物資采購管理工作匯報

時間：2025-12-25 14:13:32 工作匯報

物資采購管理工作匯報

　　無論是在學習還是在工作中，很多事情都需要整合，進行匯報，匯報時通常會多講一些重點工作的內容，非重點的內容簡單介紹即可，如何寫一份正確的匯報呢？以下是小編幫大家整理的物資采購管理工作匯報，歡迎閱讀與收藏。

物資采購管理工作匯報

物資采購管理工作匯報1

　　在公司領導和同事的關心指導下，我積極做好自己的本職工作，積累了一些過去從沒有的經驗，通過不懈努力，各方面都取得了一定的進步。現將個人上周工作總結陳述如下：

　　一、主要工作與成績

　　擔任采購部采購員已有2年，在本部門領導和同事的幫助下，已全部熟悉了工作環境和辦公環境，了解了本部門及其他部門、車間及相關管理人員，學習并熟練操作金蝶軟件，同時深入車間，逐步了解每個車間的簡單工藝、產量、機器設備、相關五金件等。由于所學專業與采購專業不符合，并且對設備、五金知識比較欠缺，通過主動學習，主動提問，順利完成了兩年來的采購工作，同時也在一定程度上提高了自己的業務水平;

　　2. 完成了既定的五金類采購任務，兩年來公司每天都有不斷的采購單，根據車間的生產需要，及時將所需的'設備、五金、配件及時購回，從而保證了車間的生產進度，兩年的采購工作中，從未發生耽誤生產的現象。

　　3. 采購過程中，從質量、成本和交期三方面考慮，同時堅持“價比三家、質比三家、服務比三家”，在滿足于生產現場或需求部門的同時，盡量降低成本，較好地保護了公司利益。

　　4. 實施了供應商管理，建立了供應商管理臺帳，完善了供應商檔案，積極開發供應商資源，拓寬采購渠道，協助質量部門對供應商進行評定和復評。所有合同統一存檔，制定統一的合同審核表給公司高層領導一一簽字確認后付款，保證了合同的真實性和可靠性。

　　5. 在發貨方式上面，盡量以送貨上門的方式從而降低公司的額外提貨費用。為了降低公司不必要的稅收，我都積極主動向客戶催要增值稅票，經過協商，對方也將抵扣聯寄予我公司，及時供財務認證!從而每月都能減免一些不必要的稅收。

　　6. 能夠完成領導分配的任務，協助橫向部門做好各項工作。

　　二、存在問題與不足在過去的一周中，自己雖然完成了本職工作，但根據崗位要求，自身還存在一些不足。

　　1. 有些物料在采購時，自己的五金知識面不夠寬，價格信息和物料質量不能很好地掌握;

　　2. 應變能力不強，對一些工作協調和處理得不夠好，同時在商務活動中溝通技巧還需繼續提高;

　　3. 自身在日常工作中不夠細致認真，需進一步提高工作質量和效率。

物資采購管理工作匯報2

　　時光荏苒、日月如梭。本人已在荊門市金科合成纖維廠從事采購員工作20余年。過去的工作中，我作為采購部的一名員工，在董事長的領導下、同事們的配合下，竭忠盡智，嘔心瀝血，認真地履行了崗位職責，圓滿地完成了采購任務。由于按時按期，保質保量，優化流程，降低成本，因而得到了領導的贊賞，廠里的嘉獎，并曾多次獲得“先進工作者”榮譽稱號。下面我就作一簡單總結，上報各級領導同志。

　　1、優化采購流程

　　采購流程是：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。我十分注意優化采購流程，同時認真執行工廠采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用；對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　2、降低采購成本

　　我了解供應鏈各個環節的操作，明確采購在各個環節中的不同特點、作用及意義。尤其注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。在熟悉和掌握市場行情的情況下，我按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。我不僅合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料提前安排采購計劃，及時購進；而且注意合理降低物資積壓和采購成本。只要能降低成本，不管是哪個環節，我都會認真研究，并與同事商討辦法，千方百計降低成本。我發貨時遵循少量多次的原則,在不影響銷售的前提下，盡量充分利用供應商的信貸期，保證公司資金周轉。在發貨方式上面，盡量以送貨上門的方式進行，從而降低公司的額外提貨費用。在付款方面，也間接性地降低成本。當其他同事及時將市場價格信息傳遞給我后，我便在與供應商談判時做到了心中有數，從而成功降低庫存成本。另外，每月月底，因為銷項稅遠遠大于進項稅，為了降低工廠不必要的稅收，我都積極主動向客戶催要增值稅票。

