預算支出績效報告
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預算支出績效報告1
20xx年，市政務服務管理局積極落實《預算法》和市財政局預算績效管理局關于預算績效評價有關工作，結合本單位實際，合理安排各項支出，不斷提高財政資金使用效益，現將本單位預算績效工作總結說明如下：
一、預算績效管理工作整體開展情況
（一）高度重視，加強了預算績效管理的組織領導。為進一步做好預算績效管理工作，黨政班子會議研究，成立了書記、局長為組長，由分管財務領導為副組長，各科室負責人為成員的預算績效管理工作領導小組，領導小組設在辦公室，具體落實預算績效管理制度工作。書記、局長在會議上強調，全體干部職工要高度重視預算績效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹立預算績效管理意識，營造好預算績效管理的良好氛圍。
（二）從基礎上抓起，出臺了預算績效管理制度。雖然政務服務管理局到目前為止，沒有涉及到預算績效管理申報的項目資金，但我們未雨綢繆，20xx年3月份，制定了《九江市政務服務管理局預算績效管理制度》并印發各科室，要求嚴格遵照執行，要求有突破50萬元以上的要申報預算績效管理，同時，對日常的專項工作經費，也要堅持預算績效管理模式，嚴格按照部門整體支出績效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅決杜絕不必要的開支，充分發揮財政資金效益。各科室開始積極主動注意本科室資金使用工作，制度執行意識增強。
（三）加強了監督，嚴格執行預算績效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進行認真審核，看是否達到了預算績效評價的限額，是否符合預算績效管理制度。截止20xx年底，市政務服務管理局支出626.8萬元，沒有任何重點項目支出，全部資金都為基本支出和日常公用支出經費，因此，項目預算績效申報尚未開展。
部門整體支出績效管理取得了顯著成效，保障了政務服務工作再上新臺階，受到市委、市政府充分肯定。
二、關于評分表中的自評分情況的'說明
（一）基礎工作管理。我局成立工作小組，制定出臺了預算績效管理制度，根據市財政局預算績效管理局要求，按期報送相關材料。加強了宣傳，營造氛圍，突出資金使用中的績效管理，取得良好成效。
（二）績效目標管理。因20xx年度預算安排目前沒有重大項目資金安排，因此20xx年尚未形成20xx年預算項目申報，但根據政務服務管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重點項目任務的，我們將嚴格按照要求落實，嚴格按照預算績效目標申報表、目標體系、目標值等進行合理設置，確保質量控制、范圍規模符合要求。
（三）績效評價管理。因20xx年我們沒有項目資金涉及需要進行績效評價的，因此該項工作沒有開展。今后如果涉及此項工作，我們一定嚴格按要求完成，確保績效評價管理工作全面落實。
（四）部門整體支出績效管理。20xx年6月我單位按期報送了20xx年度部門整體支出績效管理材料，對下屬單位加強了督促和核查工作，為下一年度的整體支出績效評價打下了基礎。
（五）結果應用管理。關于項目績效評價結果應用問題，因我單位目前未涉及，如果今后有此項，我們嚴格執行。關于應用方式方面，我們在本單位預算績效管理制度里明確了納入科室評優評選考核。
三、預算績效管理工作存在的問題和原因分析
20xx年度，市政務服務管理局雖然制定了預算績效管理制度，領導高度重視，但也存在一些問題和不足。一是各科室的預算績效管理意識不夠強，主要原因是本單位職能實際，涉及的需要進行績效評價的項目沒有，因此在實際工作中參與少，深入了解也不夠，主動開展意識欠缺。二是由于我局這項工作起步較晚，具體開展預算績效考核具體方式方法還是有較多欠缺，日常真正操作和執行還不到位。三是宣傳有待加強，整體氛圍有待進一步營造，主要原因是預算績效管理工作專業性比較強，宣傳不好找到切入點。
四、下一步工作思路和建議
下一步，市政務服務管理局預算績效管理工作將在市財政局績效管理局指導下，結合本單位制定的預算績效管理制度，進一步細化工作措施完善評價指標，科學合理設置評價分值，加強具體工作的操作和執行，督促工作人員加強業務學習，不斷提升預算績效管理水平，確保此項工作的成效。
預算支出績效報告2
根據《萬源市財政局關于開展20xx年度預算事后績效評價的通知》文件要求，現將我單位整體預算事后績效評價報告如下：
一、部門概況
（一）機構組成。
萬源市統計局屬一級預算單位，其中行政單位1個，參照公務員法管理的.事業單位1個，其他事業單位1個。
（二）機構職能
貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度和統計標準，擬訂本市統計工作規劃和統計調查計劃，審查本地區、各部門的地方統計調查項目，承擔組織領導和協調全市統計工作，負責統計數據真實、準確、及時。
建立健全全市國民經濟核算體系，組織實施全市國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全市地區生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，開展分析研究，參與全市經濟社會目標責任考核。
按照國家、省、達州市的統一部署，組織實施人口、經濟、農業普查和重大國情國力調查以及社情民意專項調查，匯總整理和提高有關國情國力方面的統計數據。
（三）人員概況。
萬源市統計局編制共26個，其中：統計局機關行政8個，城鄉經濟調查隊參照公務員編制11個，普查中心事業編制7個。實際擁有在職人員28人，退休人員8名。
二、部門財政資金收支情況
（一）年度部門預算收入情況
20xx年年初預算收入合計316.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入316.82萬元。
（二）年度部門預算支出情況
截止20xx年12月底，本年支出合計316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項目支出14萬元，占4.42%。
三、部門整體支出績效情況
（一）整體支出績效完成情況
截止20xx年12月，本單位年初預算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預算績效評價，支出績效評價全程進行。
（二）整體支出績效效益情況
20xx年績效目標全面完成，單位財務制度健全，管理規范，得到有效執行。通過加強績效預算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順利開展。社會評價良好，群眾滿意度極高，項目實施成效基本實現。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
本單位預算執行基本完成，執行進度平穩進行。
（二）存在問題
部分資金未及時支付
（三）工作建議
及時支付部分支出，加強項目資金管理。
預算支出績效報告3
按照黨的十九大提出的“全面實施績效管理”中發〔20xx〕34提出的“加快建設成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系”要求，加強和推進預算績效管理。貴處下發的《關于報送20xx年度財政監督評價工作總結的通知》（藏財監[20xx] 1號）收悉，我局針對工作總結內容，進行認真梳理，現將我市開展預算績效管理工作總結匯報如下：
一、績效管理制度建立情況
結合機構改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績效科，但未得以成立。將自治區下發的《預算績效管理工作考核辦法》、《關于做好20xx年扶貧項目資金績效自評工作的通知》等相關文件及時轉發至市直各單位及各縣（區）財政局。
二、預算績效管理工作開展情況
一是在20xx年市本級預算編制工作中，將績效目標設置作為預算安排的前置條件，全面實施績效管理，完善預算績效管理流程，擴大預算績效管理范圍，加強評價結果運用，努力盤活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預算單位申報部門預算項目資金績效目標， 涉及531個項目，金額14.11億元，并聘請第三方機構參與市本級部門預算項目績效目標進行審核工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強重點項目績效評價和政策評估，委托第三方機構對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個重點項目資金和固邊富民專項資金等5個市級出臺的政策進行績效評價工作，涉及資金9.1億元，重點圍繞專項資金項目和社會關注度高、影響力大，事關民生方面的支出項目進行績效評價，提升財政支出績效。加強評價結果運用，對于績效目標審核不合格的項目不予安排預算，對于重點項目績效評價得分較低的項目，整合或不再安排項目預算。三是開展全過程預算績效管理工作。選定市直部門的部分項目進行全過程預算績效管理考核。市直相關部門按自評表模板上報，我局匯總完成相關市直部門填報項目支出績效自評表，切實增強資金主管部門及資金使用單位的支出責任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動態監控，市本級和12個縣（區）20xx年指標資金接收、分配、支出及績效目標、自評填報工作已全部完成，在監控平臺中接收并分配20xx年財政專項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況在一定范圍內公開。六是各縣（區）穩步推進預算績效管理，積極開展重點項目進行績效管理試點工作。
三、配合自治區開展績效評價相關工作
積極配合自治區聘請的第三方機構對我市的20xx年“普惠性”邊民補助、20xx-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個項目進行績效評價。
四、成效及問題
預算績效管理工作的開展，取得了初步成效：一是財政、部門預算管理理念開始轉變，開始重視財政支出績效問題，重視預算支出成本結果導向的績效理念進一步樹立。二是部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經濟效益，明確了“花錢必問效，無效必問責”，強化了部門和單位的自我約束意識和責任意識。三是增強了決策的科學性，項目安排的合理性，提高了預算的規范性，減少了資金支出的隨意性，促進了資源整合，優化了支出結構，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務水平，推進了高效、透明、責任政府的建設。五是促進預算執行進度，提高財政支出績效。
盡管預算績效管理工作取得了初步進展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問題：一是部門不重視績效工作，績效理念還未牢固樹立，部分預算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績效”的思想，績效評價的公信力和權威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預算績效管理試點面偏小、范圍偏窄、進展不平衡。三是績效約束能力不強，評價結果與預算安排還未完全有機結合，優化、促進預算管理的作用尚未充分體現等，需要在今后的工作中著力予以解決。
五、下一步工作計劃
通過建章立制、宣傳動員、典型示范，我市績效管理工作已進入全面推進階段。為了確保工作實效，市財政將側重從以下四個方面深化改革：
（一）落實主體責任，形成工作合力
按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則，強化預算部門績效管理的主體責任，將績效目標、績效監控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的'重要抓手;財政部門通過檢查、督促、重點評價等方式進行監督管理。為了提高財政重點績效評價的質量，我們將繼續邀請部分專業領域的人大代表和政協委員共同參與,合謀共評。
（二）推動績效管理提質擴面，將財政重點延伸到事前，推進全過程績效管理
為了更緊密銜接預算，將財政績效工作重點從事后延伸至預算編制前端。通過審核績效目標來確定項目預算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績效目標數據對比，提高預算編審的科學性，結合項目庫建設，進一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專門力量進行集中評審，并將評審結果作為項目入庫、預算安排的重要依據。
（三）加強評價結果應用，提高部門績效監控和自評工作質量
對監控中預算無績效、低績效、達不到主要預期目標的項目，預算部門要及時將資金調劑用于其他有條件項目，加快支出進度;對自評開展較好的預算部門，將在今后預算安排時予以優先支持，對開展較差的項目將按規定停止撥款、調減預算。對未按規定開展績效監控和單位自評的，由市財政在一定范圍內予以通報，并作為市政府對市直部門績效考核的重要依據。
（四）逐步公開，營造良好的社會氛圍
績效管理工作最終目標是打造一個透明高效的政府。逐步推動各預算單位將績效目標、自評結果等在一定范圍內公開。對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況，將逐步依法向社會公開。通過在“陽光下”運行，提升績效管理工作的質量和效果。
預算支出績效報告4
一、績效目標分解下達情況
1。財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及項目情況
按照《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，經研究決定，依據20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金分配表，決定人居環境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金，撥付至長春凱捷環衛有限責任公司，用于“與凱捷環衛公司合作收益項目”。
該項目采取合作經營方式，合作經營收益將差異化分配至全區脫貧戶，預計年收益率4%，切實提升脫貧人口收入。
2。財政銜接推進鄉村振興補助資金項目績效目標設定情況
項目于12月23日簽訂資金使用協議，將結余資金21。5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環衛公司合作收益項目，合作經營收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產、生活補助，助力鄉村振興工作，收益將覆蓋全區脫貧人口，預計使125戶236人受益，具體以實際發放日期實有脫貧人口數為準。
二、績效自評工作開展情況
該項目為合作經營收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協議，將結余資金21。5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衛有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環衛公司合作收益項目，協議內約定合作經營收益每年支付一次，鄉村振興局要求長春凱捷環衛有限責任公司要將資金使用嚴格按照協議履行，參照《長春蓮花山生態旅游度假區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用，并定期聽取資金使用情況匯報，確保項目收益。
