采購工作匯報
在日常學習和工作生活中，很多時候都需要進行匯報，匯報通常是指向上級報告工作所完成的書面報告，不過，你會寫匯報嗎？以下是小編精心整理的采購工作匯報，歡迎大家分享。
采購工作匯報 篇1
一、“市場采購”新型貿易方式的建立
義烏小商品市場被聯合國和世界銀行認定為全球最大的小商品批發市場，專業市場國際采購和小商品出口這兩大特點形成了其獨特的國際貿易方式，迫切要求建立與之相適應的新型貿易體制框架，以推動貿易便利化，增強市場的集聚、輻射、帶動作用和國際競爭力。
（一）小商品出口的特點
義烏小商品出口具有數量少、品種多、批次多等特征，其出口種類覆蓋34個行業、1502個大類、32萬種，出口集裝箱多為拼柜，每一個集裝箱就相當于一個“小型超市”，里面通常裝有十幾種以上的產品，多的時候有上百種。但我國現行的一般貿易監管體制，主要是針對大宗商品、成套設備，而沒有針對小商品特征的管理制度，許多小商品既無標準，也未列入商檢目錄，海關查驗、檢驗檢疫、質量監管等也缺乏依據，按一般貿易方式進行申報，通關效率很低，極易導致單貨不符、逃避通關單等違規行為。在“市場采購”新型貿易方式建立之前，義烏小商品出口暫時以“旅游購物商品”方式進行申報。“旅游購物商品”是指外國旅游者或外商采購貨值在5萬美元以下（含5萬美元），以貨物運輸方式出口的小批量訂購的貨物。針對小商品出口的特點，實施出口申報以“章”為單位的簡化歸類辦法，明確貿易性質，簡化申報手續，提高通關效率。
（二）從專業市場采購商品出口的特點
根據《20xx義烏國民經濟和社會發展概況》的統計資料，20xx年義烏海關監管集裝箱出口65.4萬個標箱，入境境外客商突破41.7萬人次，有3059家境外企業在義烏設立代表處，占浙江省總數的二分之一強。從專業市場采購商品出口的特點是定向采購與即興采購相結合，公司戶與個體戶并存。定向采購是定產品、定品牌、定供應商的采購，它的流程是首先制定采購計劃，確定采購方向和采購價格等，然后簽訂和履行采購合同。然而，對于來專業市場采購的境外客商來說，他們面對的是琳瑯滿目、種類豐富的商品，如在市場里看到滿意的商品，當即采購，現金付款，事前并不確定產品的種類、價格及供應商。境外客商來專業市場采購，他們面對的不是產品生產企業，而是流通領域的市場經營戶，而這些市場經營戶以及境外采購商本身，都屬于個體經營戶，進出口雙方多數不具備外貿經營主體的資格，無法按現行的一般貿易方式進行出口和結匯，必須由外貿公司出口，導致采購主體與貿易主體脫節，既增加了中間環節，增加了通關成本，又增加了市場管理的難度。
（三）“市場采購”新型貿易方式的試行
“旅游購物”模式自20xx年實施以來，暫時緩解了小商品通關效率的矛盾，但也暴露出貨值限額過低、缺少配套政策等一些局限性，“管不住”的問題比較突出。因此，確立“市場采購”新型貿易方式成為浙江省義烏市國際貿易綜合改革試點的一項核心任務。“市場采購”新型貿易方式的定義待國家八部委會簽通過《“市場采購”貿易方式意見文本》后才能明確，其簡要含義是指在經批準的市場集聚區采購商品，由具有市場采購貿易經營權的企業或個人在主管地海關報關出口的貿易方式。該貿易方式將實行特殊的海關、檢驗檢疫、稅務、工商、外匯管理等配套政策，有利于實現“管得住、通得快、可溯源”。
20xx年9月，義烏出臺了《“市場采購”貿易方式試行方案》。工商部門將市場內專門從事“市場采購”貿易方式的外貿公司與從事一般貿易方式的外貿公司區別開來，進行分類登記。“市場采購”貿易方式外貿公司憑工商營業執照，向義烏市商務局辦理對外貿易經營者備案登記，即可享受新型貿易方式下出入境檢驗檢疫、海關、國稅、外匯管理等配套政策和監管措施。至20xx年底，義烏共登記“市場采購”新型貿易方式外貿公司116家，全年全市實現進出口總額93.47億美元，增長136.7%，出口額90.05億美元，增長150.3%，其中傳統貿易出口40.90億美元，同比增長13.97%，市場采購出口額49.15億美元，發展中國家是“市場采購”貿易方式的主要出口市場。
二、“市場采購”新型貿易方式的內涵
（一）適用于復雜的外貿主體
一直以來，只有專業外貿公司才能從事進出口業務，這使得專業市場經營戶與境外采購商只能通過外貿公司出口，無形中增加了經營的風險和成本。“市場采購”貿易方式下，義烏工商部門大膽創新，注冊登記“市場采購”外貿公司，頒發專門用于從事市場采購貿易的營業執照，使一大批個體工商戶和境外自然人獲得外貿經營權，解決了市場主體在市場準入的各個環節乃至經營過程可能出現的“身份”難題。新型外貿企業登記為“義烏市××商品采購有限公司”，企業類型為有限公司，冠名義烏，標明企業的'區域范圍，行業描述為“商品采購”，而企業的經營范圍特定為“專業市場、專業街的商品采購”。申請者只要滿足“市場采購”貿易方式條件，均可向工商部門申請登記。“市場采購”貿易方式外貿公司可以享受出入境檢驗檢疫、海關、國稅、外匯管理等部門相應的監管和優惠服務措施。隨著“市場采購”貿易方式業務擴展到在義烏注冊登記的所有外貿主體，吸引了外貿公司向義烏聚集，長期以來義烏小商品出口由外地外貿公司的局面徹底扭轉，有助于加強義烏小商品出口的源頭管理，在“管得住”的前提下實現了“通得快”的目標。
（二）適用于小商品出口的特點
小商品出口多為小批量、多品種，每個集裝箱的商品多達上百種，如果每種商品都申報和報檢，將帶來巨大的人工、時間成本，也不利于貿易便利化。“市場采購”新型貿易方式的配套政策實現了小商品出口“管得住、通得快”，檢驗檢疫部門利用自主研發的“市場采購出口商品抽批系統”，按出口商品的貨值大小、風險程度、信用等級等分類管理，采取自檢、驗證、核查等三種模式監管。對于小商品的出口申報，海關也將采取簡化歸類，發貨人或人在一次出口申報的旅游購物商品品種在10種以上、且單項商品價值在100美元以下的，將進出口稅則中章節相同的商品歸入同一稅則號，稅則號列按其中貨物總值最大的商品確定，其申報價格應為歸入同一稅則號列商品價格的總和。小商品的稅則號也因此從8000多個簡化到98個。
（三）適用于從專業市場采購出口
從專業市場采購出口，采購商接觸的不是生產企業，而是市場經營戶，即興采購中存在采購地與生產地的分離、商品核價和退稅難等問題。針對采購地與生產地分離，國家質檢總局積極支持通過對組貨單位等市場采購出口商品經營主體入庫商品實行預檢驗，實現由事后檢驗向事前把關轉變。義烏檢驗檢疫局先行先試，為市場采購新型貿易方式量身定制了分類管理、口岸查驗等12項配套制度。“采購地檢驗檢疫制度”推出后，義烏小商品出口時，在義烏辦理相關檢驗手續即可。從具有自營出口權的生產企業出口，或經外貿公司統一配合訂單出口，由于所有單據齊全，能非常方便地辦理一般貿易方式下的出口退稅。但是，從專業市場采購的出口，很難取得退稅所需的增值稅發票，從而無法享受出口退稅政策。在“市場采購”貿易方式獲批之前的改革過渡期，按照按“旅游購物商品”進行稅收征管，市場經營戶和試點外貿公司簽訂《委托出口協議書》，與出口報關單一起作為備案單證留存試點外貿企業備查，就可以免征免退稅。
三、“市場采購”新型貿易方式下的外貿操作特點
（一）報關業務操作的特點