　　3、嚴格采購質量

　　我主要是通過競標方式選擇供貨渠道，從而嚴把采購質量關。物資采購時我選擇樣品供使用部門審核定樣；購進大宗物資均須附有質保書和售后服務合同。我還積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

　　4、加強物品保管

　　采購單執行、到貨接收、檢驗入庫后，我加強與驗收、保管人員的協作，并提供有效的`物品保管方法，以防止物品保管不妥而受損失。

　　5、檢查工作缺點

　　眾所周知，采購部是工廠業務的后勤保障，關系到工廠整個銷售利益的最重要環節，因此采購員崗位責任重大。而成為一個優秀的采購員所具備的最基本素質就是要在有良好的職業道德基礎上，保持對企業的忠誠；不帶個人偏見，在考慮全部因素的基礎上，從提供最佳價值的供應商處采購；堅持以誠信作為工作和行為的基礎；規避一切可能危害商業交易的供應商，以及其他與自己有生意來往的對象；不斷努力提高自己在采購工作的作業流程上的知識；在交易中采用和堅持良好的商業準則等。多年以來，我在工作中勤勤懇懇、兢兢業業、盡職盡責、

　　任勞任怨。雖然取得了一定的成績，但同時也感到離領導和生產的要求還有很大差距，具體表現在：

　　1、在思想上觀念老舊，有時跟不上形勢發展的要求，不能與時俱進，銳意進取意識差。必須加強學習，以適應企業深化改革的需要。

　　2、在管理上力度不夠，有時執行制度不夠堅決，工作中還有拖拉現象，這是在今后工作中必須加以克服的問題。

　　3、在工作中容易急躁，有時不能妥善處理好設備和生產、領導和同事等問題的關系。

　　4、在工作上偶爾懶散，要有吃苦耐勞的精神才行，這樣才能把把工作做到最好。

　　6、設想努力方向

　　今后的工作中，我要努力學習業務理論知識，不斷提高自身的業務素質和管理水平，使自己的素質有一個新的提高；我還要虛心向其它部門學習工作和管理經驗，借鑒好的工作方法；并進一步強化敬業精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。從而為工廠的發展再創佳績，再立新功！

物資采購管理工作匯報3

　　第一章總則

　　第一條為進一步加強物資采購管理工作，規范物資采購行為，提高資金使用效益，根據《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府采購法》和《東莞市政府集中采購目錄及政府采購限額標準》，結合我局實際，制定本辦法。

　　第二條局機關、各直屬單位所有物資的采購均適用本辦法。

　　本辦法所稱物資采購，是指局機關、各直屬單位用財政性及自有資金，通過購買、租賃等方式，獲取貨物、工程和服務的行為。

　　第三條物資采購應當公開、公平、公正，遵循競爭、擇優、效益的原則。

　　第二章物資采購的組織

　　第四條局機關成立物資采購工作小組，由局長任組長，分管副局長和紀檢組長任副組長，成員由局辦公室、計劃財務科、人事監察科和各業務科室主要負責人組成。各直屬單位要相應成立物資采購工作小組，負責本單位的物資采購和管理工作。

　　第五條物資采購工作小組負責本單位采購計劃的審定，組織實施采購事項。

　　第三章物資采購程序

　　第六條物資使用部門應在每年的9月份前，向本單位物資管理部門，提出次年的物資采購計劃，由單位物資管理部門匯總初審后，報物資采購工作小組審定。

　　物資采購計劃應當包括采購項目的性質、用途、數量、技術規格等內容。

　　第七條物資采購計劃經物資采購工作小組審定后，由財務部門列入下一年度的財政預算計劃。

　　第八條物資采購工作小組依據預算批復，負責組織實施物資采購，物資使用部門參與采購本部門采購項目的全過程。

　　第九條辦公室負責物資采購合同的`簽訂，由物資采購工作小組組長簽字確認后交財務部門辦理付款事項。

　　第十條物資由辦公室及使用部門派員共同驗收。驗收合格后由辦公室登記入庫管理，財務部門登記入帳。

　　第四章物資采購方式

　　第十二條貨物、服務、建設工程、其他工程類項目單項或同類批量價值50萬元以上的，實行集中采購；15萬元以上至50萬元以下的，實行部門集中采購；15萬元以下的，實行分散采購。