三、績效目標自評完成情況
（一）資金投入情況
1。資金到位情況。按照《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，在協議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長春凱捷環衛有限責任公司撥付人居環境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金21。5707萬元。
2。資金執行情況。該筆結余資金21。5707萬元使用周期（即項目建設周期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長春凱捷環衛有限責任公司，已按照協議正常履行。
3。項目管理情況。長春凱捷環衛有限責任公司應專人管理該項目，指派專門財務人員進行財務管理，接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進展情況。同時，保證銜接資金不用于單位（部門）的.基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業虧損；修建樓堂館所；彌補預算支出缺口和償還債務；大中型基本建設項目；交通工具及通訊設備；城市基礎設施建設和城市扶貧；企業擔保金。
（二）績效目標完成情況
1。產出指標完成情況。脫貧地區貧困人口加入合作社、村集體經濟組織人數236人；脫貧人口數236人，資產入股受益人口數236人。
2。效益指標完成情況。資產股權年收益率≥4%；帶動增加受益人口全年總收入0。862828萬元；受益人口數236人。
3。社會效益指標完成情況。脫貧人口數236人。
4。滿意度指標完成情況。資產入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績效目標的原因和下一步措施
帶動增加受益人口全年總收入指標值為0。862828萬元；由于該項目合同簽訂以正式投產之日開始計算收益，項目正式投產為12月底，20xx年底實現收益，收益分配符合年度預期指標。
在下一步的工作中，我們將繼續加強監管該項目，按照規定定期就該項目運營情況進行調度并聽取匯報，確保項目進展順利，收益及時分配到脫貧戶。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將隨20xx年部門決算時進行，屆時將按照規定進行公示公開，確保符合各項規定。
預算支出績效報告5
為全面推進預算績效管理，進一步加強部門（單位）績效評價工作，增強預算部門和資金使用單位的支出責任和效率意識，提高財政資金使用效益建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。近日，呼市財政局部署開展20xx年度預算支出績效評價工作。下達了《關于開展20xx年度市本級部門（單位）預算支出績效評價的通知》，對預算績效評價工作進行全面部署，強力推進。
一是明確績效評價內容和范圍，內容包括績效自評和部門評價兩部分。績效自評重點對項目支出、部門整體支出、市級對下級轉移支付開展績效自評。部門評價優先選擇部門履職的'重大改革發展項目開展評價。范圍是納入20xx年度預算管理的所有支出，涵蓋一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算等涉及的預算資金支出。
二是加強財政審核和考核，重點審核績效目標的規范化設置、績效指標設置的全面性、合理性，績效評價的真實性、準確性等內容。考核重點從工作完成及時性、評分標準明確性、指標權重合理性、報告結構規范與完整、項目情況介紹全面性、資金概括全面性、分析嚴謹和透徹性、存在問題有效性和建議可行性等方面開展考核，并將考核結果在一定范圍內進行通報。
三是評價結果應用，市財政將進一步加強績效結果與部門預算安排掛鉤，對績效好的政策和項目原則上優先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關規定統籌用于亟需支持的領域。
四是落實主體責任，落實預算部門預算資金績效管理責任主體，按照“誰支出、誰評價”的原則，加強對本部門及所屬預算單位績效評價的組織管理，明確專人負責，認真做好相關工作，對評價結果的真實性、及時性負責。
預算支出績效報告6
20xx年，市財政局緊緊圍繞省市改革部署，堅持績效導向，下硬功出實招，著力推進預算績效管理財審聯動，不斷推動財政資金聚力增效。市財政局再次榮獲20xx年省級績效管理先進單位。
一、全面績效管理抓實有成
（一）抓實績效目標，把好預算編制關口。按照“誰申請資金，誰設定目標”原則，20xx年，市級預算績效目標與預算編審對接同步，全市55家一級預算部門及133家二級預算單位試點零基預算績效目標編制，組織第三方跟蹤審核188家部門整體支出及491個專項支出，涉及資金42.85億元，審核批復資金較上年同期減少38%。20xx年，市本級預算績效目標申報以零為基點，按照“績效-預算-績效”編審原則，與預算管理一體化系統同步啟動，“二上二下”一對一跟蹤把關，全面規范設置績效目標已逐步成為“花錢問效”的首要關口。
（二）抓實績效監控，加快預算執行進度。預算批復后，同步組織對20xx年度預算績效目標實現程度和執行進度實施“雙監控”。所有預算單位的部門整體支出和100萬元以上專項資金，按節點要求提供1-9月及1-11月份資金監控表。截至9月底，財政重點監控7個預算資金，涉及監控資金2.38億元。財政撥付2.10億元，項目支出1.91億元，支出實現率91%（見附表3）。截至11月底，市本級納入績效監控項目數量325條，統計完成支出89.42億元，完成預算支出85.4%，相比上年同期增長5.5%。預算績效目標運行監控清晰，跟蹤發現偏差及時得到糾正，資金使用進度相對均衡。
（三）抓實績效自評，落實績效主體責任。預算完成有評價，6月份，市本級55家市直預算單位（除2家新成立單位外）自覺對上年度限額以上財政支出開展績效自評，涉及財政資金42.68億元。其績效自評質量經財政再評價，53家市直部門的自評質量平均得分89.79分，其中31家單位為優秀，22家單位為優良。10月份，按照省廳部署，組織對20xx-2020年市本級26個政府專項債券項目資金績效評價，督導市城投集團、市交投集團等8家責任主體單位開展績效自評，應評盡評，涉及債券資金56.34億元。市本級預算部門及花錢責任單位的績效理念有所提升，績效自評全覆蓋已成為常態。
（四）抓實結果應用，突出績效管理實效。“花好每一個銅板”，“對整改情況還要持續跟蹤，承諾的、計劃的'措施必須落地”。針對20xx年重點績效評價報告，涉及15家項目單位的43個問題點，我們啟動財審聯動機制，協同駐局紀檢組成立督導組，督促項目單位對號分解整改責任表（即問題清單、任務清單和責任清單），跟蹤督導問題整改“三不放過”，推動整改不留死角，問題銷號清倉見底。適時采取收回資金、調減預算、暫停撥款、中止項目等應用措施，有效推動20xx年預算調整2480萬元；另對5家預算單位申報的20xx年專項資金預算提出結構性調整方案，取消5個專項、壓減3個專項，建議調減項目預算資金1025萬元。
（五）抓實機制約束，全程接受評議監督。主導先行先試，在全省率先出臺實施辦法，創新建立“五掛鉤、五約束”應用機制。一方面，率先將績效評價第三方納入網上中介超市管理，財政重點績效評價結果主動公開，推動預算單位績效信息 “非涉密、全公開”，積極回應社會關切；率先推行財審聯動改革，出臺財審聯動實施方案，多領域實現預算績效與審計監督的信息共享、成果共用；率先編輯岳陽績效指標體系，協同第三方聯動，加強對分行業、分領域、分層次的個性指標研究，編寫了適合岳陽績效管理需要的績效指標模塊132套，以方便全市績效編審人員的選用參考。另一方面，主動接受人大工作評議監督，制定評議方案，走訪調研看現場、座談匯報提意見，全過程對標提標，預算績效管理工作通過人大民主測評。
二、重點績效評價擴面提質
（一）重點評價擴面選項。績效管理核心在于績效評價。20xx年財政績效評價選項堅持績效導向，切實以黨委政府關心、影響政策決策的民生支出為主線，聚焦資金使用與項目管理存在的短板弱項，關注支出成本效益。選項涉及財政獎補類、政府采購類及非稅收入類項目，并擴面延伸近三年政府債券項目、政府與社會資本合作（PPP）項目等領域的績效評價，實施分期評價：一是年初擇選了航線補貼、市中心醫院建設等12個支出項目，年中增補了3個政府債券項目，以及1個上報省廳聯動評價的垃圾焚燒（PPP）項目，涉及評價資金33.14億元；二是試點督導7個預算部門自行開展重點績效評價，涉及評價資金4.33億元；三是針對20xx年預算安排的就業補助金、口岸建設發展專項等7個運行項目開展重點績效監控，涉及監控資金2.38億元。通過政府采購競價及抽簽方式，從入駐岳陽網上中介超市和政采電子賣場第三方庫中選定12家參與評價。市本級全年累計完成重點評價個數、總額及覆蓋面再創歷史新高。
（二）重點突出結果導向。20xx年財政績效評價以績效與問題為導向，通過分析評價層次、拓展評價方法與質量跟蹤考核等舉措，第三方績效評價內涵不斷得到豐富，評價結果更加客觀公正：一是全面評價了財政資金投入與產出的應有績效。各部門整體支出圍繞中心工作，重點任務，量力而行、統籌安排的力度不斷加大。專項資金績效目標趨向明確、投向更加集中，在落實上級和市委市政府的重大決策部署、改善民生及落實“三保”等方面發揮既定作用。二是認真分析了財政資金仍存在一些突出問題。指出了部分資金把握政策不精準、債券資金閑置率高、項目支出進度不及時等共性問題；同時針對專項資金執行率不高、配置重心偏移、成本加重等相對突出的個性問題，對點提出了第三方責任性建議。其中，建議督促南湖電排改造項目單位收回沉淀資金2600萬元，已上繳財政，其它調整及收繳資金將在后續對標應用整改（見附件1）。
三、預算績效評價應用建議
（一）綜合評價。經復核認為，20xx年組織第三方獨立完成的16個重點績效監控與評價報告，較真實反映了部分資金使用的績效情況，其中6個專項績效評價報告上報省廳復審備案。第三方評價報告整體綜合評分82分，其中2個專項績效評分低于80分，評定等級“較差”，整體績效評價等級為優良（見附件2）。由于第三方評價質量存在指標設置、評價深度等個體偏差因素，評分等級僅作為結果應用參考依據。
（二）應用建議。績效評價結果應用，重在突出支出責任和效率。各預算部門及項目單位作為預算支出責任主體，要認真對標第三方績效評價報告列舉的問題與建議，加快落實應用整改。我局將以“預算單位自評+財政重點評價”多環節評價結果，持續督促預算單位全面績效管理縱深推進，優化財政支出結構，硬化績效管理約束，確保績效評價結果公開及有效應用。
特此報告。
預算支出績效報告7
根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發﹝2018﹞34號）《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（云發﹝2019﹞11號）《紅河州財政局關于開展2022年州級績效評價工作的通知》（紅財績發〔2022〕2號）等相關規定，紅河州公安局結合工作實際，認真開展紅河州公安局預算績效管理自評工作，現將預算績效自評工作情況報告如下：
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門主要職責：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質的國家治安行政管理和刑事執法部門。既是組織、領導、協調全州公安工作的領導和指揮機關，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發事件、重大治安災害事故的實戰部門。
2.機構設置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪處、出入境管理局、警務督察支隊、監所管理支隊、州看守所、網絡安全保衛支隊、技術偵察支隊、國內安全保衛支隊、經濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓練支隊、警衛支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業園區治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個部門。其中，邊境管理支隊單獨管理，交通警察支隊、警察訓練支隊、森林警察支隊經費單列，但警察訓練支隊和森林警察支隊的部門預決算由州局匯總編制。
（二）部門績效目標的設立情況
1.部門整體支出績效總目標。2021年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領導下，紅河州公安局帶領全州公安機關牢牢把握“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關隊伍建設，提升公安機關執行各項任務的戰斗力；整合完善現有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業務工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續穩定，為促進我州經濟平穩較快發展、保障人民群眾安居樂業作出新的貢獻。具體重點目標是：一是嚴密防范、嚴厲打擊境內外敵對勢力的搗亂破壞活動；二是深入推進掃黑除惡的專項斗爭常態化；三是持續推進紅河州禁毒人民戰爭；四是繼續保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態勢，提高破案率、查處率；五是強化各項應急預案建設和預案演練，及時應對、妥善處置各種社會矛盾引發的群體性的事件；六是強化值班備勤制度，扎實公安基礎工作，提升公安機關社會治理及治安管控能力；七是加強黨建工作，發揮黨支部戰斗堡壘作用，開展“政法機關教育整頓”和“黨史的學習教育”，筑牢政治忠誠，推進公安機關紀律作風建設，提升公安機關對“兩個維護”任務及各項公安任務戰斗力；八是強化全州公安機關政治輪訓及實戰技能訓練教育培訓工作，提升公安民警執勤執法水平；九是以推進“放管服”改革工作為契機，全面加強和改進了社會管理服務工作；十是加強公安信息化建設，提升公安機關情報信息支撐力；十一是加強公安裝備建設，提升公安機關警務實戰力；十二是確保公安機關運行。
2.項目績效總目標。進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩定。
（三）部門預算績效管理開展情況
根據《紅河州財政局關于做好2021年度預算績效管理工作及下達績效公用經費有關事項的通知》（紅財績發〔2021〕3號）的安排部署要求，紅河州公安局結合工作實際認真開展2021年預算績效管理工作。
1.業務資金相融合設定績效目標。績效預算編制前期認真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，統籌考慮資產和業務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面確定2021年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標，確保設定績效目標實現業務工作和資金需求相融合。
2.進一步完善細化績效目標及指標。在2021年預算編制的基礎上圍繞部門職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，統籌考慮資產和業務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面對2021年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標進行細化、完善、歸納、整理進一步細化完善，力爭做到科學合理、切實可行。