報關業務的操作技能主要包括走報關程序、商品歸類、關稅計算和報關單填制等幾個方面。從報關程序上看，報關員要熟悉分類通關這種新模式。通關新模式下，通關作業方式由“紙面人工為主、逐票審核”向“電子自動為主、重點審核”轉變，實現了通關自動化。按照通常的通關模式，報關員需要拿著紙質報關單到報關大廳交單審核，海關工作人員將通關單和網上信息進行核對，最后在電腦上點擊確認。分類通關模式下，所有這些操作都由電腦自動操作，只需一個人做異常處理即可，小商品出口通關效率明顯提升。商品歸類方面，要掌握簡化歸類法，其操作方法是將進出口稅則中章節相同的商品歸入同一稅則號，稅則號列按其中貨物總值最大的商品確定，其申報價格應為歸入同一稅則號列商品價格的總和。例如：塑料餐具、塑料盒、塑料盆和塑料手套等10種以上同章節商品報關出口，原來的做法都要分項填寫，很可能一份報關單不夠填，操作起來也很費時費力，現在僅需要按其中貨物總值最大的“塑料餐具”的“3924100000”稅則號填寫就可以了。關稅和報關單填制方面，小商品出口5萬美元以下，監管方式代碼“旅游購物商品（0139）”，出口5萬美元以上且有進出口經營權的企業按“一般貿易（0110）”申報出口，沒有進出口經營權的企業按“其他貿易（9739）”申報出口。如應征出口稅的商品應填寫“照章征稅”。義烏小商品實行簡化歸類的應按歸并后的商品稅號、品名、數量、價值填報在“備注”欄注明“JH”代碼“境內貨源地”欄填報“義烏（33189）”。
（二）報檢業務操作的特點
市場采購出口商品由發貨人及其人向商品采購地檢驗檢疫機構辦理報檢手續。一般貿易方式下報檢單的“產地”填寫貨物的實際產地，該項目是檢驗檢疫機構受理報檢時堅持產地檢驗檢疫的重要依據之一。“市場采購”貿易方式下向采購地檢驗檢疫機構報檢即可。檢驗檢疫機構參照《出口工業產品企業分類管理辦法》對市場采購出口商品供貨單位和發貨人人實施分類管理，并確定特別監管、嚴密監管、一般監管、驗證監管、信用監管五種不同檢驗監管方式。檢驗檢疫機構對來源于未經備案單位的市場采購出口商品實施批批檢驗，按照特別監管或者嚴密監管的檢驗監管方式實施出口監管。因此，市場采購出口商品的供貨單位、發貨人的人應積極向檢驗檢疫機構申請備案。
發貨人對市場采購的出口商品進行驗收后，按照國家質檢總局《出入境檢驗檢疫報檢規定》向檢驗檢疫機構報檢，報檢時提供符合性聲明、市場采購憑證、備案證明復印件等資料。聯網申報、核銷使得小商品出口報檢形成閉環管理，實現了商品記錄的完整與可追溯。市場采購出口商品發貨人或其人，在向檢驗檢疫部門申報時需如實申報包括所有貨物的品名、HS編碼、數/重量、貨值、貨物存放地點及集裝箱號等相關信息。不如實申報將被采取加嚴監管，降低誠信等級和分類管理等級等措施。市場采購出口商品經檢驗合格的，檢驗檢疫機構簽發有關檢驗檢疫單證，在單證中會注明“市場采購”。
（三）收匯和退稅操作的特點
一般貿易方式下，為了對境內企業出口項下的一切收匯實行跟蹤管理和監督，國家外匯管理局實施了收匯核銷制度，通過“三單管理”，即“出口收匯核銷單”、“出口貨物報關單”（外匯核銷聯）和“結匯水單”，實現了外匯管理部門、海關、外匯指定銀行之間既分工協作又相互監督的管理目標。出口退稅需要出口收匯核銷單（出口退稅專用），沒有辦理收匯核銷是不能辦理退稅的。
采購工作匯報 篇2
近期，公司對《云南昆明市四方地與碧谷工業園區污水處理工程項目》中所使用到的部分設備（主要是占總設備采購資金比重較大的設備）進行了一系列詢價，詢價的主要設備有：刮泥機（非標設備）、壓濾機、臭氧發生器成套系統、鼓風機等。
本項目為BOT自主運營項目，公司對主要設備的采購原則是：基本選用國內知名品牌或一線品牌，同為國內一線品牌的比價格，同為國內二線或者三線品牌的比產品的性能、質量和穩定性。
總結詢價的基本程序為：
1、 搜集相關設備生產廠家，選擇具有代表性的生產廠家尤為重要，一般的選擇是橫向和縱向都選擇2-3個廠家作為對比，橫向的可以比對差價、配置，縱向的可以比對產品優劣以及價格差產生的原因。
2、 在搜集、確定相應廠家之后，通過電話、傳真等形式要求廠家銷售人員按照我方提供的設備規格和要求提供相應型號產品，當然，如果有異議的，也可以聽取廠方人員的建議（例如本次詢價中的壓濾機型號選擇），同時，我方還必須提醒廠家在初次提供的報價清單中注明以下幾點：
一、 清單中必須言明報價范圍，在報價范圍內的，主體和附配件必須分項報價，要求做到一目了然；在報價范圍之外的，必須說明配套要求。
二、 清單中必須明確付款比例和質保期.
三、 清單中必須明確供貨周期
四、 清單中必須明確產品性能參數
五、 清單中必須明確產品易損件配件清單及供貨價格
3、 廠家以郵件或傳真形式發送報價至我方之后，如有必要，可適當增減，最終選擇4-5家作為備選廠家。
4、 預約廠家相關人員來我公司面談（第一輪商談），面談時需攜帶公司資質（證明）和相關產品信息手冊，面談要點個人羅列為：
一、 價格：價格始終是商務談判的主線，一般廠家在首次報價時都會留都較多利潤空間，以現有設備為例，這部分空間至少有10%-20%，一般品牌越大，覆蓋面越廣的產品讓利空間相對較小，技術集成越高的讓利空間相對較大。（在第一輪面談時，應對廠家言明，此次為最后一次報價，應將真實價格報出來，以免影響我們選用貴公司的產品）
二、 詳細了解方案配置及不同配置下的.效果預期，從運營需要的角度選擇設備配置，并要求廠方按照我方要求重新報價。
三、 了解對方產品歷史，生產研發年限，技術靚點，使用經驗和同類型工程實例，從而對產品的實用性有一個大概掌握，如在周邊地區有工程實例，可以去現場調研，了解產品的使用滿意度和實際效果。
四、 核對產品性能參數和相關運行費用，可以與現場調研作對比。
五、 了解產品主要部件使用壽命，可以在同類產品之間作對比。
六、 進一步明確付款比例和質保期，一般設備質保期均為1年，廠家對質保期的讓步相對較寬松；付款比例一般為3：6：1或3：6.5：0.5，有些廠家對預付款這塊相對要求較低，最低可低至預付10%。
5、 經過第一輪商談之后，我們初步選定產品性價比相對較高的，產品運行穩定性相對較好的廠家作為第二輪商談的備選廠家，本次定為2家。第二輪商談的要點主要有：
一、 價格：經過第一輪商談之后，廠家大多不會將其底線價格透露給你，我方仍有部分還價空間，而有些廠家為能得到本次訂單，也會砍掉其部分區域銷售利潤空間。一般這部分空間我估計在5%左右。（第二輪商談時我方將給予廠家競價的壓力）
二、 第二輪商談時一般廠家在付款比例上也會有所松動，我們原則上是堅持我們的底線即3：3：3：1，除非產品在價格上給予進一步優惠。一般不予變動。
三、 比較入圍第二輪商談的廠家產品及相關配置，最主要是比較相同產品間的不同配置及價格差異，以便于我們從大局上把握該產品的性價比。
6、 第二輪商談之后，各廠家產品性價比基本清晰，可要求各入圍廠家發送相關合同草案，先行比較同產品合同付款條件等商務條款和質保、售后優劣，最終確定供貨廠家。（待續）
注：1、設備分得越細，其價格越接近材料價格，價格也趨于務實、合理
2、現在認為第一次、第二次報價主要旨在確認設備配置及方案合理性，同時，明確最合理方案，我認為沒有必要在價格上糾纏。同時，前2次詢價也不要在其他商務條款上做過多詢問和探討，因為這些一般都是涉及到最終報價，如按我方付款條件，有些廠家給出的并非底價。
3、我認為一般的順序是：前期詢價（解決設備配置問題）——再詢價（初步談妥價格）——再詢價（初步確定終價）——再詢價（確定最終價格、明確售后服務條款）——再確定其他商務條款。
采購工作匯報 篇3
今年以來，我局認真貫徹落實省、市有關藥品集中招標采購文件精神，加強領導，嚴格按要求積極組織符合招標要求的市人民醫院參加了運城市藥品集中招標采購會，并且進一步加大監管力度，使藥品招標及使用取得了較好的成效，現將有關情況匯報如下：
一、加強領導，健全組織機構