　　200萬元以下的攝影攝像器材、空氣調節設備、計算機、打印機、復印機、速印機、投影機、各類應用軟件、辦公自動化軟件、紙張、印刷、服務器；10臺以下汽車；50萬元以下的工程造價咨詢等采購項目，實行協議供貨。

　　第十三條符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用邀請招標方式采購：

　　具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；

　　采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。

　　第十四條符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用競爭性談判方式采購：

　　招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

　　技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

　　采用招標所需時間不能滿足緊急需要的；

　　不能事先計算出價格總額的。

　　只能從唯一供應商處采購的；

　　發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；

　　必須保持原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

　　第十六條采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。

　　第十七條具體的物資采購方式以市采購辦審定的為準。

　　第五章物資采購監督

　　第十八條物資采購必須嚴格執行采購工作程序，做到“集體領導、公平競爭、擇優選購”。

　　第十九條對物資采購過程中出現的幕后交易、暗箱操作、虛假招標、投標人相互串通的欺詐行為按照有關法律法規、黨紀政紀的具體規定處理。

　　第二十條供應商有下列情形之一的，中標、成交無效。

　　提供虛假材料謀取中標、成交的；

　　與其他供應商惡意串通的；

物資采購管理工作匯報4

　　第一章總則

　　第一條為加強××公司（以下簡稱“公司”）物資采購管理，降低物資采購成本，確保物資供應，保障正常生產、經營、基建、辦公秩序，明確采購權限和責任，特制定本辦法。

　　第二條本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產經營用的各種設備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。

　　第三條物資采購工作要樹立快速有效、規范操作、陽光采購、服務一線、保障供應的思想。堅決杜絕關系采購、人情采購，做到公開、公平、透明、高效。通過集中采購與授權采購相結合方式，發揮批量采購優勢，優化公司物資采購供應渠道。

　　第四條申請采購物資的部門或單位（以下簡稱申購部門）應配備專（兼）職計劃采購專員，負責與物資采購歸口部門協調物資計劃申報、審批和相關采購工作。

　　第二章采購部門職責

　　第五條經營管理部是公司物資采購的歸口管理部門，負責公司全部物資采購計劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。具體職責為：

　　（一）負責指導申購部門制定物資采購計劃和物資保管、出入庫管理制度。

　　（二）負責對申購部門計劃采購專員物資采購業務工作的指導和監督。

　　（三）負責組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標采購工作。建立物資采購臺賬、借款明細賬及應付款明細賬，并定期與財務部門對賬。

　　（四）負責按計劃和公司采購流程及時采購供應所需物資，確保生產、建設和辦公需要。

　　（五）負責定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設備，向公司提出處置報告，盤活資產。

　　（六）負責組織申報部門對物資進行驗收，并對物資在使用過程中出現的質量問題進行協調處理。

　　第三章申購部門職責

　　第七條負責本部門需購物資的計劃申報、貨物提取、驗收、入庫、領用出庫等工作。

　　第八條負責本部門采購物資使用情況相關信息的溝通和反饋，便于物資采購工作總結經驗，提高水平。

　　第九條負責對經營管理部下發的《自行采購通知書》中零星、小額、特急需求物資按規范進行采購。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統一表式（見附件一）報經營管理部備案。

　　第十條負責所屬部門物資倉庫管理，保證物資安全。

　　第十一條本辦法中所有附件表在上報書面材料時需附電子版。

　　第四章物資采購原則

　　第十二條未經經營管理部審核并報公司領導批準的物資不采購。

　　第十三條庫房內備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購。第十四條凡本地區能采購的物資，在無價格和質量優勢的情況下不到外地采購。