3.開展績效運行跟蹤監控修正指標。根據《紅河州州級部門預算績效運行監控管理暫行辦法》（紅財績發〔2020〕7號）要求，于7月15日前對本部門2021年1—6月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績效目標實現程度開展績效運行跟蹤監控，于10月15日前對本部門2021年1—9月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績效目標實現程度開展績效運行跟蹤監控。
4.資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預算績效管理工作領導小組辦公室按照職責，負責對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關會計憑證、績效目標完成情況、實地了解情況等相關基礎資料收集，于2022年2月28前，組織開展2021年預算績效評價自評工作。
5.強化自評結果應用提高資金效益。按照全面實施績效預算的相關要求，結合紅河州公安局項目性質實際，細化完善投入指標、過程指標、產出指標和效益指標，健全完善紅河州公安局整體績效指標體系及規范管理評價機制。針對績效自評中存在問題分析原因，總結經驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
（四）當年部門預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況。紅河州財政局2021年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元。其中：紅財預發〔2021〕15號批復年初預算210,982,000元；上年結轉資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財預發〔2021〕9、149號，紅財預指〔2021〕5、87、88、104號，紅財政法發﹝2021﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發〔2021〕24、30號，紅財社發〔2021〕78、150號，紅財社指（本級）〔2021〕3號等批復預算69,320,743.89萬元。
2.整體收支情況。2021年全年收入決算數322,652,788.58元，全年支出決算數239,820,628.26元，2021年結轉經費82,832,160.32元（國庫按照國發〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結轉經費204,775.44元）。
（1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：2020年結轉資金10,589,044.69元（財政撥款資金結轉10,589,044.69元），2021年當年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發〔2021〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）。基本支出決算總支出137,847,919.94元（財政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。2021年年基本支出結轉經費5,940,000.43元（國庫按照國發〔2021〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，實有資金結轉經費37,145.22元）。
（2）項目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：2020年結轉資金30,777,173.35元（財政撥款結轉30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），2021年當年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發〔2021〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元) 。項目支出決算總支出101,972,708.32元（財政撥款91,082,308.32元，州對下轉移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。2021年項目支出結轉經費76,892,159.89元（國庫按照國發〔2021〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元，實有資金結轉經費167,630.22元）。
（3）2021年結轉經費82,832,160.32元（基本支出結轉經費5,940,000.43元，項目支出結轉經費76,892,159.89元），其中：國庫按照國發〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結轉5,902,855.21元，項目支出結轉76,724,529.67元），實有資金結轉經費204,775.44元（基本支出結轉37,145.22元，項目支出結轉167,630.22元）。
3.預算執行情況。紅河州財政局2021年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元，實際支出239,820,628.26元，預算執行率74.33%，2021年結轉經費82,832,160.32元（國庫按照國發〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結轉經費204,775.44元）。
二、2021年部門整體支出績效目標實現情況及績效綜合評價結論
（一）部門整體支出績效目標實現情況
2021年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領導下，紅河州公安局帶領全州公安機關牢牢把握“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關隊伍建設，提升公安機關執行各項任務的戰斗力；整合完善現有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業務工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續穩定，為促進我州經濟平穩較快發展、保障人民群眾安居樂業作出了新的貢獻。年初設定的32項績效指標實際執行情況基本達到預期值。其中：社會效益指標3個，社會公眾或服務對象滿意度指標2個，產出指標27個（數量指標3項、質量指標20個、時效指標2個、成本指標2個）的預期值與績效指標實際執行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局2021年度部門整體支出績效目標完成情況表。
（二）部門整體支出績效綜合評價結論
根據《紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）的通知》（紅財預〔2015〕97號）和紅河州財政局關于印發《紅河州州級部門（單位）預算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔2015〕98號）的要求，結合績效指標完成情況及部門績效目標實現的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價各項指標項基本達到指標要求，部門整體支出績效管理達到預期效果，自評得分88.88分，自評等級為“良級”。
三、2021年部門整體支出績效評價情況分析
（一）投入情況分析
1.目標設定合理。一是紅河州公安局制定的2021年預算整體績效目標，依據充分，與部門履職、年度工作任務相符，目標清晰、細化、可衡量。年度預算整體績效目標是符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，部門“三定”方案確定的職責，部門制定的中長期實施規劃，部門年度工作任務。二是項目績效目標設定科學、合理，目標明確、目標細化、目標量化。項目績效目標設定是經過充分調查研究、論證和科學、合理測算，與部門年度的任務數或計劃數相對應，與本年度部門預算資金相匹配。
2.預算配置科學。一是預算編制科學，2021年部門預算按照合法合規，真實科學；綜合預算，統籌安排；規劃約束，講求績效；人員優先，確保重點的基本原則編制。二是基本支出足額保障，2021年基本支出預算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點支出安排，2021年項目支出預算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉移支付10,604,400元）,項目支出預算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉移支付10,604,400元）。
（二）過程情況分析
1.預算執行有效。一是嚴格預算執行，本年預算執行率為82.24%。二是嚴控結轉結余，本年結轉結余率100.25%。三是嚴控“三公經費”節支增效，“三公經費”變動率-24.14%，“三公經費”控制率91.61%。四是強化采購預算執行，本年度政府采購執行率66.3%。五是嚴格收支管理，2021年取得的收入依據充分、來源合規，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。2021年發生的支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，項目的重大開支經過評估論證，符合部門預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.績效管理合規。一是管理制度健全，已制定內部財務管理制度，制度合法、合規、完整，制度得到有效執行。二是組織機構健全、職責明確，嚴格按照管理制度的實施要求、質量要求、實施計劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報送、預決算信息公開及時完整，按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關的數據、信息并上報、預決算及時公開。四是資產管理使用規范有效，資產管理規范、管理制度健全完整，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳，固定資產利用率達95%以上。
（三）產出情況分析
2021年紅河州公安局履職良好，年初設定的產出績效指標實際執行情況基本達到預期值。一是黨委、政府、人大及相關部門交辦或下達的重點工作任務辦結率100%。二是年初設定的27項產出績效指標，除3項產出績效指標未全部達到預期值外，其他24項產出績效指標均達到預期值，績效指標完成率88.89%。
（四）效果情況分析
2021年紅河州公安局履職效果明顯。社會效益指標和社會公眾或服務對象滿意度指標均達到預期效果。
1.社會效益指標3個，均達到預期值。一是提升全州治安環境的凈化力，預期值指標值-有效提升，與績效指標實際執行情況基本相符。二是有效維護全州社會大局的持續穩定，預期值指標值-有效維護，與績效指標實際執行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業，預期值指標值-有效保障，與績效指標實際執行情況基本相符。
2.社會公眾或服務對象滿意度指標2個，均達到預期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執行情況基本相符。
四、2021年部門項目支出績效評價情況分析及綜合評價結論
（一）部門項目支出基本情況
1.項目基礎信息。2021年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰爭、掃黑除惡的專項斗爭常態化、強邊固防、裝備建設等特定行政工作任務或事業發展目標的完成，共有支出項目21個，項目執行部門為州公安局局直各部門，項目負責人為項目負責局領導和局直各部門負責人。項目總體目是：進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩定。因涉密，具體項目績效目標略。
2.項目資金基本情況。2021年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰爭、裝備建設等特定行政工作任務的專項經費項目21個，項目資金178,864,868.21元，其中：上年結轉資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發〔2021〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實際支出項目資金101,972,708.32元。
3.項目管理。一是項目實施主體明確，在紅河州公安局黨委的領導下，項目實施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細化預算項目支出方案組織實施。二是保障措施規范有力，保障措施是：加強財務管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內部控制制度，強化督促檢查，嚴格落實項目工作計劃，確保紅河州公安事業發展規劃項目依法依規組織實施。三是資金安排程序依法依規有序，資金安排程序是：根據財政部門預算批復及上級專項資金項目內容，按照經州公安局黨委批準的內部細化預算方案，由各項目實施部門按職責組織項目實施，依據項目實施進度及資金使用計劃，落實項目預算資金保障，確保項目有計劃執行。四是資金安排標準或依據合理充分，資金安排依據是：紅財預發〔2021〕9、149號，紅財預指〔2019〕5號，紅財政法指〔2020〕15、20-21、26-27號，紅財政法發〔2021〕7、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發〔2021〕24、30號，紅財社發〔2021〕78、150號，紅財社指（本級）〔2021〕3號等預算批復和專項資金指標文件。五是財務管理規范，按照《公安機關財務管理辦法》《紅河州公安局機關財務管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關經費支出管理辦法》的規定使用資金。
4.項目績效指標執行。一是預計完成支出項目預算金額達95%以上，實際執行率為57.01%。二是各項目數量指標是根據公安機關職責要求及為完成特定的行政工作任務或事業發展目標設定（具體見各項目2021年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預期目標。三是各項目社會效益指標是根據公安機關職責要求及為完成特定的`行政工作任務或事業發展目標設定（具體見各項目2021年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預期目標。四是社會公眾或服務對象滿意度指標達到預期目標，分別是：州委、州政府對州公安局隊伍建設、執行各項任務戰斗力、社會治安管控能力、社會治理管理服務能力，服務全州經濟社會建設，有效維護全州社會大局的持續穩定滿意度達95%以上，與績效指標實際執行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執行情況基本相符；人民群眾對紅河州執法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執行情況基本相符；公安民警對信息化系統及裝備設備使用滿意度達95%以上，與績效指標實際執行情況基本相符。