為了加強對藥品招標工作的領導，我局成立了以局長李俊任組長、副局長張安君、紀檢組長張應珍為副組長的藥品招標工作領導組，同時，認真召開了籌備會議，對藥品招標工作進行了全面安排部署，要求市醫院由院長親自掛帥成立相應工作小組，并且做到任務明確，責任到人，為藥品招標工作提供了良好的組織保障。
二、搞好摸底調查，為招標工作打好基礎
我局責成專人負責，協助市人民醫院對現有用藥進行了詳細的統計、分析、歸納，根據市院《基本用藥目錄》，從招標的`目錄中，精心篩選藥品125個品種，衛生材料5個品種、130個規格。并拿出了初步工作方案與實施計劃，為工作開展打好了基礎。
三、認真參加招標，確保藥品招標落實到位
由副局長張安君、紀檢組長張應珍、市人民醫院院長肖銀法帶隊，由市院藥劑、財務、辦公室人員組成藥品招標工作組，認真參加了運城市招標會，積極參與招投標。在工作中堅持看藥品價格、看藥品質量、看廠家信譽的“三看”原則，通過比價位，比質量、比信譽，嚴格篩選，圓滿完成了招投標任務，共簽訂合同16家，招標藥品125種，占到了全院藥品的60%以上。
四、嚴格執行藥品招標合同，切實讓群眾受益
為了規范招標藥品的使用，局紀檢組、監察室多次深入市醫院檢查、指導，市醫院在采購藥品中做到了“四核對”，即核對藥品種類、核對藥品企業、核對藥品產地、核對藥品價格。在平時使用藥品中，嚴格使用招標藥品，嚴格執行合同價，確實保證群眾享受到了質優價低的服務。
我市的藥品招標工作已開展數年，取得了一些成效，但也存在著不少問題，一是市醫院與企業在訂合同中，有關藥品的數量、質量、供藥方式及雙方違約責任等不太明確，合同不嚴密，可操作性需要進一步加強。二是不少企業合法資質檔案不全，藥品質量上的保障體現不出來。三是中醫院、婦幼院現仍無法開展藥品招標采購工作。對于這些問題，我們一是要在簽訂合同中，嚴格審查廠家資質，把好合同內容，保證藥品質量。二要努力為中醫院、婦幼院推行藥品招標創造條件，力爭明年參與運城市統一招標會。總之，要把藥品招標集中采購工作做扎實，努力緩解群眾看病貴、看病難問題，為群眾就醫創造良好的條件。
采購工作匯報 篇4
第一章 總 則
第一條 為加強××公司（以下簡稱“公司”）物資采購管理，降低物資采購成本，確保物資供應，保障正常生產、經營、基建、辦公秩序，明確采購權限和責任，特制定本辦法。
第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產經營用的各種設備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。
第三條 物資采購工作要樹立快速有效、規范操作、陽光采購、服務一線、保障供應的思想。堅決杜絕關系采購、人情采購，做到公開、公平、透明、高效。通過集中采購與授權采購相結合方式，發揮批量采購優勢，優化公司物資采購供應渠道。
第四條 申請采購物資的部門或單位（以下簡稱申購部門）應配備專（兼）職計劃采購專員，負責與物資采購歸口部門協調物資計劃申報、審批和相關采購工作。
第二章 采購部門職責
第五條 經營管理部是公司物資采購的歸口管理部門，負責公司全部物資采購計劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。具體職責為：
（一）負責指導申購部門制定物資采購計劃和物資保管、出入庫管理制度。
（二）負責對申購部門計劃采購專員物資采購業務工作的指導和監督。
（三）負責組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標采購工作。建立物資采購臺賬、借款明細賬及應付款明細賬，并定期與財務部門對賬。
（四）負責按計劃和公司采購流程及時采購供應所需物資，確保生產、建設和辦公需要。
（五）負責定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設備，向公司提出處置報告，盤活資產。
（六）負責組織申報部門對物資進行驗收，并對物資在使用過程中出現的質量問題進行協調處理。
第三章 申購部門職責
第七條 負責本部門需購物資的計劃申報、貨物提取、驗收、入庫、領用出庫等工作。
第八條 負責本部門采購物資使用情況相關信息的溝通和反饋，便于物資采購工作總結經驗，提高水平。
第九條 負責對經營管理部下發的《自行采購通知書》中零星、小額、特急需求物資按規范進行采購。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統一表式（見附件一）報經營管理部備案。
第十條 負責所屬部門物資倉庫管理，保證物資安全。
第十一條 本辦法中所有附件表在上報書面材料時需附電子版。
第四章 物資采購原則
第十二條 未經經營管理部審核并報公司領導批準的物資不采購。
第十三條 庫房內備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購。第十四條 凡本地區能采購的物資，在無價格和質量優勢的情況下不到外地采購。
第十五條 物資采購工作，應根據不同情況分別采取“公開招標”、“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行，做到同類企業比質量，同樣質量比價格，同質同價比服務，擇優確定供貨單位。無論采取以上何種采購方式都必須有完整的書面形式記載采購工作全過程，以便存檔查驗。
第十六條 對于需要試用的物資，是否采購必須由使用部門索取并提交相關試用鑒定報告，并經公司領導審批后再行采購，不得在試用鑒定前采購。
第五章 供應商管理
第十七條 供應商是指與公司發生物資買賣行為的法人或其他經濟組織。合格供應商確定的原則：
（一）公平、公開、公正原則；
（二）技術領先、質量過硬的產品優先原則；
（三）同質同價、系統內生產廠優先原則；
（四）總量控制，優勝劣汰原則；
（五）以生產廠為主，代理商為輔原則。
第十八條 合格供應商的基本條件
（一）資質資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務、機構代碼、銀行開戶、生產許可證等相關證件）；
（二）符合國家安全標準的證明材料和產品所需的資質證明材料；
（三）從事專賣銷售的供應商必須持有專賣許可證明。其他代理商必須持有生產廠家或銷售總代理提供的書面授權書、委托書或證明文件；
（四）生產經營國家有特殊標準的`商品必須持有產品需要的相關資質證明或經營許可證；
（五）采購活動要求的其它材料。
第十九條 經營管理部廣泛征集供應商信息，根據所屬行業目錄逐步建立供應商資料庫。在以“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行采購時，應從資料庫中隨機抽取所需供應商，并由物資申報部門與資金財務部進行監督。
第六章 物資采購管理
第二十條 定期申報：需采購物資的部門應在每月15號前將下月本部門“物資采購申報表”（見附件二）經本部門負責人審核簽字并報公司分管領導簽署后交經營管理部，經營管理部據以審核匯總編制下月公司“物資采購計劃表”（見附件三）按物資采購管理權限報公司相關領導審查批準，經營管理部根據公司領導審批的采購計劃，組織采購。有關部門如不按規定時間和要求上報采購計劃，造成采購計劃漏報或錯報，由此對生產經營、工程建設或辦公造成影響的，由漏報、錯報部門負責。
第二十一條 特殊補報：對生產經營中漏報或臨時發生需求的物資，允許有關需求部門每月10號前補報一次，填寫“補報物資采購計劃表”（見附件四），經申購部門負責人審核，分管公司領導審查簽署后，送經營管理部。
