內銷業務員出差計劃
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰，請一起努力，寫一份計劃吧。那么我們該怎么去寫計劃呢？下面是小編為大家整理的內銷業務員出差計劃，歡迎大家分享。
為了加強銷售部業務人員的出差管理，提高出差效率，嚴格控制出差費用，特制定本制度。
一、出差手續辦理：
1、填寫“出差申請單”，經分管副總核準后，向財務部借支差旅費；單筆借款不得超過5000元，總借款不得超過2萬元。
2、出差期間的工作及業務安排應有具體的出差計劃與總結報告，每周一將周總結與計劃發給各營銷專員。
3、業務人員出差歸來三天內，到財務部辦理報銷手續，所有發票均為正式發票（如無正式發票應出具相應的報告由分管副總簽字確認）。財務人員應根據“出差申請單”認真審核，核對無誤后簽名，報總經理批準報銷，一次性結清出差預借款。長期駐外業務人員可定期將報銷發票貼好后寄給營銷專員，由營銷專員代辦報銷手續。
4、出差在外員工逢節假日不視為加班。
二、差旅費報銷
1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準單位：元等項目級標準職務部門經理大區業務經理業務經理營銷專員硬臥四等艙100150硬臥三等艙150250火車輪船住宿標準一般地區特殊地區2、生活補貼費、市內交通費、通訊費每日按50元補助，憑住宿發票計算實際天數補貼，不需其他票據。
3、出差住宿費和交通費實行限額控制、節約獎勵的辦法，特殊情況經公司總經理批準后方能實報實銷；市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；4、住宿費憑住宿發票，在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。長期駐外者租房費用按每月實際房租費用結算，該城市住宿費用不再另外報銷。
5、因業務需要宴請客戶用餐報銷時需寫明合理事由，部門經理和大區業務經理每人每次就餐標準不得超過70元，業務經理和營銷專員每人每次就餐標準不得超過50元。如特殊情況需超出就餐標準，事前經相關領導批準方可執行。
6、特殊地區指各省會城市、直轄市、經濟特區（深圳、廈門、海南）。一般地區指除出之外的'地區。
三、差旅報銷其他規定
1、隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。
2、自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發市內交通費。3、趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其中相關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。
4、不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批準，否則超出規定的費用個人自理。
5、屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。
6、出差天數的計算，原則為：當天12時以前出發，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發，12時以前返回的，按半天計算；
7、實行差旅費報銷制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計劃天數的費用，需經總經理批準，否則，財務部不報銷。
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