5.項目成本性分析。一是項目有節支增效的改進措施，項目執行嚴格按照州委、州政府，州財政局、州公安局厲行節約規章制度和相關經費管理制度規定的會議費標準、培訓費標準、差旅費標準等經費支出標準及內外部項目立項審批、政府采購等業務辦理程序開展相關業務，嚴把項目經費使用關；規范資金使用流程，建立科學完善的項目管理制度，嚴格預算核定，從源頭把好經費使用關，確保經費使用依法依規，項目資金節支增效。二是項目有規范的內控機制，根據財政部、公安部制定的《公安機關財務管理辦法》，紅河州公安局結合實際制定《公安機關財務管理辦法》《紅河州公安局機關財務管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關經費支出管理辦法》《紅河州公安局關于做好全州公安機關提高效率厲行節約工作的通知》等內控管理制度。三是項目達到標準的質量管理水平，項目組織機構健全、職責明確；項目實施嚴格按照項目管理要求、項目質量要求、項目實施計劃等有序組織開展，項目質量管理達到標準的質量管理水平。
6.項目效率性分析。一是完成的及時性，紅河州公安事業發展規劃項目（本級）的21個明細預算項目基本能夠有效及時完成指標任務。二是驗收的有效性，項目執行完成后按相關驗收程序組織驗收，驗收合格為有效。
（二）部門項目支出績效綜合評價結論
根據《紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）的通知》（紅財預〔2015〕97號）和紅河州財政局關于印發《紅河州州級部門（單位）預算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔2015〕98號）的要求，結合項目績效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門績效目標實現的綜合分析，項目綜合評價為項目各項指標項均達到指標要求，項目實施達到預期效果，共計開展自評項目20個，未開展自評項目1個，其中：自評90分以上項目17個項目，自評80分以上90分以下項目3個（主要是資金使用率低）。綜上所述項目綜合自評分92.9分，自評為“優級”。
五、存在的問題和整改情況
2021年度預算執行中存在項目支出執行率偏低，主要原因是：部分項目未達到合同規定付款條件，目前正在按規定程序推進項目進度。
六、績效自評結果應用
針對績效自評中存在問題分析原因，總結經驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
七、主要經驗及做法
結合財政支出績效評價工作，完善績效評價體系，加強監督檢查和考核工作。進一步探索完善績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據、按程序、有獎懲，實現績效管理的規范化、常態化。
八、下一步工作打算
（一）強化績效，進一步完善績效指標體系建設
根據《紅河州州級預算績效管理實施辦法》（紅政辦發〔2015〕171號）和全面實施績效預算的相關要求，結合紅河州公安局項目性質實際，細化完善投入指標、過程指標、產出指標和效益指標，健全紅河州公安局整體績效指標體系及規范管理評價機制。
（二）查缺補漏，進一步完善內控管理體系建設
針對內控管理工作中的不足，州公安局將認真分析存在困難和問題，結合公安工作實際，以存在問題為導向，進一步規范固化內控管理工作流程，切實加強各項目執行力度，提升州公安局各業務部門當家理財能力和超前謀劃意識能力。
（三）加強督導，進一步提升內控管理執行力度
州公安局認真履行財務管理、業務指導、督促檢查的職責，進一步提升內控管理執行力度。一是每年認真組織1-2次各業務部門相關人員財務管理業務知識培訓，提升財務管理意識，規范財務管理工作。二是每月認真梳理內控管理工作進度，強化業務指導檢查，定期通報工作進度情況。
預算支出績效報告8
一、基本情況
（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。
20xx年度海口市秀英區教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下撥208。57萬教育扶貧資金，此筆預算數包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54。64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發放金額，無結余資金。
（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
已全部按時精準發放家庭經濟困難學生教育保障資金208。57萬元。
二、績效自評工作開展情況
開展范圍為全區所有建檔立卡戶家庭，對象為全區幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經濟困難學生；409人其余為農村低保，通過我局自查及各鎮村幫扶責任人上報是否有漏發情況等方式進行自評。
三、績效目標完成情況分析
（一）項目資金情況分析。
20xx年共計下撥教育扶貧資金208。57萬元，已經使用208。57萬元，發放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發放109。82萬，家庭經濟困難學生發放44。115萬元及農村低保戶子女發放54。64萬元。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1。此筆預算中的'109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54。64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發放金額，無結余資金。
2。效益指標完成情況分析。
項目的執行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經濟困難學生輟學率為0%和受益366人。使得農村低保輟學率為0%和受益409人，無結余資金。
3。滿意度指標完成情況分析。
項目的有效執行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經濟困難學生；農村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
公開
預算支出績效報告9
根據自治區財政廳《關于開展2020年度預算績效管理考核工作的通知》（藏財績〔2021〕1號）要求，自治區市場監管局認真開展了2020年預算績效管理自評工作，現將自評情況報告如下。
一、基本概況
（一）部門主要職責
自治區市場監管局系自治區人民政府直屬機構，為正廳級，加掛自治區知識產權局牌子。自治區市場監管局貫徹落實中央關于市場監管工作的方針政策和自治區黨委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強自治區黨委對市場監管工作的統一領導。主要職責是：
1.負責市場綜合監督管理。貫徹執行國家有關市場監督管理的法律法規和政策，研究起草相關地方性法規和政府規章草案，組織落實質量振興戰略、食品安全戰略和標準化戰略，擬訂并組織實施有關規劃，組織實施對全區各類市場主體的監督管理，規范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。
2.負責市場主體統一登記注冊。指導全區各類企業、農牧民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶，以及外國（地區）企業常駐代表機構等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體系建設。
3.負責指導和監督市場監管綜合執法工作。指導全區市場監管綜合執法工作，推動實行統一的市場監管。組織查處和督辦重大違法案件。規范市場監管行政執法行為。
4.負責反壟斷統一執法。統籌推進競爭政策實施，指導實施公平競爭審查制度。依法依授權對經營者集中行為進行反壟斷審查，負責對壟斷協議、濫用市場支配地位和濫用行政權力排除、限制競爭等行為的反壟斷執法工作。依授權協調我區企業在國外的反壟斷應訴工作。
5.負責監督管理市場秩序。依法監督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織指導查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。指導廣告企業發展，監督管理廣告活動。依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。指導自治區消費者協會開展消費維權工作。
6.負責宏觀質量管理。擬訂實施質量發展的制度措施。統籌全區質量基礎設施協同服務與應用。會同有關部門組織實施重大工程設備質量監督制度，組織重大質量事故調查，貫徹實施缺陷產品召回制度，監督管理產品防偽工作。
7.負責產品質量安全監督管理。負責產品質量風險防控和省級監督抽查工作。組織實施質量安全分級制度、質量安全追溯制度。負責工業產品生產許可管理。負責纖維質量監督工作。
8.負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作，監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況。
9.負責食品監督管理綜合協調。擬訂食品安全制度措施并組織實施。負責自治區食品安全應急體系建設，承擔重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全并貫徹執行食品安全重要信息直報制度。承擔自治區食品安全委員會日常工作。
10.負責食品安全監督管理。建立全區覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區域性、系統性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、檢查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品注冊、備案和監督管理。
11.負責統一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場計量行為。
12.負責統一管理標準化工作。依法承擔地方標準的立項、編號和發布工作。依法協調指導和監督地方標準、團體標準、企業標準制定工作。配合做好標準化國際合作和采用國際標準工作。
13.負責統一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革，規范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協調檢驗檢測行業發展。
14.負責統一管理、監督和綜合協調認證工作。組織實施國家統一的認證和合格評定監督管理制度，負責全區檢驗檢測機構資質認定工作。
15.負責知識產權工作。組織實施知識產權戰略有關政策，負責保護知識產權、促進知識產權運用、建立知識產權公共服務體系、統籌協調涉外知識產權事宜。
16.負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳。按規定承擔技術性貿易措施有關工作。
17.負責本行業領域安全生產監督管理和應急處置工作。
18.管理自治區藥品監督管理局。
19.完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務。
（二）部門機構及人員
自治區市場監管局內設辦公室、政策法規處、市場稽查協調處、登記注冊處（小微企業個體工商戶專業市場黨建工作辦公室）、信用監督管理處、反壟斷反不正當競爭和價格監督檢查處（規范直銷與打擊傳銷辦公室）、網絡交易監督管理處、質量發展管理處、產品質量安全監督抽查處、食品安全協調處（自治區食品安全委員會辦公室工作處）、食品安全生產監督管理處、食品經營安全監督管理處、特殊食品安全監督管理處（食品安全抽檢監測處）、特種設備安全監察處、計量和認證監督管理處、標準化處、知識產權處（國家知識產權局專利局拉薩代辦處）、科技和財務處、政工人事處，局機關行政編制110名，部門領導職數7名，處級領導職數50名（含食品安全總監1名、市場稽查專員1名、機關黨委專職副書記1名、國家知識產權局專利局拉薩代辦處主任1名），正科級2名。局機關現有在編人員104名，其中部門領導10名，處級干部59名，一般干部35名。
西藏拉薩經濟技術開發區市場監督管理局為自治區市場監督管理局派出機構，正處級建制。主要負責西藏拉薩經濟技術開發區內各類市場主體的登記注冊、監督和質量、食品安全監督管理工作。核定編制11名，局領導職數3名，科級領導職數6名。下設辦公室、登記注冊科、綜合管理科，現有在編制人員9名，其中局領導3名、科級領導2名、一般干部4名。
自治區市場監管局機關后勤服務中心核定事業編制20名，現有人員21名；信息中心核定事業編制15名，現有人員15名；西藏自治區消費者協會定編11名、現有人員6名。
自治區市場監督管理局所屬西藏自治區產品質量監督檢驗所、西藏自治區計量測試所、西藏自治區特種設備檢驗檢測所、西藏自治區標準化研究所4個事業單位，核定事業編制98名，現有98名。
二、預算績效管理措施
2020年是自治區市場監管局組建運行的第二個年份，也是推進機關規范化建設的關鍵年份，我局緊緊抓住這一有利時機，堅決貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）和《中共西藏自治區委員會西藏自治區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（藏黨發〔2020〕7號）精神，強化預算績效基礎工作，加強預算績效運行監督管理，不斷提升預算績效管理水平。
（一）夯實預算績效管理基礎
健全組織保障體系，主動適應形勢，建立了“西藏自治區市場監督管理局機關預算績效管理領導小組”，行政一把手任組長、分管領導任副組長，局機關各部門為成員，領導小組辦公室設在科技和財務處，同時還明確領導小組及其辦公室工作職責。健全制度規范，積極貫徹中央、自治區預算績效管理各項制度，立足市場監管工作實際，制訂出臺了《西藏自治區市場監督管理局機關預算績效管理暫行辦法》，基本規范了整體支出、項目支出的績效目標、績效跟蹤、績效評價管理等各環節的工作，積極指導和推進了局機關預算績效管理工作。健全預算績效指標體系，堅持借船出海，認真學習國家市場監管總局預算績效管理指標體系和自治區預算績效管理指標體系，研究制定了《西藏自治區市場監督管理局預算績效評價指標體系框架》，初步建立起了預算績效管理體系雛形。強化預算績效宣傳，充分利用門戶網站、OA平臺，及時推送國家、自治區出臺的預算績效管理文件、制度辦法，助推各部門不斷提高績效管理水平。
（二）優化預算績效管理目標
始終將績效目標管理作為預算績效管理的“牛鼻子”，注重績效理念引領，強化目標管理，扎實推進績效目標管理工作。注重績效目標源頭質量管制，全面貫徹落實《西藏自治區財政廳關進一步規范和完善預算項目支出績效目標管理的通知》精神，認真完善2020年度56個項目的信息、逐一修正每個項目的績效目標及績效指標，確保每個項目績效目標的合規性。強化績效目標質量控制。既注重從源頭上把控，又強化在實際執行過程的調整，年中，委托第三方會計師事務所績效專家，逐一核實修正每個項目績效目標、績效指標，確保2020年度安排的56個項目的績效目標設定、績效指標內容、績效指標結構及其數量符合規定標準。積極擴展績效目標范圍，嚴格執行《西藏自治區財政支出預算績效管理暫行辦法》，始終將現階段預算整體支出、項目支出和專項支出作為預算績效管理實施的重點對象。2020年度，納入預算績效目標的56個項目全面覆蓋了全部項目包括項目支出、專項支出，實現了應管盡管。