第二十二條 應急物資：對生產經營中急需的物資，有關部門或填寫《應急物資申報單》，經各部門審批后報經營管理部進行采購；經營管理部收到《應急物資申報單》后，應按特事特辦的原則組織加急采購，但每個部門的應急申報每日不超過一次，否則如雖經加急采購，仍不能滿足需要的，由申購部門負責。
第二十三條 特殊物資：對以上類別未能包括在內特殊物資的采購，由經營管理部另行制定辦法予以處理。
第七章 物資采購方式及合同管理
第二十四條 對機器、設備、生產用運載工具、單件價格達5萬元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規定采用公開招標或邀請招標方式組織招標采購。
第二十五條 對單件價格低于5萬元的設備、配件、少量物資、耗材或雖單價超過5萬元，但難以組織招標的，經書面報告原因并獲公司領導批準，由經營管理部牽頭，會財務部、物資使用部門共同組織“競爭性談判”或“貨比三家”采購。
第二十六條 對零星、小額、特急的物料需求，在履行批準手續后，由經營管理部下發“自行采購通知書”（見附件五），交需求部門按通知書列明的數量、規格、型號、品牌、供應商進行自行采購。采購完成后，經營管理部對采購物資的價格與前期采購的同類物資價格進行比較并備案。
第二十七條 經營管理部和各物資需求部門必須嚴格執行上述采購規定，不得“化整為零”或以其它任何方式規避招標或集中采購。
第二十八條 以下情況經公司領導書面同意可不進行招標采購：
1、所需物資只能從唯一供應商獲得；
2、出現不可預見的緊急采購，按招標程序完成采購可能造成重大損失或嚴重后果的。
對此類不能招標采購的物資，也應組織多部門人員共同詢價、洽談、完成采購全過程。
第二十九條 簽訂物資采購合同時，要嚴格按照《中華人民共和國合同法》和公司《合同管理辦法》執行，合同中要明確產品產地、規格、型號、數量、價格、質量標準、交貨期限、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式以及其它注意事項等。付款方式確定原則上應為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經公司領導批準同意。
第三十條 對于市場及生產廠家短缺而申購部門又急需的物資，經營管理部要及時征求申購部門意見，在申購部門同意后可采購申購部門需要的代用品。否則出現不良后果由經營管理部相關責任人負責。
第三十一條 經營管理部未能按時完成采購任務時，應及早向申購部門負責人說明原因，并提出解決方案，擬定補救辦法和處理對策。對嚴重影響生產經營的特別重大事項，應及時匯報公司領導，同時應追究相關人員責任。
第八章 物資驗收入庫管理
第三十二條 采購物資到貨后，經營管理部通知申購部門辦理物資入庫手續，并與計劃采購專員會同相關人員到場參加驗收，按照采購清單核對清點物資名稱、規格、質量、數量，檢查包裝封印是否完好，計量物資稱重驗收，計件物資按清點數量驗收。計劃采購專員、參加驗收人員均應在驗收單上簽字，并作為財務部門付款的依據之一。
第三十三條 申購部門在入庫驗收中發現的問題要及時通知經營管理部，并同時做好原始紀錄備查。對責任不清的物資嚴禁驗收入庫。
第三十四條 驗收不合格的物資，計劃采購專員嚴禁接收入庫，并同時報告經營管理部處理。
第三十五條 對托收而貨未到，或貨到發票未到，經營管理部與申購部門應及時溝通，盡快查實情況，協調處理。
第九章 物資領用發放管理
第三十六條 物資的領用、發放、須按“先進先出、計劃供應、節約用料”的原則進行發料。發料時要堅持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點”的程序，違反發料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，由相關管理人員承擔責任。
第三十七條 領用物資時，須填制領料單，經申購部門負責人簽字后到倉庫領取所需物資。領取物資時要有發料人，領用人簽字。
第三十八條 倉庫保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續后發貨的原則，嚴禁先出貨后補手續和自行發貨。
第三十九條 領用材料時，應嚴格按照申購部門領料單規定的內容和要求填寫，不準作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對不符合規定的領料單，保管人員有權拒絕發貨。
第四十條 物資材料的轉讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購部門須書面報告公司，經公司相關部門鑒定，領導審批、定價，保管人員憑財務部收款出庫憑證，方可對外出售。
第四十一條 設備備件的領用實行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領用卡，規定使用年限，達到使用年限的，實行以舊換新制，因客觀原因確實無舊件退庫的，經申購部門負責人簽字同意后方可領用。
第四十二條 大宗辦公用品由申購部門編制計劃，申購部門負責人審核，交公司行政人事部匯總，報分管公司領導簽署意見批準后，經營管理部統一采購，交行政人事部登記發放。
第四十三條 物資出庫后要及時登記賬簿，保管人員按月核對帳目，按時填報材料購入、消耗日報表。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。
第四十四條 庫房的所有發料憑證，原始單據應由保管人員妥善保管，以備查驗，不可丟失。
第四十五條 申購部門不得隨意將物資借給外單位（個人）使用，確屬單位間特殊關系需借用物資的，審批權僅限公司董事長或總經理。同時必須辦理借用手續，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關責任人照價賠償。
第四十六條 每月月底各單位將庫存物資以統一表式上報經營管理部（見附件六）。
第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。
第四十八條 本辦法由經營管理部負責解釋和修訂，自發布之日起實施。
采購工作匯報 篇5
第一章 總 則
第一條 為進一步加強物資采購管理工作，規范物資采購行為，提高資金使用效益，根據《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府采購法》和《東莞市政府集中采購目錄及政府采購限額標準》，結合我局實際，制定本辦法。
第二條 局機關、各直屬單位所有物資的采購均適用本辦法。
本辦法所稱物資采購，是指局機關、各直屬單位用財政性及自有資金，通過購買、租賃等方式，獲取貨物、工程和服務的行為。
第三條 物資采購應當公開、公平、公正，遵循競爭、擇優、效益的原則。
第二章 物資采購的組織
第四條 局機關成立物資采購工作小組，由局長任組長，分管副局長和紀檢組長任副組長，成員由局辦公室、計劃財務科、人事監察科和各業務科室主要負責人組成。各直屬單位要相應成立物資采購工作小組，負責本單位的物資采購和管理工作。
第五條 物資采購工作小組負責本單位采購計劃的審定，組織實施采購事項。
第三章 物資采購程序
第六條 物資使用部門應在每年的9月份前，向本單位物資管理部門，提出次年的物資采購計劃，由單位物資管理部門匯總初審后，報物資采購工作小組審定。
物資采購計劃應當包括采購項目的性質、用途、數量、技術規格等內容。
第七條 物資采購計劃經物資采購工作小組審定后，由財務部門列入下一年度的財政預算計劃。
