物資管理制度
在現在的社會生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的物資管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
物資管理制度1
廢舊物資回收管理制度旨在規范企業內部的廢棄物管理，確保資源的有效利用，減少環境污染，提高經濟效益。制度主要包括以下幾個方面：
1. 廢舊物資分類標準；
2. 回收流程管理；
3. 儲存與運輸規定；
4. 處理與處置程序；
5. 責任分配與監督機制；
6. 安全與環保要求；
7. 培訓與教育；
8. 績效評估與獎懲。
內容概述：
廢舊物資回收管理制度涵蓋從廢舊物資產生到最終處理的全過程，包括：
1. 制定詳細的廢舊物資分類指南，明確各類廢棄物的'性質、處理方式和價值。
2. 設立回收點，規定回收時間、方式及交接手續，確保廢舊物資有序回收。
3. 規范儲存區域的安全條件，防止火災、泄漏等事故，同時防止環境污染。
4. 明確運輸過程中的安全措施，如防漏包裝、專人押運等，確保運輸安全。
5. 設計合理的處理與處置方案，優先考慮再利用、再生資源化，減少填埋和焚燒。
6. 建立責任體系，明確各部門、員工在廢舊物資回收中的職責，確保制度執行。
7. 定期開展培訓，提高員工對廢舊物資管理的認識和技能。
8. 通過績效考核，激勵員工積極參與廢舊物資回收工作，獎勵優秀表現。
物資管理制度2
為了保障醫院衛生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質量標準達標，根據《醫療器械管理條例》規定，增強庫房（二級庫房）管理人員的工作責任心和嚴謹的規范流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度：
一、物資缺失追究制度
（一）、嚴格按照管理規定執行入庫（領用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫（領用簽字），以及未辦理撤借手續的院外擅自借用。一經查證核實，除及時追補齊全貨物外，責令庫房管理責任人無條件的接受按照原質、數量的再賠付處罰。
（二）、保持經常性的隨手關好庫房門、窗的習慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發生后，一切損失責任由庫房管理責任人承擔。
（三）、嚴格按照管理規定執行出庫發貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經臨床反映并核實的，責令庫房管理及時調整庫存計劃量，并及時通知采購人員協調物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監督記帳責任。
凡發生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數額不大、次數不多的（不超過二次/年），納入科內年度考核指標；數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。
二、物資報廢、失效管理與追究制度：
（一）、由于自然災害原因導致的不可抗力的.可控損失，依法執行報廢銷賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的，擴大部分的損失由管理責任人全部賠付，并按照醫院相關規定追加處罰責任。
（二）、醫院定制產品的報廢，屬于國家明文規定淘汰產品，依法執行報廢銷賬；屬于臨床計劃申報失誤的（超時效），按照實有數值（價格）撥付申報科室銷賬，同時，上報醫院扣減科室同值數量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責任，如果責任發生分歧，庫房管理員不能證明自已已經履行通報責任的，將承擔連帶賠付責任。
（三）、非定制產品的報廢：
1、普遍使用的常規材料備庫存品效期應不低于三月，低于三月的，應當執行換新處理。
2、專科限量材料備庫存品效期應不低于六月，低于六月的，應當通知使用科室和經銷商，實行告知與控制性退或換新備庫。
3、特殊產品執行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應用的，應當立即退貨。
4、新材料采購入庫后，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領用；達到六個月仍未領用的，應當報請科室負責人作退庫處理。
5、凡在用衛生材料需要更換產品的，除產品自身質量異常發生外，庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃，但必須依約發放完合理的備庫存品。
6、由于庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導致醫療物資失效和報廢的。
凡發生上述產品的報廢，均應由庫房管理責任人承擔全部經濟責任，同時，納入科內年度考核指標；如果數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。
三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度