　　第十五條物資采購工作，應根據不同情況分別采取“公開招標”、“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行，做到同類企業比質量，同樣質量比價格，同質同價比服務，擇優確定供貨單位。無論采取以上何種采購方式都必須有完整的書面形式記載采購工作全過程，以便存檔查驗。

　　第十六條對于需要試用的物資，是否采購必須由使用部門索取并提交相關試用鑒定報告，并經公司領導審批后再行采購，不得在試用鑒定前采購。

　　第五章供應商管理

　　第十七條供應商是指與公司發生物資買賣行為的法人或其他經濟組織。合格供應商確定的原則：

　　（一）公平、公開、公正原則；

　　（二）技術領先、質量過硬的產品優先原則；

　　（三）同質同價、系統內生產廠優先原則；

　　（四）總量控制，優勝劣汰原則；

　　（五）以生產廠為主，代理商為輔原則。

　　第十八條合格供應商的基本條件

　　（一）資質資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務、機構代碼、銀行開戶、生產許可證等相關證件）；

　　（二）符合國家安全標準的證明材料和產品所需的資質證明材料；

　　（三）從事專賣銷售的供應商必須持有專賣許可證明。其他代理商必須持有生產廠家或銷售總代理提供的書面授權書、委托書或證明文件；

　　（四）生產經營國家有特殊標準的商品必須持有產品需要的相關資質證明或經營許可證；

　　（五）采購活動要求的其它材料。

　　第十九條經營管理部廣泛征集供應商信息，根據所屬行業目錄逐步建立供應商資料庫。在以“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行采購時，應從資料庫中隨機抽取所需供應商，并由物資申報部門與資金財務部進行監督。

　　第六章物資采購管理

　　第二十條定期申報：需采購物資的部門應在每月15號前將下月本部門“物資采購申報表”（見附件二）經本部門負責人審核簽字并報公司分管領導簽署后交經營管理部，經營管理部據以審核匯總編制下月公司“物資采購計劃表”（見附件三）按物資采購管理權限報公司相關領導審查批準，經營管理部根據公司領導審批的采購計劃，組織采購。有關部門如不按規定時間和要求上報采購計劃，造成采購計劃漏報或錯報，由此對生產經營、工程建設或辦公造成影響的，由漏報、錯報部門負責。

　　第二十一條特殊補報：對生產經營中漏報或臨時發生需求的物資，允許有關需求部門每月10號前補報一次，填寫“補報物資采購計劃表”（見附件四），經申購部門負責人審核，分管公司領導審查簽署后，送經營管理部。

　　第二十二條應急物資：對生產經營中急需的物資，有關部門或填寫《應急物資申報單》，經各部門審批后報經營管理部進行采購；經營管理部收到《應急物資申報單》后，應按特事特辦的原則組織加急采購，但每個部門的應急申報每日不超過一次，否則如雖經加急采購，仍不能滿足需要的，由申購部門負責。

　　第二十三條特殊物資：對以上類別未能包括在內特殊物資的采購，由經營管理部另行制定辦法予以處理。

　　第七章物資采購方式及合同管理

　　第二十四條對機器、設備、生產用運載工具、單件價格達5萬元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規定采用公開招標或邀請招標方式組織招標采購。

　　第二十五條對單件價格低于5萬元的設備、配件、少量物資、耗材或雖單價超過5萬元，但難以組織招標的，經書面報告原因并獲公司領導批準，由經營管理部牽頭，會財務部、物資使用部門共同組織“競爭性談判”或“貨比三家”采購。

　　第二十六條對零星、小額、特急的物料需求，在履行批準手續后，由經營管理部下發“自行采購通知書”（見附件五），交需求部門按通知書列明的數量、規格、型號、品牌、供應商進行自行采購。采購完成后，經營管理部對采購物資的價格與前期采購的同類物資價格進行比較并備案。