第八條 物資采購工作小組依據預算批復，負責組織實施物資采購，物資使用部門參與采購本部門采購項目的全過程。
第九條 辦公室負責物資采購合同的簽訂，由物資采購工作小組組長簽字確認后交財務部門辦理付款事項。
第十條 物資由辦公室及使用部門派員共同驗收。驗收合格后由辦公室登記入庫管理，財務部門登記入帳。
第四章 物資采購方式
第十二條 貨物、服務、建設工程、其他工程類項目單項或同類批量價值50萬元以上的，實行集中采購；15萬元以上至50萬元以下的，實行部門集中采購；15萬元以下的，實行分散采購。
200萬元以下的攝影攝像器材、空氣調節設備、計算機、打印機、復印機、速印機、投影機、各類應用軟件、辦公自動化軟件、紙張、印刷、服務器；10臺以下汽車；50萬元以下的工程造價咨詢等采購項目，實行協議供貨。
第十三條 符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用邀請招標方式采購：
具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；
采用公開招標方式的'費用占政府采購項目總價值的比例過大的。
第十四條 符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用競爭性談判方式采購：
招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
采用招標所需時間不能滿足緊急需要的；
不能事先計算出價格總額的。
只能從唯一供應商處采購的；
發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；
必須保持原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
第十六條 采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。
第十七條 具體的物資采購方式以市采購辦審定的為準。
第五章 物資采購監督
第十八條 物資采購必須嚴格執行采購工作程序，做到“集體領導、公平競爭、擇優選購”。
第十九條 對物資采購過程中出現的幕后交易、暗箱操作、虛假招標、投標人相互串通的欺詐行為按照有關法律法規、黨紀政紀的具體規定處理。
第二十條 供應商有下列情形之一的，中標、成交無效。
提供虛假材料謀取中標、成交的；
與其他供應商惡意串通的；
采購工作匯報 篇6
眾所周知采購部是醫院業務的后勤保障，是關系到公司運行的重要環節，所以我很感謝醫院領導對我的信任，將我放在如此重要的崗位上。通過這一年來的采購工作，使我懂得了許多道理，也積累了一些過去從來沒有的經驗，同時也了解到一個采購所具備的最基本素質就是要在具備良好的職業道德基礎上，要保持對企業的忠誠；不帶個人偏見，在考慮全部因素的基礎上，從提供最佳價值的供應商處采購；堅持以誠信作為工作和行為的基礎；規避一切可能危害商業交易的供應商，不斷努力提高自己在采購工作的作業流程上的知識；在交易中采用和堅持良好的商業準則。
采購工作并不像常規所想的那樣僅僅是打個電話，簽個合同，定個貨那樣簡單，這只是其中之一，也是最基本的。我們還必須跟蹤采購進來的產品是否符合醫院的要求，該產品是否對醫院產生了效益，或者，是否對醫院造成是損失，對醫院造成影響的我們必須在最短的時間內進行改正，使醫院的利益得到保證。
醫院從小規模經營步入到集團式管理,使我從思想上、認識上起到了很大的轉變，認真學習質量管理體系的要求，建立、完善了供應商的檔案。做到對供應商的調查和實地勘察，評估供應商的生產能力；處理質量問題，以及退換貨方案的實施，配合財務上的付款策略（月結）；配合各部門的需要，同各部門一起解決產生的問題。值得肯定的是，采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與各部門緊密聯系，切實滿足訂單的需求。與部分供應商建立了良好合作關系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為醫院爭取優惠條件，有效減少采購成本。在資金緊張的狀況下，與供應商協商，支持醫院經營，并有效的建立了幾家良好的合作關系。和采購員密切溝通，建立采購申請單的書面化，每星期兩次檢查哪些還沒買的，哪些是已經訂下還沒到的.，隨時應付緊急采購任務，改進采購工作中的相關問題，沉著應對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進行管理規劃，與各個部門緊密聯系，更好的滿足訂單的需求，努力做到采購的最優，為醫院節省采購成本。
工作職責、內容：
1、對采購工作進行監督和檢查，確保采購工作順利開展。
2、審核所簽合同是否符合要求，確認供應商及終止供應商。
3、審核單品是否調價（進/售價），并進行確認，促銷單品是否合格；日期段內商品排行、費用收取是否合理。
4、每月分析一次銷售情況，審核各部們滯銷商品的淘汰以及暢銷商品的調整和新商品的導入。
5、每周根據藥品銷售報表，分析部組的銷售及平均加價率是否合理，以便及進行供應商的篩選、藥品調整。
6、根據報表，掌握各部組大分類、中分類、小分類的加價率，進行店內毛利率的調整及商品組織結構表的調整。
7、加強與供應商的溝通，每季度召集一次供應商洽談會，及時解決工作中存在的問題。
8、定期制定促銷計劃，并對每期促銷進行評估、總結。
9、審批并確認促銷協議；確定商品促銷時間。
采購工作匯報 篇7
一、崗位職責
1、價格信息收集。
2、采購管理。
3、供應商管理。
4、合同管理。
二、近期工作安排
1、供應商開發：主要做前期所需的土建材料設備供應商開發，3月低完成包括鋼筋、水泥、砂石、磚塊等供應商的開發。
2、流程學習、交流及培訓：學習房地產招標采購流程、物業物資采購流程，多同集團供應鏈中心及物業公司交流，3月底之前組織一次對申泰工程及物業公司工程部門的材料設備申報、采購流程培訓。
3、物業物資采購：完成物業公司日常采購申報物資的核價工作。
4、倉庫整理：在3月25日前完成對金盾未來花園現有倉庫的基本盤點及建賬。
5、招標專項計劃：完成材料設備招標專項計劃的編制。
三、近期工作建議及意見
1、公司能夠組織一次對房地產項目全流程的`培訓，可以分多個課時，使大家在掌握各負責崗位的工作外，對整個房地產開發流程都有所了解，便于更科學合理的開展工作。
2、金盾未來花園倉庫整理，建議申泰實業工程或物業公司參與，另外焊接或采購一批貨架，以便于后期物資的整理擺放與使用。
采購工作匯報 篇8
根據《XX市衛生健康局辦公室關于印發XX市衛生健康系統政府采購三年專項行動工作方案的通知》（XX辦〔20xx〕27號）文件精神，結合本單位專項行動工作方案要求，現將2月的專項行動工作開展情況匯報如下：
一、 專項行動開展情況
為落實專項行動方案，我院已成立了以院長為組長，副院長為副組長，各相關科室主任為成員的專項行動工作小組，并下設辦公室，具體跟進落實專項行動工作。結合本單位實際，研究制定專項行動方案，明確牽頭部門和配合部門，明確部門職責和工作時限；從思想認識、組織管理、制度建設和執行、內部控制、管理程序、發現問題、監督檢查、長效管理機制等方面制定具體工作內容和要求。
二、 專項行動開展亮點
及時成立的`由單位主要負責同志任組長的專項行動工作小組，明確牽頭部門和配合部門，明確部門職責和工作時限。從思想認識、組織管理、制度建設和執行、內部控制、管理程序、發現問題、監督檢查、長效管理機制等方面制定具體工作內容和要求。
三、 自查發現的問題及原因
