。
3．職責
3.1設備管理部門負責：
3.1.1跟蹤和了解本行業裝備發展的信息，選擇先進適用的.技術設備，定期向總經理遞交引入新技術、新設備、新材料動態情況報告。
3.1.2對現有設備施行全面管理
a.整理設備資料(說明書、合格證、保修單、隨機備件及工具清單等)歸檔；
b.建立設備使用和維修檔案；
c.編制設備操作規程、崗位維護保養規程，并對生產部門的骨干進行培訓，屬于專業機械的還要對操作者進行培訓；
d.編制《設備年度檢修計劃》、《設備檢修程序》；
e.直接領導機修動力車間對動力設備和公用設備進行管理；
f.編制委外修理設備項目清單，簽訂修理合同，實施修后驗收，必要時派員跟蹤拆裝修理現場；
g.編制易損件的合理庫存量；
h.主持第五級設備檢查，督導、驗證和評價下級的設備管理；
i.每月一次將整機、零配件供應商和修理情況資料報財務部門匯總存儲，管理制度《設備管理程序公司管理制度》。
3.1.3接受總經理的指示，搜集匯總設備使用意見，記錄設備缺陷，編制設備技術改造計劃，經批準后組織實施。
3.2設備使用部門負責：
3.2.1正確操作使用設備；
3.2.2設備的日常維護與保養；
3.2.3設備的現場保管；
3.2.4設備缺陷的及時如實匯報。
4.工作內容及要求
4.1設備購置和更新
4.1.1設備管理部門根據公司規劃和生產經營的實際需要，每半年或總經理有指示時向總經理遞交“設備購置的技術經濟分析報告”，并附報“設備購置計劃”。
4.1.2總經理對下述資料組織論證：
a.召集設備管理部門及設備使用部門負責人討論；
b.組織對兩家以上的供應商進行詢問報價；
c.必要時聘請專業人士征詢意見。
通過論證要對設備的先進性、適用性、維修性、安全性、售后服務等項目作出評價并記錄，按擇優選定的原則，對“設備購置計劃”進行審批。
4.1.3設備管理部門依批準的“設備購置計劃”，跟多家供應商洽談，貨比三家后，起草合同，按《合同管理制度》的規定報批；
4.1.4由采購部或總經理指定的人員按照《采購控制程序》執行采購。
4.1.5設備到廠后，由供應商安裝試機或由我司人員安裝試機，達到預期的技術參數后，由使用部門、采購部門和設備部代表共同驗收，并填寫“設備入廠驗收表”及“重點設備安裝、調試記錄表”。
4.1.6設備管理部門對已購置的設備：
收集資料，進行分類、編號、歸檔，并填寫“機器設備一覽表”；
b.在設備上進行標識；
c.填寫“設備移交清單”移交給使用部門，并按《設備使用前培訓考試規定》，對設備使用部門的負責人和操作工進行培訓和考試。
d.對設備運行和完好檢查進行記錄統計。
4.2設備的保養與維修
4.2.1設備管理部門
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