（三）強化預算績效監管
深入貫徹落實《西藏自治區財政支出預算績效跟蹤管理暫行辦法》規定，以提高預算執行進度為重點目標，實施了預算執行月通報、季分析和不定期檢查的績效管理制度，每月每季未都認真研究預算執行情況，次月（季）初及時印發上月預算執行通報、上季度預算執行分析報告，統籌推進了預算績效目標監管工作，基本實現了預算執行與預算目標雙監控，督促和推動各部門自覺強化預算執行和管制績效目標。
（四）探索完善績效評價管理
全面貫徹落實《西藏自治區財政支出預算績效評價管理暫行辦法》規定，探索開展了2020年度項目支出績效評價工作。自評全覆蓋，在自評過程中對2020年初安排的56個項目實現全覆蓋，使所有項目應評盡評。同時，為確保自評質量、提高部門績效管理水平，隨機成立了6個交叉評估小組，對2020年50萬元以上的項目，再次進行了集中評審。自評講質量，在項目績效評估中，堅持從項目立項、決策、執行、管理、資金、績效、報告等各環節入手，依次評估項目實施部門工作臺賬，查缺補漏及時給予糾正，保持績效目標、跟蹤管理過程與自評報告客觀一致，確保了績效自評質量。創新評價方式，在組織項目實施部門及交叉評估小組完成評估任務的同時，邀請自治區財政廳和第三方會計事務所績效專家，開展預算績效自評培訓、現場檢查指導，手把手幫助改進預算績效自評工作中存在的不足。
（五）強化預算績效評價結果運用
去年，是自治區市場監管局新組建以來首次探索開展預算績效評估工作，績效評估結果還不夠科學和客觀，為激發各部門加強績效管理的積極性主動性，僅根據績效評估結果，逐一點評每個項目的績效管理情況，還未嚴格按自治區本級預算績效管理評估辦法，將績效管理評估結果運用到項目預算中。與此同時，認真撰寫了預算績效評估報告，認真總結經驗、分析存在的問題、明確改進措施，切實推進預算績效管理工作。
三、預算績效管理成效
認真對標對表《西藏自治區預算績效管理工作考核辦法》《西藏自治區財政支出預算績效評價管理暫行辦法》和《自治區本級預算部門（單位）預算績效管理工作考核評分表》，扎實開展了2020年度預算績效管理自評工作。從自評情況看，自治區市場監管局各部門均能積極貫徹落實區黨委、政府關于全面實施預算績效管理的.實施意見精神及《西藏自治區財政支出預算績效評價管理暫行辦法》，部門預算績效各項工作正逐步規范，財政資金支出質量效益不斷提高，預算績效管理水平逐漸提升。年度預算資金總支出達到70%，項目預算執行率達到59.59%，安排的56個項目當年完成48個、跨年實施6個、因2個項目不具條件而未實施，2個項目績效自評為優等級、15個項目績效自評為良等級、37個項目績效自評為中等級、2個項目績效自評為差。2020年預算績效管理自評89分。
（一）2020年收入支出預算執行情況
1.局機關預算執行情況。一般公共服務支出收入178,927,396.04元，支出158,062,273.42元。其中：知識產權事務行政運行收入471,200.00元、支出404,622.66元，知識產權事務商標管理收入300,000元、支出120,000元；市場監督管理事務行政運行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元，一般行政管理事務收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元，市場主體管理收入100,000元，支出3,948,414.10元，市場秩序執法收入21,247,663.31元、支出7,393,054。62元，信息化建設收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元，質量基礎收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元，質量安全監管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元，食品安全監管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元，事業運行收入200,000.00元、支出251,920.20元，其他市場監督管理事務收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元，機關事業單位基本養老保險繳費收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政單位醫療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元，公務員醫療補助收入637,902.73元、支出637,902.73元，住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。
2.自治區計量測試所預算執行情況。市場監管管理事業運行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元，機關事業單位基本養老保險繳費收入397,800.00元，支出397,800.00元，機關事業單位職業年金繳費支出198,800.00元、支出198,800.00元，事業單位醫療收入198,800.00元、支出198,800.00元，住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。
3.自治區產品質量監督檢驗所。市場監管管理事業運行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元，機關事業單位基本養老保險繳費收入705,700.00元，支705,700.00元，事業單位醫療收入357,200.00元、支出357,200.00元，住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。
4.自治區特種設備檢測所。市場監管管理事業運行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元，機關事業單位基本養老保險繳費收入433,900.00元，支出433,900.00元，機關事業單位職業年金繳費支出217,300.00元、支出217,300.00元，事業單位醫療收入217,300.00元、支出217,300.00元，住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。
5.自治區標準化研究所。市場監管管理事業運行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元，其他市場監督管理事務收入650,000.00、支出624,070.00元，機關事業單位基本養老保險繳費收入226,900.00元，支出226,900.00元，事業單位醫療收入113,400.00元、支出113,400.00元，公務員醫療補助3,600.00元、支出3,600.00元，住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。
（二）2020年預算績效目標實施情況
1.生產績效目標。反不正當競爭執法不斷加強。強化公平競爭審查，全面清理審查各級各部門出臺的政策性文件15720份，廢止、修改或適用符合例外規定的文件36份。委托第三方評估機構隨機對5個區直部門、21個地（市）和30個縣（區）相關部門的妨礙統一市場和公平競爭政策措施清理工作進行了評估。信用監管深入推進。實現市場監管領域各部門“雙隨機、一公開”監管全覆蓋。建立部門雙隨機聯合監管機制，制定19個部門的294項抽查事項清單，完成297個批次隨機抽檢任務。依法實行失信聯合懲戒，累計列入企業經營異常名錄54638戶次、嚴重違法失信企業名單209戶，攔截失信被執行人561人次。重點領域監管執法持續發力。加強價格監管，清理規范轉供電加價行為，清理轉供電主體1338戶，督促1294戶轉供電主體執行電費降價政策。整治虛假違法廣告，查處虛假廣告違法案件15件。開展自治區保護知識產權“鐵拳”行動，查辦案件100件。開展“清朗·網劍”專項行動，依法打擊網絡交易違法違規行為。深化“掃黑除惡”專項斗爭，依法做好涉惡重點行業和領域企業法定代表人任職資格限制。全年累計查辦各類違法違規案件692件，案值370.4萬元，罰沒款722.1萬元。食品監管成效明顯。在自治區黨委、政府的高度重視下，出臺《地方黨政領導干部食品安全責任制實施細則》《深化改革加強食品安全工作的實施意見》。深入開展食品安全專項整治行動，全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度，抽檢各類食品10043批次，抽檢合格率達97.8%。協同相關部門開展“健康茶”推廣普及工作，邊銷茶質量逐步提高。推行食品安全協管員制度，加快完善三級農貿市場檢驗檢測體系，健全食品安全事故應急預案，食品安全保障能力進一步提升。特種設備監管全面加強。制定區、地（市）、縣（區）三級特種設備安全監管權責清單，理清工作職責。推進電梯安全責任保險，電梯參保率達到45%。開展市場監管系統安全生產專項整治“三年行動計劃”，深入開展特種設備隱患專項整治，檢查特種設備使用單位2500余家，檢查特種設備1萬余臺（套），消除安全隱患420余處。消費維權水平進一步提升。試點推行消費品質量責任首負承諾和產品質量問題先行賠付制度。實現了“西藏12315一號接訴、全國12315平臺一單辦理”。全年累計受理消費者各類訴求2.21萬件，為消費者挽回經濟損失1217.22萬元。
2.社會滿意度績效。全面強化疫情防控。制定疫情防控期間案件查辦工作指引，加強食品安全特別是餐飲、冷鏈食品監管，全面取締野生動物交易，開展農貿市場環境衛生整治，嚴查防疫用品、重要民生商品價格違法行為，著力穩定市場秩序。全系統累計檢查市場主體8.3萬戶次，監測電商平臺（網站）2325個次，查扣涉嫌違法口罩11.18萬余個，查辦口罩等疫情防護產品違法案件32件。積極推進企業復工復產。落實支持企業復工復產措施，延長個體工商戶年報截止時間，推廣“網上辦”等“無接觸”服務模式，為數百家市場主體提供在線辦理注冊登記、許可延期等服務。優化檢驗檢測技術服務，為部分企業減免技術服務費用。企業準入改革成效明顯。持續推進“多證合一”改革，企業開辦時間壓縮至4個工作日。推進登記注冊全程電子化工作，新設企業全程電子化使用率達95%以上，企業注冊等17項業務實現“跨省通辦”。推進企業簡易注銷改革，簡易注銷退出市場主體1387戶。產品準入改革持續推進。推行工業產品“一企一證”，將31種產品調出認證目錄，對24種產品采取企業自我聲明方式替代第三方認證。優化生產許可審批程序，工業產品許可時限壓縮至5個工作日，食品經營許可辦理時限壓縮至10個工作日，推行特殊食品注冊備案制和特種設備許可自我承諾換證制，完成200余家食品生產企業新版生產許可證換發工作。法治建設深入推進。加快推進食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執法“三項制度”，建立行政處罰自由裁量基準，行政執法不斷規范。全面從嚴治黨不斷深化。扎實推進非公有制經濟組織黨建工作，全區“三有”非公有制經濟組織覆蓋率達36.74%。
3.生態績效目標。宏觀質量管理不斷加強。質量強市、質量強縣工作全面開展，質量振興和質量提升各項指標均達到階段性目標。推動設立“西藏質量獎”，開展《西藏質量獎管理辦法》研究起草工作。質量總體水平不斷提升。生產領域工業產品質量監督抽查合格率達97.66%，重要工業產品抽查合格率達100%。全區通過ISO9000質量管理體系認證企業達到456家。我區質量服務滿意度在2019年全國公共服務質量監測結果中排名全國第9名，拉薩市在全國160個城市中公共服務滿意度排名第10位。知識產權注冊便利化水平不斷提高。推進商標便利化改革，實現專利、商標業務“一窗通辦”。全區有效注冊商標37178件、專利2779件，同比分別增長20.9%、37.1%。積極協助落實“地球第三極”商標申請注冊，完成44大類注冊工作。質量技術基礎不斷鞏固。扎實推進地方標準體系建設，全區現行有效地方標準達到208項，企業自我聲明公開標準895項，在建各類標準化試點示范項目62個。建立南亞標準化專家資源庫，翻譯南亞標準題錄16840條。深化計量服務行動，全年為1056家企事業單位提供計量技術服務，檢定校驗計量器具2.88萬臺，免征費用983萬元。檢驗檢測支撐不斷加強，累計審查認定檢驗檢測機構175家，自治區質檢所檢測產品種類由4類增至25類，檢測產品達130種，檢測指標達300個。
（三）存在的問題及下步改進措施
認真總結和分析2020年預算績效管理工作，重點存在以下幾個問題：一是績效管理認識還有待提高。從近年來的績效管理工作來看，一些部門對績效管理認識還不足，績效管理理念還不強，仍然存在重投入輕管理、重支出輕績效的情形。二是績效管理水平還有差距。在績效管理實施中，由于一些部門績效管理工作水平不高等因素的制約，設定的績效目標、編制績效指標還不科學不合理，與實際需求還有一定差距。三是績效管理范圍還不夠全面。自治區市場監管局當前仍處于機構改革后的磨合期和融合期，市場監管各項工作仍在厘清邊界的過程中，績效管理僅針對項目支出，尚未覆蓋全部財政資金。
針對自身存在的問題，立足工作大局，今后重點抓好以下幾項工作。一是健全績效目標指標體系。認真貫徹《中共西藏自治區委員會西藏自治區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（藏黨發〔2020〕7號）精神，緊扣市場監管工作，在現有基礎上建立健全市場監管部門績效目標指標體系，增強績效目標的針對性、可操作性和實用性。二是強化績效管理制度執行力。強化《西藏自治區市場監督管理局機關預算績效管理暫行辦法》執行力度，推動局黨組將績效評價結果納入年度考核體系，加大考核權重，促進部門和領導干部樹立“花錢必問效、無效必問責”的意識，不斷提高使用財政資金的質量和效益。三是嚴格日常績效運行監控。堅持對績效管理日常監控與年底評估并重，緊緊盯住年度重大項目，持續加強月季績效運行情況的監管，對發現問題及時糾正，對存在嚴重問題的項目及時暫緩或停止撥款，督促及時整改到位，確保績效目標如期保質保量實現。
預算支出績效報告10
一、部門概況：
（一）基本職能：
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策，確定全區工會工作的指導思想、目標和任務。
2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能。
3、調查研究與職工利益有關的重大問題，向區委、區政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求；關注弱勢群體和困難群體，向區委、區政府提供情況及相關建議；參與制定有關涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見，受區委安排或政府委派，配合相關部門參與職工重大傷亡事故的調查處理。
4、指導基層工會、行業工會、機關工會組織建設。
5、負責工會理論政策的研究、研究制定工會的組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行；研究指導工會的自身改革和建設；指導基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作；指導基層工會協助黨政不斷提高職工的職業道德水平和科學文化素質。
6、會同區委組織部等有關部門和各基層黨組織協商推薦工會主要領導人選；制定工會干部管理制度和培訓規劃，加強工會干部隊伍建設。