一是單位未完善內部采購部門建設，無單獨設置政府采購管理部門，未完善采購、內控、稽察監督等崗位設置；二是單位政府采購工作人員業務水平低。
本單位衛生技術人員約占職工總數80%,特別缺乏政府采購業務工作人員。
四、 下一步工作計劃
一是抓緊制定單位年度政府采購政策培訓計劃，強化單位依法采購觀念，提高政府采購工作人員業務水平。二是還要有計劃地組織本單位有關人員政府采購政策培訓，全面提高政府采購人員依法采購能力。
五、 對全國專項行動的建議
組織政府采購政策培訓。
附件：20xx年2月政府采購管理工作自查自糾發現問題登記表
XX衛生院
20xx年3月1日
附件1
20xx年2月政府采購管理工作自查自糾發現問題登記表
單位：（蓋章）
序號
問題領域
問題描述
資料來源
（制度/采購事項）
涉及金額
整改措施
牽頭部門
協助部門
時限要求
完成情況
備注
1
依法采購
無
2
政府采購預算管理
無
3
招標文件制定
無
4
專家論證
無
5
執行集中采購規定
無
6
政府采購信息公開
無
7
加強內控管理
未完善
8
監督檢查
無
9
加強人員培訓和能力建設方面
未完善
10
責任追究
無
11
其他
無
采購工作匯報 篇9
首先，歡迎物資采購執法檢查組一行到我站檢查指導工作，下面，我就站業務工作情況做一匯報:
一、我站業務基本情況
二、主要成果
年至今，我站始終本著服務的理念，嚴格執行采購條例和規定，認真落實管理制度，扎實有效地開展了各項工作，連續三年被評為物資采購先進單位，今年被評為物資采購改革先進單位。年來，我站集中采購金額近元，節約資金余萬元。無一例違紀現象發生，報刊多次在重要版面報道了我們的做法。領導對此給予了高度評價，我本人也被評為物資采購改革先進個人。部長等先后到我站檢查工作，對我站的工作給予充分肯定。
三、主要做法
（一）轉變觀念，是實施物資采購制度改革的基石
物資采購改革，賦予了物資采購站新的職能和任務，作為物資綜合采購機構，其職能作用發揮的如何，不僅事關改革的全局，也事關物資工作的發展方向。為此，我們把統一思想，轉變觀念作為做好采購工作的首要環節。一是深入宣傳教育，提高思想認識。采取教育動員、舉辦講座、參觀見學、成果展示等辦法，加強宣傳教育，統一全體人員的思想認識，使大家認清了物資采購改革的重大意義，明確了物資采購站中心任務和發展建設的方向與目標，堅定了做好物資采購工作的信心，增強了在履行職能中發揮作用體現作為的使命感和緊迫感。二是理清工作思路，完成四個轉變。在統一思想的基礎上，我們及時調整工作思路，實現“四個轉變”，即在中心工作上，從以供應保障為中心向以采購保障為中心轉變；在采購范圍上，從傳統“三材”采購向“大物資”采購轉變；在完成任務上，從完成統籌供應任務向完成集中采購任務轉變；在人員素質上，從供應收發型向專家采購型轉變。三是加強組織領導，形成整體合力。站里成立了采購工作領導小組，定期分析情況，研究制訂措施，不斷加大領導力度。在組織實施采購中，堅持統籌安排，克服業務部門唱“獨角戲”，努力形成上下齊抓共管、縱橫聯動的局面，有力促進了工作的落實。
(二)圍繞采購職能，注重打牢采購基礎
我們結合本單位實際，加強制度建設，完善基礎設施，做到“硬件”與“軟件”同步謀劃，整體推進。首先，建立完善規章制度。按照制度化、規范化的要求，對原有的各項規章制度和各類人員工作職責進一步修訂和完善，我站在嚴格落實各項采購法規基礎上，先后修訂了《采購業務工作流程》、《采購操作規程》、《采購人員職責》、等11項制度和措施，并匯編成冊，做到了管理按規定，操作有規程，形成了與法規相銜接的規章制度體系。其次，加強基礎設施建設。我們著眼長遠建設，堅持近期目標與長遠目標有機銜接，制定站三年規劃做到分期投入、逐年建設、持續發展、集成配套，爭創一流的硬件基礎，目前招標大樓、局域網、監控系統正在緊鑼密布展開，為搞好我站執法檢查，投資萬元維修了檔案資料室，投資萬元統一換了電腦，使我站采購效能、效率得到了很大的提高，工作質量得到較大的改善。
（三）規范采購程序，確保采購工作公開透明
在采購程序上，我站始終堅持公開、公正、公平的原則，嚴格按、規定的程序規范運作，注重采購質量與效益同步提高。組織每一批次采購任務，都對采購準備、投標、開標、評標、定標等主要環節實行全程公示，邀請用戶參與采購活動，給以知情權、參與權、監督權。公開招標采購項目信息分別在“中國政府采購網”、“物資采購網”和《中國財經報》發布公告，使整個過程成為在方方面面監督之下的“陽光工程”。特別是評標過程中，邀請相關部門人員和地方公證人員全程參與、監督，評標委員會由“專家庫”中隨機抽取專家組成，評標結束后，在采購網上進行結果公告，對于開標后未成交的貨物，分析原因，需要改變采購方式的，向上級部門請示，待批復后，按照《采購法》規定程序盡快組織重新采購。
（四）提高服務水平，善始善終地做好服務保障
服務至上，是我們進一步深化物資采購制度改革的立足之本。我們始終把服務質量作為衡量和考核工作業績的主要標準，不斷完善服務保障措施，提升服務檔次。建立了信息反饋和回訪制度，主動上門征求用戶意見，進行政策宣傳和技術服務，對供貨時間、價格、質量、售后服務和資金結算等環節實行全程跟蹤問效，得到了高度評價。特別是這兩年取暖煤處于賣方市場，煤炭緊缺的情況下，業務部門的具體指導下，積極靠前保障，主動上門服務，為解決了許多實際困難，取得了的絕對信任和一致好評。
四、存在的問題
(一)采購的規范化程度還需進一步提高
采購工作還在不斷摸索階段，在實踐中常遇到許多新問題，還需要進一步完善采購制度，規范采購程序，不斷提高采購效益。
（二）采購人員的素質還需進一步提高
采購人員的技術能力與水平直接影響到采購工作的質量，目前，采購人員在采購技能上有待進一步提高。明年將極積為他們提供培訓和學習的機會，逐步建立一支清正廉潔，敬業高效的采購管理隊伍。
（三）邀請供應商的范圍不廣。
一則由于傳統和習慣的因素，二則出于對售后服務響應速度的考慮，以往邀請供應商大都以老客戶為主，這在一定程度上影響了競爭能帶來的效益。
（三）專家數量不足，素質、水平有待提高。
隨著采購規模的不斷擴大，采購范圍不再限于辦公設備、汽車、空調、印刷品、等通用貨物，其他各類專業設備、營建、工程等項目也納入了采購的范圍，我站現有專家的數量有限，專家的'范圍較窄，素質、水平有待提高，不能滿足采購范圍日益增長的需要。
五、下步打算
下一步，將認真貫徹實施依法采購，堅持“公開透明、公平競爭、公正、誠實信用”四個原則，加強內部管理制度建設，建立內、外相結合的相互制衡的運行機制，規范采購行為，提高采購資金的使用效益，保護部隊的合法權益，為采購單位和投標商提供優質、高效的服務，初步實現“三個一流”（建一流業績、帶一流隊伍、樹一流形象）、“兩個基本滿意”（采購單位基本滿意、供應商基本滿意）和“一個放心”（領導放心）。
（一）以整合管理效能為重點，建設嚴密的組織體系
建立健全采購規章制度。加快完善采購規章制度，應依法并結合實際對原來的制度辦法等進行修訂和完善，并根據需要適時制定一些相關法律法規的實施辦法，尤其要進一步規范采購單位的采購行為，進一步規范我站的采購工作。
（二）以規范操作為重點，探索科學的運行機制
建立健全采購運行機制。要強化制度建設，建立健全采購運行機制，規范采購行為。要嚴格遵循采購程序，硬化對采購活動的法律約束。為了規范采購操作行為，提高采購效率，確保公開、公平、公正，重點從四個方面進行規范：一是管理制度化。二是程序規范化。三是文書標準化。四是政務公開化。五是激勵機制化。
（三）以防范風險為重點，建立采購的監督機制