　　第二十七條經營管理部和各物資需求部門必須嚴格執行上述采購規定，不得“化整為零”或以其它任何方式規避招標或集中采購。

　　第二十八條以下情況經公司領導書面同意可不進行招標采購：

　　1、所需物資只能從唯一供應商獲得；

　　2、出現不可預見的緊急采購，按招標程序完成采購可能造成重大損失或嚴重后果的。

　　對此類不能招標采購的物資，也應組織多部門人員共同詢價、洽談、完成采購全過程。

　　第二十九條簽訂物資采購合同時，要嚴格按照《中華人民共和國合同法》和公司《合同管理辦法》執行，合同中要明確產品產地、規格、型號、數量、價格、質量標準、交貨期限、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式以及其它注意事項等。付款方式確定原則上應為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經公司領導批準同意。

　　第三十條對于市場及生產廠家短缺而申購部門又急需的`物資，經營管理部要及時征求申購部門意見，在申購部門同意后可采購申購部門需要的代用品。否則出現不良后果由經營管理部相關責任人負責。

　　第三十一條經營管理部未能按時完成采購任務時，應及早向申購部門負責人說明原因，并提出解決方案，擬定補救辦法和處理對策。對嚴重影響生產經營的特別重大事項，應及時匯報公司領導，同時應追究相關人員責任。

　　第八章物資驗收入庫管理

　　第三十二條采購物資到貨后，經營管理部通知申購部門辦理物資入庫手續，并與計劃采購專員會同相關人員到場參加驗收，按照采購清單核對清點物資名稱、規格、質量、數量，檢查包裝封印是否完好，計量物資稱重驗收，計件物資按清點數量驗收。計劃采購專員、參加驗收人員均應在驗收單上簽字，并作為財務部門付款的依據之一。

　　第三十三條申購部門在入庫驗收中發現的問題要及時通知經營管理部，并同時做好原始紀錄備查。對責任不清的物資嚴禁驗收入庫。

　　第三十四條驗收不合格的物資，計劃采購專員嚴禁接收入庫，并同時報告經營管理部處理。

　　第三十五條對托收而貨未到，或貨到發票未到，經營管理部與申購部門應及時溝通，盡快查實情況，協調處理。

　　第九章物資領用發放管理

　　第三十六條物資的領用、發放、須按“先進先出、計劃供應、節約用料”的原則進行發料。發料時要堅持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點”的程序，違反發料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，由相關管理人員承擔責任。

　　第三十七條領用物資時，須填制領料單，經申購部門負責人簽字后到倉庫領取所需物資。領取物資時要有發料人，領用人簽字。

　　第三十八條倉庫保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續后發貨的原則，嚴禁先出貨后補手續和自行發貨。

　　第三十九條領用材料時，應嚴格按照申購部門領料單規定的內容和要求填寫，不準作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對不符合規定的領料單，保管人員有權拒絕發貨。

　　第四十條物資材料的轉讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購部門須書面報告公司，經公司相關部門鑒定，領導審批、定價，保管人員憑財務部收款出庫憑證，方可對外出售。

　　第四十一條設備備件的領用實行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領用卡，規定使用年限，達到使用年限的，實行以舊換新制，因客觀原因確實無舊件退庫的，經申購部門負責人簽字同意后方可領用。

　　第四十二條大宗辦公用品由申購部門編制計劃，申購部門負責人審核，交公司行政人事部匯總，報分管公司領導簽署意見批準后，經營管理部統一采購，交行政人事部登記發放。

　　第四十三條物資出庫后要及時登記賬簿，保管人員按月核對帳目，按時填報材料購入、消耗日報表。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。

　　第四十四條庫房的所有發料憑證，原始單據應由保管人員妥善保管，以備查驗，不可丟失。

　　第四十五條申購部門不得隨意將物資借給外單位（個人）使用，確屬單位間特殊關系需借用物資的，審批權僅限公司董事長或總經理。同時必須辦理借用手續，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關責任人照價賠償。

　　第四十六條每月月底各單位將庫存物資以統一表式上報經營管理部（見附件六）。

　　第十章附則第四十七條本辦法適用于公司本部及所屬各單位。

　　第四十八條本辦法由經營管理部負責解釋和修訂，自發布之日起實施。

物資采購管理工作匯報5

　　20xx年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印，深深淺淺一年時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“為學校節約每一分錢”的觀念，積極落實年初制定的工作計劃。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，限度為學校節約成本”的工作原則。在學校的`直接領導和支持及其他教師的配合下，較圓滿地完成了所承擔的任務。現將主要工作情況總結如下：