7、協助區政府做好全國、省、市勞動模范的推薦和評選工作；協助全總、省總、市總做好我區的全國、省、市勞動模范的管理工作。
8、負責全區工會經費的管理、審計工作；會同有關部門制定發展工會事業的政策和規定。協調、指導全區工會企（事）業的'發展。
9、承辦區委、區政府和市總工會交辦的有關事項。
（二）基本情況：
東區總工會人員編制數7人、實有人數18人(其中在職人員7人，區聘人員1人，自聘人員10人)，內設機構為辦公室、組宣工作部、維權工作部。
二、部門資金基本情況
（一）20xx年度部門預算收入情況:
20xx年東區總工會部門預算收入為240.42萬元，其中：財政撥款收入240.42萬元。
（二）20xx年度部門預算支出情況：
20xx年東區總工會部門預算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對個人和家庭的補助支出5.46萬元），項目支出47.51萬元。
（三）其他資金收支及結余情況：
20xx年東區總工會無其他收入、無財政結余。
（四）部門財政支出管理情況
1、預算編制情況：
20xx年東區總工會嚴格按照東區財政局預算編制通知和有關要求，并按時按質完成報送決算編制等工作，并按時提交部門預算編制草案，不存在應編、未編、錯誤列編，東區財政局根據預算編制草案，進行審核，批復20xx年部門預算收入240.42萬元，預算支出總計240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元、項目支出47.51萬元。及時按規定上繳結余資金。
2、執行管理情況：
一是規章制度建立健全，制度執行嚴格合規，會計核算符合相關規定。二是嚴格按照有關規定，加強對財政各項資金的監督管理，確保資金及時、足額到位，專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規，未出現截留和擠占挪作他用現象。三是按規定對財政撥付的專項資金進行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質量完成。截止20xx年12月31日，當年預算數為240.42萬元，當年財政撥款數為416.56萬元，當年決算支出數為416.56萬元，預算執行率為173.26%，超預算的原因主要是財政將全區行政事業單位上解的工會經費232.30萬元全額納入區總工會部門支出數中核算。財政資金均實行專項管理、專款專用。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執行。資金撥入和支出會計核算及時、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況：
20xx年部門決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。
（1）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
（2）本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據、固定資產管理系統相關數據及有關統計資料填列；“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統計資料填列。
（3）20xx年收入為416.56萬元，其中：當年財政預算撥款416.56萬元；支出為：416.56萬元，其中：Ａ、按功能分類：一般公共服務支出377.35萬元，社會保障和就業支出17.35萬元，衛生健康支出8.77萬元，住房保障支出13.09萬元；
B、按支出性質和經濟分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經費258.68萬元），項目支出：1.82萬元。
三、績效目標完成情況分析
（一）年初部門預算績效目標完成情況
年度目標任務: 20xx年，東區總工會在區委、區政府的正確領導下，在市總工會的大力支持下，以“團結動員億萬職工積極建功新時代，開創我國工運事業和工會工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設年為主題，不斷完善基層工會組織建設，提升基層工會組織服務能力，全心全意當好服務轄區企業的“貼心人”。引導轄區職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當好職工群眾的“娘家人”，用實際行動開創新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織；在總結2020年工作基礎上，20xx年工作，堅持"穩中求進“的工作總基調，推動各項事業再上新臺階；提升改革創新能力，提升綜合經濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。
總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關規定，厲行節約，嚴格控制經費支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預算增加176.14萬元。20xx年“三公”經費財政撥款預算數0.6萬元，其中：公務接待費預算0.6萬元。實際公務接待費0.55萬元。主要用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。單位嚴格執行三公經費的控制政策。
（二）區級項目資金績效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目資金管理更加細化，在報銷接待費、差旅費、培訓費等時使用現金結算較少。
20xx年預算安排總工會項目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節日走訪慰問；勞模管理工作專項經費；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運營成本經費。年度項目資金支出1.82萬元，以上項目均未完成年初目標任務，由于財政資金緊張及疫情影響，資金執行情況未按計劃推進，但區總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益，滿意度指標達到了預期目標。
（三）評價結論：
1. 20xx年總工會的部門預算編制規范、準確，各項經費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。
2. 20xx年總工會部門決算按照區財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分：部門預算管理49分，專項預算管理17分，績效結果應用10分，合計76分。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）存在問題：
1.績效目標管理意識淡薄。
2.加快預算執行進度，確保資金使用及時、有效。
3.預算編制精準度不夠。
（二）改進措施：
加強財務管理制度建設，完善單位內部財務管理制度，增強可執行性；；強化部門預算編制的準確性和預算項目的可實施性，對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制，實行動態管理，確保資金使用效益最大化。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
對績效評價發現的問題進行認真整改，應用績效評價結果運用，提升部門管理服務效能，及時公開公示績效評價情況。
預算支出績效報告11
一、項目自評工作基本情況
（一）組織實施情況
20xx年部門項目支出績效自評報告，是根據道真自治縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門的項目支出情況進行自評。
（二）績效目標
通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實施的項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經濟來源，服務對象滿意度在90%以上，總體實施的5個項目，綜合得分89.77分。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
為了貫徹落實黨的十九大全面落實預算績效精神，通過開展20xx年所有專項資金績效自評工作，總結項目管理經驗和存在的問題，進一步規范項目支出管理，提高專項資金的使用效益。
（二）績效評價原則、評價指標體系
績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求，績效指標按滿分100分計算，其中：其中：預算執行率10分，產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。
（三）績效評價工作過程
根據縣財政關于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的通知，按部門的項目經費情況進行自評工作。
三、績效評價指標分析
（一）決策（投入）情況
20xx年項目預算是按實際需要開展工作情況設置，依據充分。全年資金投入70萬元。
（二）過程情況
資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規定執行。
（三）產出情況
1.本單位年初預算安排項目支出212萬元，實際收入70萬元，實際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項支出。
2.財政撥入單位的專項經費70萬元，保證了各項工作任務的有效落實，項目資金70萬元，按有關政策規定和上級部門要求，專款專用，全部實施完成，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務對象的滿意度。
（四）效益情況
當年組織實施的.項目，單位領導高度重視，組織全局干部職工在有關部門的指導和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實責任，保證了資金的及時到位，各行目標任務均已完成，單位對5個項目開展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標的完成，補助的大病醫療救助項目資金，減輕了生大病職工的經濟負擔。
四、成本效益分析
主要經驗及做法、存在的問題和建議：
在開展各項專項工作時，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
預算支出績效報告12
根據《關于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格，形成本評價報告。現將20xx年度（單位名稱）整體支出績效自評報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位情況。茂南區審計局為茂南區人民政府的工作部門，內設辦公室、綜合審計股、經濟責任審計股、財政金融社保審計股、行政事業企業審計股、法規審理股、電子數據股和整改監督股7個股室，下設茂南區審計事務中心一級事業單位。
（二）人員情況。茂南區審計局公務員編制13名，事業編制5名，現實有公務員12名，工勤人員3名，事業編制5名，政府購買服務人員5人，退休人員5人。車輛實有數為1輛。本單位下設茂南區審計事務中心。
（三）工作職能。茂南區審計局的主要職能為貫徹執行國家和省、市、區有關審計工作的法律法規、方針政策和工作部署，擬定我區審計監督的規范性文件，制訂審計業務規章制度，制定并組織實施審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和年度審計計劃；對直接審計、調查和核查的'事項依法進行審計評價，做出審計處理處罰決定或提出審計建議。
二、自評工作情況
（一）評價小組情況。
根據《關于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，為明確職責分工，落實工作責任，更好完成績效自評工作，經局黨組會研究決定成立20xx年度單位整體支出績效評價工作領導小組，組成成員如下：
組長：張文鋒
副組長：何衛
成員：陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒
（二）自評工作情況。
1.前期準備。
接到通知文件后，我局迅速組織召開會議，認真研究將任務落實分解到人。
2.組織過程。
由績效評價小組會同辦公室、財務室等，按照項目資金安排組織實施、出具自評報告。在分工上，相關股室根據與項目相關的發展規劃、項目管理的相關文件、資料對各自負責的項目進行評價，再由評價小組整理匯總上報。
（三）自評材料報送時間及質量。
根據文件要求，在20xx年8月5日前形成自評報告，按時按質報送自評材料，及時在網站公開發布自評報告，對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。
我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。
三、預算支出管理情況
（一）整體支出完成率。20xx年本部門預算支出391萬元，預算收入391萬元，本部門預算支出完成程度達100%。
（二）財務合規性。茂南區審計局資金支出規范，單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴格執行；按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算；會計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。
（三）信息公開。
1.自評信息公開。根據《關于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，遵循“客觀、真實、準確”原則，按照規定時間在茂名市茂南區人民政府網公開發布《20xx年茂南區審計局整體支出績效自評報告》，主動將自評報告在網站進行公開，接受社會監督。
2.預算決算信息公開。茂南區審計局按照政府信息公開有關規定在茂南區人民政府網網站公開20xx年度部門預決算信息、公開時間、公開內容等，20xx年度部門預算公開網址：
四、預算管理情況
（一）項目管理。
無。本年度我局沒有工程項目的預算。
（二）資產管理。
1.資產管理安全性。本單位資產管理和使用情況。制定了資產管理使用制度，資產登記造冊、專人管理、使用合規、配置合理、處置規范、實行每年盤點，做到賬實相符。
2.固定資產利用率。本單位實際在用固定資產總額是2666672.28元，所有固定資產總額是2666672.28元，固定資產使用率為100%。現將固定資產類別、價值、在用情況等（見下表）。
（三）經費管理。
1.“三公經費”控制率。茂南區審計局20xx年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.14萬元，完成預算 2.14 萬元的 100% 。其中：因公出國（境）費支出決算數為 0.00 萬元，預算數為 0.00 萬元 ；公務用車購置及運行費支出決算為 2.14萬元，完成預算 2.14 萬元的100% ；公務接待費支出決算為 0.00萬元，預算為0.00萬元 。
2.“公用經費”控制率。20xx年本部門機關運行經費支出155.64萬元，比預算數增加57.32萬元，增長36.83%。主要增減變動情況是：本單位有相關人員調整增加。