實行多層次、全過程、立體化監督。一是采購站對單位采購行為進行監督；二是審計部門對財政部門、采購機構、采購單位、各大型項目的采購過程實行監督；三是財務部門對采購站的財務檔案、管理工作實行經常性監督。四是設立舉報箱、舉報電話接受全社會監督。
（四）以提高項目質量為重點，建立完善的質量保證體系
強化項目驗收的監督責任。推行“售后服務跟蹤監督，中標供應商動態考核”的管理辦法。進行售后服務和采購質量的全面調查。
采購工作匯報 篇10
為確保公司的有效管理，針對公司規模小、下屬機構不多，產品結構互通性小的特點，一直以來公司采購就是采取批量集中采購，現將集中采購工作匯報如下：
一、集中采購品目
原輔材料、機電配件、勞動保護用品、辦公用品、空調、電腦、辦公家具、消防器材、生產設備等。
二、適用范圍
適用于與物資采購有關的活動及控制。
三、基本要求
整合打包，統一組織，以實現價格最佳，體現集中采購規模優勢，提高公司資金使用效益。
四、采購程序
批量集中采購每半年組織一次。采購流程包括報送計劃、合格供方的評定、采購資料、采購產品的驗證、不合格品的控制等環節。
（一）合格供方的評定
1、公司根據歷年來向提供物資的供方進行分析對比后，初步選擇幾家（一般不少于2家）生產管理好、質量可靠、信譽較高的廠商作為候選供方。
2、公司組織有關部門人員到初次成為候選供方的生產廠商
進行實地調查或發放《供應商調查表》，了解對方的資源、企業管理、質量和職業健康安全管理體系認證情況、計量情況、供貨能力、運輸服務、初步報價等方面情況，并予以記錄。
3、公司組織有關人員對上述候選供方各方面情況進行綜合評價、排列，每種物資至少要確定一家合格供方。大宗原材料還需虹波瓦業、安環質管部、財務部聯合會審。虹波機械制造有限公司采購的大宗原材料由分管廠領導負責組織對供方的評定。
4、對評定合格的供方列入《合格供方名錄》，報主管領導審批。
（二）采購資料
1、年度采購計劃，在全廠年度生產經營計劃中予以明確，經總經理審批后，各采購部門予以實施。
2、月度采購計劃由各采購部門根據庫存和使用情況進行調節。
3、所有采購資料（采購計劃、采購清單、采購合同）均應包括技術要求，還應根據物資類別及供方的質量歷史等因素提出不同的質量保證要求。
（三）采購產品的驗證
1、根據不同的采購產品對最終產品質量的'影響程度以及供方的歷史信譽、質量管理體系的完善程度，對不同的采購產品，采用不同的驗證方式。
（1）所有采購物資在進廠時必須由倉庫保管員對數量進行
驗證。
（2）對進廠的主要原、輔材料，由倉庫保管員對數量進行驗證，安環質管部按《主要原、輔材料的檢驗標準》進行檢驗，并及時向虹波瓦業反饋檢驗結果。
（3）其他進廠物資，均以供方提供的檢驗報告/合格證明為驗收依據。
2、當合同規定顧客或其代表在供方貨源處對采購物資進行驗證時，采購部門應及時通知供方，以便做出安排，但顧客的驗證不能作為供方對質量進行控制的證據，也不能排除拒收該產品的可能性，仍要按有關要求對供方進行控制，同時也不能排除顧客拒收產品。
（四）不合格品的控制
1、采購物資在驗收過程中發現的不合格品，由采購部門退貨或換貨。
2、當在生產過程中發現某種物資達不到使用要求時，由使用部門提出書面申請，相關的倉庫保管員取樣并由各采購部門通知供方，對所抽樣品按合同規定的方式進行仲裁。
五、管理要求
（一）符合采購要求，但時間和任務緊急不超過一個月時間的采購任務，可以事先要向主管領導匯報后，直接和候選供貨商聯系。
（二）采購機構要認真落實集中采購有關工作，做到責任任
務落實到人，崗位職責清晰，確保集中采購工作的順利進行。
（三）使用部門和采購機構要注意總結工作的經驗，及時向主管領導反饋意見和建議。
采購工作匯報 篇11
今年來，在縣委、縣政府的正確領導下，縣政府集中采購中心緊緊圍繞“三公”原則，按照“三依”要求，嚴格執行政府采購法，規范政府采購程序，實現了增量見效，具體如下：
一、建章立制，夯實工作基礎
為了使政府采購程序規范化、制度化，采購中心著手對《中方縣政府采購中心內部業務操作規程》、《政府采購五種采購方式操作規程》和《政府采購投標、開標工作程序》，進行了科學的修整完善，完善了《項目派單執行制度》、《項目驗收辦結程序》，嚴格執行中心人員“八不準規定”：
一不準泄露應當保守的工作秘密和商業秘密；
二不準發表影響采購結果公正性的言論和意見；
三不準誤導采購人采購某種品牌或型號的商品；
四不準在采購活動中收取報酬；
五不準參加有能影響公正性的宴請和娛樂活動；
六不準收受采購人或供應商的好處費或回扣；
七不準在采購人處報銷應由個人支付的'費用；
八不準向采購人或供應商提出與工作無關的要求。
為貫徹落實省、市文件精神，縣委、縣政府及縣財政局關于開展治理商業賄賂專項工作有關要求，切實抓好我中心治理政府采購領域商業賄賂專項工作。我中心研究制定了《商業賄賂專項工作實施方案》，根據政府采購工作特點，求真務實的提出防范商業賄賂的自律機制，夯實了工作基礎。
二、規范程序，提高服務質量
在采購項目實施過程中，嚴格按照縣財政局批準的采購方式，再有局分管領導把關，審批后交采購中心執行。所有項目都實行項目負責制、項目會商制、信息反饋制、限時結辦制、責任追究制。
大型集中采購項目招標公告要在政府采購等指定媒體上公開發布，在招標公告期限內進行資格預審后發售標書，并及時組織招標答疑會、投標、開標、評標、定標，在縣紀檢委、縣財政局采管辦、采購單位的監督下規范操作。中標結果要在指定媒體上進行公示，在確認投標書所提供各項資料均屬實并有履行合同能力的前提下組織供需雙方簽定政府采購合同，真正做到采購程序公開和紀檢監督、財政監督、采購單位監督，社會輿論監督，使政府滿意，采購單位滿意，群眾滿意。
政府采購中心成立以來，嚴格按照“內強素質、外強形象、規范管理、優質服務”的要求，規范和完善采購程序，營造“公平、公正、公開、和詣”的政府采購環境。此外，政府采購中心還采取靈活多樣的采購方式：如上網詢價，限時現場競價，限時傳真報價等方式最大限度提升服務水準，實現政府采購的經濟目標、廉政目標和政策目標。
三、開拓創新，延展政府采購觸角
根據我縣的采購環境和現狀，采購中心堅持調查研究分步實施，穩步推進的原則，積極開拓創新，大力拓展政府采購范圍，擴大采購規模。在全面推行政府采購制度過程中，中心在認真總結完善貨物類集中采購的經驗和做法基礎上，積極探索開展工程、服務類采購活動，努力促進各項政府采購業務全面發展，充分發揮集中采購優勢，掌好實現政府采購應有的經濟、廉政、政策目標的骯向。
截止到20xx年11月底，采購項目包括日常辦公用品、現代辦公設備、辦公家具、體育器材、電梯、交通工具、農業檢測儀器、辦公網絡系統、辦公空調、建設工程等，涉及到貨物、服務、工程三大類共xx個項目，執行政府采購總金額xx萬元，節約采購資金xx萬元，節支率xx%，其中詢價采購xx萬元，競爭性談判xx萬元，公開招標xx萬元，單一來源萬元，經網上公示采購項目xx個，共xx萬元，顯性的經濟效益令采購單位拍手稱好。
在今后的采購工作中，采購中心將積極協調、匯報，要堅持與時俱進科學發展的思路，自覺適用科學理論研究政府采購工作中出現的新情況，解決政府采購業務實施過程中出現的新問題，摒棄那些不適應職能改變需要的工作思路、工作方式和方法，多研究問題，在業務上努力創造條件，通過走出去，請進來，加強調研，內部學習交流等形式更新知識，提高業務水平，使采購中心的工作上一個新臺階。
采購工作匯報 篇12
我縣嚴格按照相關文件精神推行藥品集中招標采購工作，實行藥品集中招標采購，對于控制藥品的價格，規范醫院藥品采購行為，是一個非常重要的措施。為了全面掌握我縣醫療衛生機構基本藥物網上集中采購及使用情況，縣衛生局組織人員對轄區內基本藥物集中采購配送工作進行了全面督導檢查，現將有關情況匯報如下：
