公司內部審計工作總結

時間：2025-11-08 07:51:12 工作總結

公司內部審計工作總結范文

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公司內部審計工作總結范文

公司內部審計工作總結范文1

　　近年來，xx供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的一號工程。隨著企業開展方式的轉變，內部審計已成為企業的免疫系統，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。

　　xx供電公司在深入分析企業管理需求的根底上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作方案建議，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。

　　xx供電公司還圍繞提升企業風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計方案體系管理。通過風險評估和內控，優化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氣氛。例如，針對xx市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，xx供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前工程審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計盲區。

　　一、加強過程管控，提升內審質量

　　質量是審計工作的生命。xx供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

　　在管理標準化方面，xx供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理方法和實施方案，詳細規定審計年度方案制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的工程審計工作。在此根底上，xx供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產附屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統設置，形成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計方案，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

　　為防止審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，xx供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發現的`問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成局部，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反應制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改良展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的問題和整改情況進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。

　　此外，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價方法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業績責任考核掛鉤。

　　通過增強內部審計標準化、信息化水平，加強成果應用，xx供電公司審計工程的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業增收節支1796.32萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。

　　二、創新管理手段，實現持續開展

　　xx供電公司通過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲藏機制、工程后評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康開展。

　　xx供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改良和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立標準、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氣氛日益濃厚。

　　審計任務需求和人力資源缺乏的矛盾一直是xx供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的根底上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，通過導師帶徒、工程主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類類型的審計人員、對縣級公司工程主審開展工程督導等方式，開展了人才培育和儲藏工作，大大提升了審計人員的工作能力和工程質量。

　　另外，xx供電公司還將評估確認結論應用到質量改良措施中，促進了高質量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個企業活動的質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防范經營風險具有重要意義。

　　xx供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計工程實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創新多個獎項。

　　此外，xx供電公司還建立了創新培育機制，包括跨行業信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多類型工程組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了一定的成效。

公司內部審計工作總結范文2

　　回憶20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況小結如下：

　　一、概況

　　我是在20xx年8月份進入AA公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自AA公司內審部成立以來，截止目前共開展了9個工程的審計工作，分別是：6項業務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個工程，我參與了其余7個工程的全程審計。

　　二、具體工作

　　1、開展內貿業務部審計2項，分別對BB及c部門開展審計。

　　①在對“BB〞進行審計時，由于BB是作為獨立法人存在且業務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該工程，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。

　　②在對“c部門〞進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況；焦炭業務采購環節直接按水分差量補水情況；融資業務及創元代理業務的投資回報率等。審計中我們對c部門焦炭業務因補水方式差異進行了測試，發現因補水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。

　　2、開展外貿業務部審計4項，分別是對進出口c部、進出口D部、進出口e部及進出口F部的審計。我參與了進出口e部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時，發現由于進出口業務是以“貨權轉移書〞作為客戶提貨的依據，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單〞作為客戶提貨依據，故相關人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業務部、物流單證部和會計部協商提出相應的改良措施。

　　3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計，我們發現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產〔特別是下屬子公司資產〕的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產管理的通知〞。

　　4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程〞。鑒于內審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的SoP流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程〞。

　　5、參與制定“20xx年度審計工作方案〞，并參與公司開展的“內審部20xx年工作方案討論會〞。通過參與該方案的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是“事后監督〞。該方案的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。

　　通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業務模式及操作流程。同時，通過上述審計工程的告一段落，我發現有些問題是AA公司現階段各業務部門普遍存在的問題。

　　如：

　　1、公司各業務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數據和業務數據，并對兩者差異進行分析。但我們發現，各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業務數據均來自于財務專管員，業務數據并非是由業務人員提供，而是由專管員根據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫情況及發票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業務數據與財務數據的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務〔業務員和財務專管員〕對同一數據相互監督的功能。

　　2、貨物的.出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統，導致局部物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢；甚至出現個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業務員清楚。試想，假設以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響？

　　三、工作體會

　　1、內審要樹立效勞意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與效勞并重，寓監督與效勞之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者效勞。結合公司實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的開展效勞，把效勞意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

　　2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

　　總之，經過20xx年的工作磨練，我對AA公司已經有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的根底。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計工程需更加具有針對性，審計方法需進一步改良，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找缺乏，聯系AA公司的實際情況，并結合公司總經理在內審部門20xx年年度工作方案討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時效性〞等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對“執行力〞的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！

公司內部審計工作總結范文3

　　X集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的十八大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點〞的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、標準集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續開展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績。現將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：

　　一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定根底

　　審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作開展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續開展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規和業務知識的培訓，提高審計人員的政策法規水平和審計業務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。

　　二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展

　　為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規，標準審計行為，提高審計工作效率；要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設開展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為根底，以物資采購、基建工程、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點〞的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發揮審計工作的監督與效勞功能，對在審計中發現的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。

　　三、兢兢業業工作，完成內部審計工作任務

　　審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業業工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。

　　〔一〕開展財務大檢查，提高財務管理水平

　　審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和標準化，實施有效的財務監督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發生。對老公司財務大檢查中，主要發現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。

　　〔二〕開展小金庫整治工作，標準財務管理秩序

　　審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫〞的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的平安，誘發、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執行國家財經法規和財務管理規章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫〞問題的發生。通過開展小金庫整治工作，標準了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產生腐敗行為起到積極作用。

　　〔三〕積極開展專項審計，推進集團公司整體工作開展

　　審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建工程跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建工程、中期債等工作的開展，確保在建基建工程、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。

　　四、存在的缺乏問題

　　集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些缺乏問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計效勞還沒有完全到位；三是由于人力缺乏審計工作未全面開展，例如下屬公司業績考核等工作還未開展；四是制度建設還不夠健全完善；五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的缺乏問題，需要引起審計部高度的'重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改良和提高。

　　五、20xx年工作方案

　　〔一〕加強宣傳，突出審計工作的重要性

　　審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動態、審計法規、審計制度等公布于眾，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和優化審計環境，理解和支持內部審計工作，促進集團公司內部審計工作健康持續開展。

　　〔二〕加強財務管理，強化會計根底工作

　　審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規，充分認識會計根底工作的重要性，掌握會計根底工作的主要內容和根本要求，進一步強化內部控制和會計根底工作標準，全面提升會計根底工作水平。二是營造崇尚老實守信、標準會計核算、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計根底工作標準》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等根底工作符合國家統一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下根底。

　　〔三〕運用審計結果，促進黨風廉政建設開展

　　審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監督，促使干部職工標準財務管理，正確行使職權。要加強對各類制度執行情況的監督，杜絕“暗箱操作〞，防止權力腐敗的發生，既促進黨風廉政建設開展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

　　〔四〕開展下屬公司業績考核，提高低屬公司工作積極性

　　審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業績考核。通過審計如實反映下屬公司的經營業績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優罰劣，進一步提高低屬公司的工作積極性，促進生產經營工作開展，取得良好經營效益。

　　〔五〕加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平

　　審計部要加強審計人員的思想建設、職業道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監督，提高審計工作效率和審計工作質量，促進審計工作開展，為推進集團公司健康、持續開展作奉獻。

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