（四）在職人員控制率。機構編制部門核定單位公務員編制數為13人、事業編制人員5名，當年年末單位實際在職人數為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機關工勤人員。
五、整體績效
根據財政預算管理要求，20xx年度我單位組織對0個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元；組織對0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元。本單位沒有相關項目。
六、存在問題
無。
七、今后改進措施
建立以績效目標為基礎，以績效運行跟蹤監控和績效評價為手段，以結果應用為保障，以改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本為目標，管理科學、運轉高效的全過程預算績效管理體系。不斷加強對資金的使用管理，充分發揮審計的業務水平，提高審計業務質量。
預算支出績效報告13
根據《攀枝花市財政局關于開展2020年度部門預算整體績效自評工作的通知》（攀財績〔2021〕4號）要求，現將2020年度部門預算整體績效自評報告如下。
一、部門概況
（一）部門主要職責。
1、統籌研究和組織實施全市“三農”工作發展戰略、中長期規劃、重大政策。貫徹執行國家有關種植業、畜牧業（草原牧業）、漁業、農業機械化、農墾等農業領域工作的法律、法規、政策以及市委、市政府關于“三農”方面的決策部署，組織起草全市“三農”有關政策。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。
2、統籌實施鄉村振興戰略，牽頭組織改善全市農村人居環境。統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業遺產的保護傳承和開發利用。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。
3、擬訂深化全市農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展、集體資產和財務管理工作。擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施，指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導、監督減輕農民負擔工作。
4、指導全市鄉村特色產業、農產品加工業（產地初加工）、休閑農業和鄉村企業發展工作。指導特色農產品優勢區建設和管理工作。組織擬訂并實施現代農業園區的政策與規劃，負責現代農業園區評定工作。提出促進大宗農產品流通政策和主要農產品進口建議，組織制定大宗農產品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌，組織協調“菜籃子”工程有關工作。負責農業信息體系建設，推動數字農業發展。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計工作。
5、負責全市種植業、畜牧業（草原牧業）、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。指導糧食生產功能區和重要農產品生產保護區建設和管理工作。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化、規模化生產。落實促進糧油、畜禽、水產等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，促進農業綠色發展。負責漁政漁港、網具監督管理。
6、負責制定全市農業全產業機械化、智能化、數字化發展規劃并組織實施。組織開展農業機械重大技術攻關和關鍵技術開發，引進、示范和推廣農業機械新技術、新機具，指導全市農業機械基礎設施的規劃建設和管理工作。指導設施農業、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。
7、負責全市農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。發布有關農產品質量安全狀況信息，提出技術性貿易措施建議。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證、農產品地理標志登記保護和監督管理。
8、組織開展全市農業資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。負責農村能源建設和資源環境工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產，提出劃定農產品禁止生產區域的政策建議，指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。
9、負責全市有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產苗種、農藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農業生產資料的監督管理職責，牽頭負責“瘦肉精”監督管理工作。監督管理獸醫醫療器械、肥料。制定有關農業生產資料地方標準并監督實施，會同有關部門監督實施農業生產資料國家標準。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標準并按規定發布。組織獸醫醫政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
10、負責全市農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并指導實施。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織監督管理市內動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農業物種。監測、核查、發布農業災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農業生產救災物資的儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。
11、負責全市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。
12、負責全市農田建設管理。擬訂農田建設發展規劃，提出農田建設項目需求建議。負責全市農田建設管理、高標準農田建設和耕地質量管理。編制農業綜合開發涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目的計劃，并組織實施和管理。
13、制定全市農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并組織實施，牽頭推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織農作物、畜禽、水產養殖等新品種育種攻關和農業先進技術引進、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
14、指導全市農業農村人才工作。制定農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
15、牽頭開展全市農業對外合作工作。承辦政府間農業涉外事務，參與擬訂農業對外開放政策和外向型農業發展規劃，指導外向型農業發展。組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作，落實對外援助政策，具體執行有關農業援外項目。組織開展農業投資促進活動，推動農業開放合作。
16、編制全市煙葉種植規劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實。協調煙草工業、商業做好相關工作。組織實施市級煙草扶持項目。
17、負責農業領域綜合行政執法工作。負責監督指導重大案件查處和跨區域執法的組織協調工作，負責市本級的辦理的涉農違法案件。推進農業依法行政。
18、負責全市國有農場土地的保護、利用和管理，指導國有農場的改革與發展。
19、依法依規負責農業安全生產和職業健康監督管理工作。負責農業機械、農（獸）藥、飼料、漁業、畜禽屠宰行業安全生產和職業健康的監督管理。負責組織實施農村沼氣項目的安全生產和職業健康監督管理。對農業園區的安全生產和職業健康工作實施行業監督管理。負責制定職責范圍內的安全生產年度監督檢查計劃并組織實施。
20、負責職責范圍內的生態環境保護、審批服務便民化等工作。
21、完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構組成。
我局屬行政機構，會計核算也是采用行政會計制度。有一個二級部門—攀西無公害中心，無公害中心采用事業單位會計核算制度（獨立預算單位）。除農辦秘書科外,內設機構：辦公室、政策法規和農村改革科（行政審批科）、鄉村建設和治理指導科、農田建設和農業機械化科、種業種植業和農藥肥料科、特色產業和農業園區科、畜牧獸醫和飼料獸藥科、漁業漁政科、市場開發和經濟合作科、農產品質量和科技教育科、職業農民和新經濟組織科、計劃投資財務科、行政執法監督科（攀枝花市農業綜合行政執法監督支隊）、人事科（中共攀枝花市農業農村局機關委員會辦公室）；直屬事業單位10個：攀西無公害農產品監測中心、攀枝花市農業技術推廣服務中心、攀枝花市動物疫病預防控制中心、四川省農業廣播電視學校攀枝花市中心分校、攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物檢疫所、攀枝花市水產站、攀枝花市農村經營指導站、攀枝花市畜牧站。
編制部門核定我局及非獨立核算事業單位編制160人，2020年在職人員總數148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機關工勤人員7人;編內臨聘人員3人；事業人員76人；退休人員95人。
2020年底，固定資產為1339.45萬元。
二、部門財政資金收支情況
（一）年初部門預算安排和支出情況。
2020年攀枝花市農業農村局收入預算總額為3343.21萬元，均為當年財政撥款收入。相應安排支出預算3343.21萬元，其中：基本支出3012.21萬元，項目支出331萬元。
1、基本支出安排及使用情況。
2020年年初安排基本支出預算3343.21萬元，具體安排工資福利支出2427.58萬元，日常公用支出414.63萬元，對個人和家庭補助支出170萬元。
2、項目支出安排及使用情況。
2020年年初安排項目支出預算331萬元，具體安排業務運行支出10萬元，部門預算項目支出321萬元。
（二）追加預算安排和支出情況。
2020年追加預算總額為337.7萬元，安排基本支出追加13.39萬元，其中，人員支出追加33.78萬元，公用支出追減20.40萬元；安排項目支出追加681.57萬元。
（三）專項資金安排及支出情況。
2020年年初安排專項資金331萬元，市級追加專項681.57萬元，政府性基金預算財政撥款收入86.74萬元，總收入880.24萬元。總支出809.99萬元，主要項目使用情況：一是科技轉化與推廣服務54.00萬元,主要用于農牧及水產新品種引進示范和農村實用技術與人才培訓；二是病蟲害防治52.00萬元,主要用于動物重大疫病防控；三是農產品加工與促銷44萬元,主要用于農業產業化發展；四是其他農業支出588.38萬元,主要用于鄉村振興和農業農村宣傳及信息化建設及臺創園發展等。
（四）結轉結余使用情況。
2020年年初結余270.53萬元，年末結余172.50萬元，主要是省級專項資金結余，當年使用上年結轉結余270.53萬元。
2020年支出總額為3865.68萬元，其中工資福利支出2631.37萬元，占總支出68.07%；商品和服務支出1234.30萬元，占總支出的31.93%（其中含項目支出840.07萬元，占總支出的21.73%）；對個人和家庭的補助393.12萬元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬元，占總支出的0.30%。
按支出功能分類主要用于以下方面:
農林水支出3110.24萬元。主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，專項項目支出主要用于農業科技轉化與推廣服務、病蟲害防治、農產品質量安全、防災救災、農業組織化與產業化經營和其他農業支出等。
社會保障和就業支出394.32萬元。主要用于機關職工的養老保險、職業年金和醫療保險及離退休人員支出等。
住房保障支出213.48萬元。主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
一般公共服務支出52.84萬元。主要用于支付聘請專家及引進人才的專項補助。
城鄉社區支出86.74萬元。主要用于動物疫病防控實驗設備支出。
科學技術支出8.04萬元。主要用于晚熟芒果品質提高關鍵技術提升。
三、績效目標完成情況分析
2020年，我們在市委、市政府的堅強領導和農業農村廳的關心支持下，以“鄉村振興戰略”為統攬，緊緊圍繞“鄉村振興示范創建、構建特色產業體系、建設美麗宜居鄉村、培育新型農業主體、嚴防豬瘟保障生產”等重點工作，強化措施，落實責任，掛圖作戰，全面完成了各項目標任務。
（一）市級財政資金績效目標完成情況。
1、年初部門預算績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況分析。全年實現農林牧漁總產值148.85億元左右，同比增長5.6%；第一產業增加值增長5.1%，增速達到近10年來最高水平；農村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。
（2）效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響都達到預期要求。
（3）滿意度指標完成情況分析。服務對象對農業農村工作的滿意度達90%以上。
2、市級專項（項目）資金績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況分析。全市非洲豬瘟進行了有效防控，攀枝花沒有出現非洲豬瘟疫情；開展芒果有機肥應用及提質增效田間試驗，通過比較不同種類生物有機肥及用量在芒果生產上的生物效應，驗證其在芒果上的應用效果，完成各種試驗布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬畝、產量2.06萬噸，大春種植糧食面積56.79萬畝、產量23.77萬噸；早春蔬菜面積14.8萬畝、產量52.6萬噸、產值21.57億元，外銷率達72.72%；枇杷1.3萬噸、產值3.2億元，桑葚13萬畝、產量7.6萬噸、產值1.9億元，芒果種植面積達70萬畝，產量29萬噸，烤煙種植7.5萬畝，預計收購煙葉19萬擔，產值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬頭。全面完成了年度目標任務。
（2）效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響都達到預期要求。非洲豬瘟防控經費促進生豬生產持續穩定發展,農民養殖收入穩定，保供穩價，確保豬肉市場有序供應，促進全市農業種養平衡，促進生豬生產持續穩定發展；芒果有機肥試種提高了芒果品質、增加芒果產值，逐步形成施肥標準或規范，提高土壤有機質、減少化肥污染，耕地質量逐年提升、豐產穩產。
（3）滿意度指標完成情況分析。服務對象的滿意度達90%以上。
（二）上級專項（項目）資金績效目標完成情況。