一、主要做法：
一是加強組織領導。成立了由衛生局主要領導任組長，分管領導任副組長，相關股室負責人為成員的藥品集中招標采購領導小組。明確了目標任務、主要措施和職責。并指定專人負責基本藥物采購配送工作。各基層衛生院均成立了相應的工作小組，強化了措施，健全了工作機制。
二是落實政策。衛生局多次組織召開了相關醫療機構負責人會議，對基本藥物采購配送的相關工作進行研討。同時，對基本藥物的采購實行全程監管并落實領導包片和責任追究制度。制定了加強醫療機構采購使用國家基本藥物的相關文件。
三是嚴格控制藥品采購渠道。縣衛生局高度重視國家基本藥物集中采購工作，選擇條件比較好的藥品配送企業對我縣各醫療機構進行藥品配送，各鄉鎮衛生院藥房按臨床實際用藥，全部在網上規定企業購進中標藥物，基藥配備按實際需求配備。且藥款付款及時。
四是強化監管。縣衛生局加強了對藥品及耗材集中招標采購工作的督導檢查和調研。在全縣各醫療機構建立衛生信息平臺，通過信息平臺，能夠直觀準確的監管基層衛生院藥房基藥品種和價格。同時，對基本藥物的使用環節進行監管，確保各單位國家基本藥物制度各項指標均達到標準。縣衛生局成立國家基本藥物制度試點工作督導組，不定期對試點單位進行督導，查看資料，嚴格對照要求檢查，各督導組針對發現問題，提出意見和建議，并要求及時整改到位，確保工作落到實處。
二、主要成效
一是藥品采購方式發生了變化。醫院的藥品和耗材從單位招標采購、小范圍分散組織招標過渡到較大規模、集中招標采購階段，逐步取代了分散的一對一的藥品采購行為。
二是確保了醫療臨床用藥的質量。招標過程中堅持公開、公正、公平和質量第一的原則，促使藥品生產經營企業注重藥品質量，通過藥品評審委員會評標，公認品牌中標較大，保證了臨床用藥的安全性和有效性。
三是中標藥品和耗材價格逐漸呈下降趨勢。減輕了患者負擔，基層衛生院實行藥品零差價后，大大降低了藥價，讓群眾真正得到實惠。
四是藥品采購中的不正之風得到一定遏制。藥品集中招標采購為企業提供了公平的`競爭環境，由于招標藥品和耗材的價格空間越來越小和監督機制健全，醫藥企業的不正當交易行為得到明顯遏制。
三、存在問題
1、部分藥品中標價格很高，大大超過醫院歷史采購價，致使患者費用高或大大增加了醫療成本。
2、有的醫療機構業務量小，每次采購藥品及耗材金額小，所需品種在各配送公司中標的只有幾種，在網上采購時發送的進貨單很多配送公司根本沒有給予接收和配送，影響了正常的業務開展和患者的醫藥需求。
3、部分醫療機構發送采購訂單過于頻繁，導致配送企業配送成本高，不愿意供貨。個別醫療機構未按照網上采購流程操作，不及時進行網上確認，導致配送率和入庫率低。
采購工作匯報 篇13
為進一步推動和深化政府采購制度改革，詳實了解和掌握政府采購協議供貨及定點服務執行中存在的問題，加強對采購定點（協議）供應商的監管，XX年4月24日至27日，xx區政府采購中心抽調專門的工作人員，組成兩個工作組，由中心副主任xx具體負責，xx、xx帶隊對XX年度xx區行政事業單位電器設備、辦公自動化設備（耗材）及網絡設備、辦公用品、辦公家具、印刷品、公務用車維修、公務用車裝潢、公務用車保險等八項政府采購定點項目進行了一次詳細摸底調查。現將具體情況匯報如下：
一、調查的總體情況
XX年各定點（協議）供貨商都能夠認真貫徹執行《政府采購法》等相關法律法規，遵守區政府采購中心規定的一系列協議供貨及定點服務規章制度，基本能按照協議供貨及定點服務招標文件要求，對本企業（公司）加強內部管理，誠信度較高，履約水平及服務質量都較好，所有項目堅持了社會和政府采購價格兩公開的'原則。但是部分供應商存在店面不固定，營業場所規模小、供貨率低，商品品牌價格不統一，未建立臺賬或者臺賬建立不健全的問題。
二、采取的具體方式
為了使這次調查能夠更加詳實，調查組主要以走進公司察看各定點協議供應商店面實際營業面積，倉庫面積；翻看歷年政府采購臺賬；詢問了各行政事業單位政府采購情況；填寫表格，對各公司詳細情況作一登記，發放承諾書，要求對政府采購單位服務做出承諾等一系列方式對各定點供應商的情況做了全面核實。
三、調查的結果
（一）電器設備。
電器設備為XX年協議供貨新增項目，目前只有xx商貿有限公司、xx商貿有限公司兩家。其中xx商貿有限公司經營產品種類單一，只有空調且品牌較少；xx商貿有限公司店鋪面積過小，經營產品種類過少。
（二）辦公自動化（耗材）及網絡設備。
部分協議供貨商經營規模小、供貨率低，財務管理不健全，無詳實的政府采購臺賬；服務質量差、業務量少；協議供貨價格與政府采購價格報價不一致；其中xx電子技術有限公司、xx電子科技有限公司、xx電子有限公司、xx電腦有限公司、xx商貿有限公司實體店規模較大、代理品牌齊全，管理制度規范，服務態度好，能夠積極配合我中心各項工作；xx商貿有限公司、xx電腦科技有限公司、xx電腦科技有限公司營業面積小環境差、品牌單一，技術人員少，無詳細的政府采購臺賬。
（三）辦公用品。
xx文具批發部、xx文化用品批發部較其它辦公用品店面營業面積大、環境整潔、賬目清楚。
（四）公務用車保險。
今年共定點xx家公務用車保險公司，經摸底調查陽光財產保險股份有限公司xx中心支公司、中國人民財產保險股份有限公司xx分公司營業部兩家公司內部管理比較嚴格、人員素質普遍較高，著裝統一，辦公環境良好，服務態度好。
（五）辦公家具。
家具共定點xx家，部分未建立詳細的政府采購臺賬。其中xx市xx家具有限公司、xx區振華家具店營業面積較同類商家較大，品種齊全。
（六）公務用車維修。
共定點xx家，大部分維修車間設備不齊全且陳舊、場地小、辦公環境差、技術人員少、無嚴格的管理制度、未建立政府公務用車修理臺賬。其中xx市xx汽車貿易有限公司、xx汽車銷售服務有限公司維修車間整潔、設備齊全、技術人員較多、員工著裝統一、辦公環境好、管理制度嚴格、服務態度好；xx區xx汽修廠（無明確的企業門牌）、xx市xx區xx汽車修理廠維修場地小、廠房設備陳舊、技術人員少、辦公環境差、無明確的管理制度。
（七）公務用車裝潢。
共定點xx家，其中xx區xx汽車美容養護服務中心營業店面整潔、員工較多、管理嚴格、服務態度好；xxx汽車裝潢有限公司營業環境混亂、員工較少、無明確的管理制度。
（八）印刷品。
共定點xx家，其中xx區xx印刷部、xx區xx印刷部、xx區xx印刷部規模小、員工少、無能力承接大規模印刷、無管理制度；xx市xxx印刷廠印業場所環境差、廠房面積小。xx市xx印務有限責任公司規模大、設備齊全、有能力承接各類大型印務、營業環境好、管理制度嚴格。
四、今后的工作措施
制定《xx市xx區政府采購協議供貨和定點采購管理暫行辦法》，進一步規范協議供貨及定點服務供應商行為，嚴格按照暫行辦法規定的程序辦理協議供貨申報、審批。向全區預算單位下發《協議供貨和定點采購供應商不誠信情況舉報表》，對于協議供貨（定點采購）供應商的產品質量、價格、服務進行監督。對于舉報投訴屬實的，一次給予警告，二次罰沒本年度定點保證金，三次取消其本年度協議供貨（定點采購）資格和在xx區三年內的協議供貨（定點采購）資格，并在相關媒體予與曝光。
對于本次檢查中，存在店鋪面積小、辦公環境差、財務管理不健全、服務態度差、政府采購臺賬不詳細或未建立政府采購臺帳、業務量少或無業務量的供應，商督促其進行改正，對于拒不改正的建議取消其本年度供貨資格。
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