　　一、實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計及其他部門監督。

　　20xx年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都按上級要求，盡量多的邀請紀檢、鄉財政所以及相關老師參與詢比價格，直觀有效地降低了采購成本。同時在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計監督，確保工作的透明度。

　　二、圍繞控制成本、采購性價比的物資等方面開展工作

　　20xx年我校圍繞“控制成本、采購性價比的物資”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上由學校行政進行復核，采購人員在相關教師和部門的培同下實施采購。

　　三、按章辦事、先報告后采購

　　我校堅持按章辦事原則，對大宗物資采取先向教育局、縣采購辦報批后再按采購辦要求實施采購。

　　四、提工作人員的業務素質和責任感

　　20xx年我校除組織相關人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷的提高業務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。

　　在20xx年的工作中，我校要虛心向其它學校學習工作和管理經驗，借鑒好的工作方法，努力學習業務理論知識，不斷提高自身的業務素質和管理水平。使自己的全面素質再有一個新的提高。要進一步強化敬業精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。為我校在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量。

物資采購管理工作匯報6

　　xx年馬上就要過去了，再回首，思考亦多，感慨亦多，收獲亦多。“忙并收獲著，累并快樂著”成了心曲的主旋律，常鳴耳盼。對我來講是印象深刻的一年，我來采購部整整一年，一切都是從零開始的。總結自己在這一年的工作情況，總的來說xx年是我成長的一年，學習的一年。壓力帶來了累的感覺，累中也融進了收獲的快樂。在這個年度總結中，我特別要感謝我的領導，我的同事，因為是領導的信任和鼓勵，讓我的工作能力有了大的提高，心理素質也越來越好。同時，工作中同事之間的相互配合和理解讓我的工作才如此順利的進行，所以我的進步與我的領導和同事是密不可分的。

　　現簡單回顧一年我的主要工作情況：

　　一、工作調度和職責

　　開始初步攝入采購工作。在領導和同事的幫助下對工作有了基本的掌握和了解。在熟悉工作流程后，和供應商做好必要的溝通和聯系。采購部是一個公司很關鍵的部門，它牽涉到公司的盈利問題。所以基于工作的本身職責，在每時每刻我都很謹慎的工作，一是在了解原材料的市場價后選擇對我司最有益的一家公司采購，在原材料訂料之后，跟蹤原材料的到貨情況，做到客戶的交貨期不因為原材料的到貨情況而受到影響。其次負責公司員工的社保繳納的工作。

　　4月份，公司現任經理上任，隨著公司訂單的逐步增加，工作量也隨之加大，負責采購的同時，安排車間的工作計劃。剛開始很不適應，經過兩個多月的磨合之后，工作才有了一定的進展。8月份將公司為員工繳納社保的工作移交給徐葉負責。

　　12月初，由于各方面的原因，經過領導更周密的考慮，我的工作任務定為原材料的采購和生產計劃資料的更新。這樣更有利于車間生產協調安排。

　　二、工作中的不足與今后努力的方向

　　這一年我一直對自己嚴格要求，始終堅持腳踏實地工作。謙虛謹慎，主動接受領導和車間工作人員的意見，不斷改進工作中存在的.問題。積極配合同事之間的工作，力求把工作做到最好!這一年來雖然工作進步很大，但是不足的地方仍有很多。比如：一些棘手的單子，料訂下去之后，即使在客戶答應了交貨期的情況下，仍要不斷跟蹤，防止有萬一發生。又，在訂料的過程中一定要謹慎謹慎再謹慎，絕對不能馬虎，不能有任何的差池，那樣公司需要為一個人的粗心而付出可能大的代價。所以在工作的漫漫長路中，不管何時何地都不能有一點點的怠慢。工作時間長了，可能每個人都有了一套固定的模式來做事，但是一定不能恪守陳規，要不斷創新和改進，使工作效率有更大的提高。我的工作還是存在瑕疵，因為誰也不是圣人，出錯是在所難免的，所以我不會過多的苛求自己。不過我相信，只要我在這個崗位上一天，我就會嚴格按照公司規定的崗位職責辦事，我就會做出自己最大的努力，相信自己一定能夠做的更好!