1、產出指標完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發生風險，促進生豬生產正常有序發展；全年中心獸醫實驗室通過熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環境樣品共計1400余份，檢測結果均為陰性；開展奶油果技術培訓，奶油果基地區域栽培管理技術示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應免畜禽免疫密度達到90%以上，病死畜禽100%實現無害化處理；完成農村集體資產清產核資工作，全面完成年度目標任務。
2、效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響都達到預期要求。促進生豬生產持續穩定發展,農民養殖收入穩定，保供穩價，確保豬肉市場有序供應；開展處置農業執法收繳農藥活動，農產品質量安全省級例行監測合格率≥97%；奶油果基地區域栽培管理技術示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優先防治病種防治工作疫情保持平穩；完善了管理制度，實現了集體經濟的管理、運行、發展與股東的利益直接掛鉤，增強股東對集體經濟管理的參與度和關注度。
3、滿意度指標完成情況分析。服務對象的滿意度達90%以上。
（三）自評結論。
根據部門支出績效評價指標體系，我局2020年整體支出，嚴格執行國家的相關財務管理制度，財務制度健全、會計核算規范，依照計劃管理使用，整體支出對保障全市農業工作的正常運行、項目建設、貫徹執行國家和省的方針、政策、法律法規，發揮了重要作用，強化部門的責任，取得了一定的成績。按照部門支出績效評價指標體系對照打分得出結果為99分，主要是節能降耗做的不夠，扣1分。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）偏離績效目標及其原因。
2020年度，我局部分項目預算存在偏離績效目標情況，其組要原因體現在以下幾個方面。
1、年初部門預算編制細化程度不夠，導致在執行總體績效目標是部分存在偏差，致使項目預算存在年中、年末追加追減的現象。
2、部分項目實施進度較慢，慣性思維嚴重，報賬不及時，造成年底因未及時報賬造成績效目標偏差。
3、“五險一金”因年初部門預算所采用的基礎數據與社保、醫保、公積金中心的繳費基數不一致，單位繳費數額大大高于部門預算核定數，墊付資金負擔沉重，造成績效目標偏差。
4、行政機關績效評價指標體系中的數量指標、質量指標、成本指標很難確定，經濟效益、社會效益、生態效益等難以量化，績效目標的設定和執行之間難免出現偏差。
（二）改進措施。
1、加強預算編制的.合理性。預算的合理性是行政事業單位內部控制的精髓，在今后的工作中，我局進一步重視部門預算，嚴格執行《中華人民共和國預算法》，增強預算業務控制，充分發揮預算控制在內部控制中的重要作用。嚴格按市本級部門預算編報程序進行編制，基本支出預算按照單位的基礎信息和核定的標準編制，保證單位的正常運轉；項目支出預算根據單位發展規劃和年度計劃，結合財政部門預算安排情況，科學細化項目。
2、積極開展預算績效管理工作。在今后的工作中，我局將在預算編制環節通過事前評價的方式，發現并去除評價不高的項目，避免財政資金的浪費。在財政支出過程中，及時根據資金使用進度，考核階段性目標的完成進度，提高資金使用效率。并在每個項目結束后進行嚴格自查，根據事前設定的績效目標科學評判支出的效率效果，并將評價結果合理運用于來年的預算編制中。做到預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。
3、加強部門協調。一是與“五險一金”管理部門協調，盡力讓繳費基數與財政部門的基礎數據一致。二是多與財政部門溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節約，確保職工的保障利益。
4、合理確定評價指標。根據行政機關的職能職責研究制定科學合理的評價指標體系，行政機關本身不會創造財富，根本無法評價其經濟效益等，因此，指標設定應重效果、輕效益，重服務、輕權力，重宏觀、輕微觀。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
通過這次自評，進一步提高了我局的績效管理水平，更加認識到了績效管理對部門綜合管理提升的重要性，自評結果將用于2020年及以后年度編制部門預算的重要參考和日常管理的標靶，吸取經驗，改進工作，讓工作與績效目標匹配，讓成果與工作推進互動。下一步，我們將適時公開公示我局的績效目標和績效成果，以經得起上級、服務對象及社會大眾的肯定和滿意為準繩，繼續開展財政部門預算的績效評價工作。
預算支出績效報告14
為進一步規范財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，根據益陽市資陽區財政局發《益陽市資陽區財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作》的通知（益資財【20xx】22號）。我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，運用科學、合理的績效評價方法，對本單位20xx度預算績效情況進行客觀、公正的評價。現將情況報告如下：
一、部門概況
資陽區新橋河鎮人民政府系科級行政機關，辦公地址坐落于資陽區新橋河鎮虎形山社區。截至20xx年底，新橋河鎮人民政府在職實有人數91人，其中：行政編制43人、事業編制48人。自20xx年6月機構改革調整之后，新橋河鎮人民政府機關共設19個站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀委、社會事務辦公室、經濟發展辦公室、重點項目建設管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、黨群和政務服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站、農業綜合服務中心、綜合行政執法大隊、人武部、婦聯、團委、工會。
鎮財政所負責全鎮的財務管理工作，負責全鎮的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出，編制執行全鎮年度財政預算、總預算，負責監督全鎮單位預算執行，編制財政決算、總決算等；負責管理和發放各類政策性補貼資金，進一步完善惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發放機制；負責對各類專項資金的監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責我鎮行政事業單位國有資產監督管理工作；填報行政事業單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。
二、部門資金基本情況
新橋河鎮20xx年安排部門預算共計20xx.97萬元，總支出20xx.97萬元，其中：一般公共服務支出655.07萬、科學技術支出5萬、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬、社會保障和就業支出105.78萬、衛生健康支出126.62萬、城鄉社區支出2萬、農林水支出1121.31萬、住房保障支出49.69萬。
20xx年三公經費預算安排數為13.5萬元，其中：公務接待費10萬元，公務用車運行維護費3.5萬元。
三、20xx年，根據年初計劃的重點工作，本單位通過對財政資金的使用，取得了如下績效：
一是全面做好城鎮建設規劃，充分運用財政調劑作用，積極爭取各項優惠政策，并積極帶動社會資金的投入，引導和支持企業進行產業轉型提升、科技創新、開拓市場和發展生產，以培養財政收入新的增長點。二是加強財政支出管理，促進經濟全面發展，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經紀律、規范財政支出行為和細化部門預算編制。三是進一步完善各種經費使用辦法，壓縮行政管理開支和各種非生產性開支，嚴格控制部分增支因素，“三公”經費明顯下降。四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業的正常開支。五是落實好中央各項惠農政策，促進農業生產、農民增收和各項社會事業的發展，認真落實好中央各項惠農政策，進一步增加對農業的投入和各項涉農補貼資金，不斷穩定發展農業生產，促進農民增收。六是繼續推行城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度，切實解決了廣大農民看病難、看病貴的熱點問題。七是繼續實行國庫集中支付制度，嚴格資金支出范圍和審批程序，嚴格執行公用經費定額標準，使財政總預算真實反映了財政資金的實際支出數,進一步加強了對財政資金來源和去向的管理。八是切實抓好債務管理工作，鎖定債務基數，嚴格控制新增債務。九是加強村級財務管理，完善“村賬鎮代管”制度，全力推進“互聯網+監督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設，完善財政管理機制，推進財務人員依法行政，依法理財。
四、本次自評根據益陽市資陽區財政局發《益陽市資陽區財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作》的通知（益資財【20xx】22號）等相關文件要求，新橋河鎮人民政府制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標，成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，于11月完成自評工作。績效自評具體如下：
20xx年度本單位“三公經費”總預算數為13.5萬元，實際支出數為12.26萬元（其中：公務接待費6.22萬元，公務用車購置及運行維護費6.04萬元），支出小于預算，因此，20xx年度本單位“三公經費”預算符合相關規定。20xx年度年初工作計劃及重點工作目標管理符合區委、區政府總體經濟和社會發展規劃及職責，體現當年重點工作，資金投入相匹配，財政資金預算完成率＝（預算完成數/預算數）×100%＝100%。建立了各項財務管理制度，相關管理制度合法、合規、完整，相關管理制度得到有效執行，但也存在專項資金管理制度和厲行節約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，支出一定程度上符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據區政府績效考核文件精神，績效目標在本年基本完成，20xx年度績效考核結果為一類單位。
20xx年，我鎮努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的信息網絡平臺，對預算的資金進行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預算績效管理，是我國財政部門的重點關注部分，一個完整有效的績效管理方案，需要以預算為導向，結合我鎮實際過程中支出進行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的.產出結果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。
與此同時，通過這次自評我們也清醒地認識到，財政運行還存在著一些不容忽視的問題，財政管理還不夠規范，財經紀律還有待進一步加強。針對上述問題，我們在以后的工作中將加強理論政策學習，提高思想認識。組織相關人員認真學習《預算法》等法規制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與年初預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。
五、自評結論
根據以上預算績效情況，我單位20xx年預算績效自評為優秀。
預算支出績效報告15
根據《德江縣財政局關于組織相關預算單位開展20xx年度部門預算績效自評工作的通知》（德財績〔20xx〕2號）要求，現將德江縣總工會20xx年度預算整體支出執行情況和績效目標實現程度開展績效自評報告如下：
一、單位概況
（一）部門主要職能
1.負責單位工會組建工作；
2.指導基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監督;代表職工與單位就有關職工的分配、勞動保護、社會保障等事項，與單位進行平等協商、簽訂勞動合同;維護職工的經濟利益和民主權利。
3.協調和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設，指導創建勞動關系和諧企業，創建穩定協調的勞動關系。
4.加強單位精神文明建設和文化建設，開展安全生產競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動。
5.指導基層對工會經費的收繳、上解，管好、用好工會經費。
6.執行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的.決定，負責閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執行。
7.推動創建職工之家，開展創建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學結合。
（二）機構設置
德江縣總工會設3個內設機構(辦公室、業務股、服務職工中心)。
（三）人員情況
總編制人數10人，其中：參公事業人員編制9人，機關工勤人員編制2人，事業編制人員2人。20xx年末在職人數15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業人員3人。
二、整體支出績效情況
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經費年初績效目標為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預算執行率為102%；公用經費17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預算執行率為98%；項目支出年初績效目標為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。
三、全年績效目標完成情況
（一）20xx年基本支出中日常公用經費預算數為17.54萬元，決算數為17.20萬元，主要是人員經費縮減。
（二）20xx年支出預算數為311.53萬元，支出決算數為185.84萬元，主要是人員經費縮減。
四、存在問題及下步打算
經過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現在年度預編制當中績效目標指標設置簡單，指標細化不夠。下步工作中，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標的設計量化，強化預算執行期間的績效監控及年終的績效評價與評價的應用工作。
五、部門整體支出績效自評結果擬應用建議
（一）從預算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。
（二）將績效自評結果作為下年度預算配置、預算執行和預算管理的重要參照依據，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益。
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