（一）、根據《醫療器械管理條例》、政府陽光采購制度規定等，履行規范的登記工作，規定了專項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等）必須按時、逐項填寫清楚。
（二）、設備科庫房功能區域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。
（三）、嚴把產品質量關，及時收取相關產品證件并裝訂存檔。
（四）、加強入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。
上述各項考核標準已有明文的法規、規定、條例等，直接納入年度考核標準考核。
（五）、醫療物資發放（申領）的及時性、發放（驗證）產品質量標準的合格性、服務程度的滿意性等。
（六）、產品異常事件發生后，處理的及時性，應急配送醫療物資的協調能力和工作態度。
上述各項考核標準，醫院已制定《醫療設備管理》的系列制度，借鑒納入年度考核標準考核。
物資管理制度3
一、收料處理：
供應商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現場因訂單取消或物料不良需退貨供應商之退料接受、制程產品入庫。
1、供應商送貨收料，倉管員必須核對采購訂單，如有無單或超過訂單數量應及時提報采購，書面同意后增補采購訂單方可收料并作記錄;客退貨品須依據業務的收退貨品相關通知才能收貨，收貨后須及時清點實物，告知業務，必須取得退貨單;
2、受托加工收料，必須有業務的受托加工通知單，憑單過磅核數并及時通知加工車間領取受托加工物料，加工返倉后告知業務辦理物料出廠手續;
3、對所收物料或客退貨品(業務報檢)必須及時報檢，不得有影響生產現象;
4、確保所收物料或客退貨品之型號、數量準確，物料品質狀態明確，凡三項中有一項有誤，當追溯上工序更正，或拒收，執行要有力，不得使所收物料或退貨品之型號、品質、數量不符;收料記錄要準確無誤，方便查詢。
5、物料或退貨品檢驗后，須依檢驗結果及時歸位和處理，檢驗之合格品當與責任人交接清楚，使責任人正常接管物料，不良品當即隔離并有明顯標示;
6、現場等部門退料，對所退物料狀態必須與檢驗結果相符，并有品管檢驗單及退料單，做到手續齊全，手續不齊一律拒收;
7、車間產品入庫，必須有車間的報檢單并有品管確認合格后，方可對實物進行驗收入庫存放;
8、物料點收后須及時入電腦賬，做到信息反映及時、帳物一致，若執行不力，當追究物料接納人責任;
9、當所收物料或退料有異常或差異時應及時反饋(含填寫進料差異明細表)并及時處理，不能處理的報請主管處理;
二、發料：
生產部門提出領料備料、業務出貨預定備貨、成品出貨裝卸放行、生產現場補料、材料發外加工、供應商物料品質不良退貨。
1、備料補料或備(出)貨時須仔細核對對物控下發的排產計劃單、業務開出的銷售出貨通知單，保證物料產品與單據一致，若有領料部門、業務投訴或內部稽查數量或物料產品有不符者，應予以及時處理;
2、備料備貨出貨時若發現表單有問題或不符手續(如品號或數量或修改不清)視情節當報生產主管、業務或修改單據及電腦資料，確保發料出貨扣帳一致;
3、委外加工發料或成品出貨須依有關程序或指導書作業，不能使型號、數量有誤，須手續齊全，否則不予放行;
4、不良品需退供應商，應按退貨管理程序的作業指導書，嚴格分類并包裝好，并按品管簽發的‘外協外購產品進貨檢驗報告’上的處理意見、時限及對策進行退貨并及時入電腦帳反映執行狀況;
5、現場補料一律憑有效單據作業，不得無單補料;特殊情況，暫先登記并簽名后必須補單;
6、物料或成品異動后須及時入電腦做單，做到帳物一致，若執行不力，當追究發料發貨人責任;
7、暫借或對數量等有爭議之物料補料，且無法開單者，對方應向倉庫打借條簽名確認方可補給并需做好相應記錄。
三、物料轉移：
資材倉庫之間轉移、因制令需求須增減倉庫帳的制程直接移轉或制程延伸之委托加工、制程與倉庫之直接移轉
1、移轉物料必須憑單作業，單據移動與物料移動必須同步;
2、倉庫移轉(調撥)物料必須有生產制令或采購業務之聯絡單或品管之不合格處理報告、工藝變更通知單或依倉庫物料歸類定位原則;
3、因生產需求的通過制程(上工序轉下工序)的直接移轉，需增減倉庫帳的物料必須知會倉庫點數確認并制單入賬，倉庫必需主動掌控，經常清查該類物料，不得超出1%盤差率;
4、制程委托加工時當認真清點待發物料及數量，入ERP系統中委外加工模塊登錄型號、數量、外托廠商、委托加工工序，外發日期，開出《委外加工出倉單》作放行，外發日期須記錄無誤，不得清點有誤或記錄不準而影響帳實相符;
四、單據處理：
正確使用各類單據、開立單據必須符合規范、必須做好單據歸類整理移轉和歸檔工作、加強單據管理
1、倉管員必須正確使用各類單據，并有義務指導和糾正其他部門及人員正確使用單據，如濫用單據者，產生帳實不符，當應負責;
2、單據填寫必須規范，做到真實可靠，內容完整，不得涂改，若有差錯，應按規定更正方法進行更正，并簽名以示負責;如涉及其它部門及人員者應追蹤結果，尤其電腦單據之修改，所有電腦系統中的單據只能修改不能刪除;
3、單據必須及時填寫、簽收和傳達;
4、倉管員必須管好各自單據，歸入指定檔案夾內，不得遺失，并及時傳達給倉庫主管進行審核，否則，應負帳實不符者責任;
5、所有審核后的單據倉管員應及時將各類單據作整理分類放入指定文件夾內，加強單據管理;品質檢驗報告涉及調整庫存品質、數量和物料編號的工藝變更通知單，應及時提報處理;
五、帳務處理：
按資材帳務作業指導書進行作業、電腦系統的維護、系統規范操作、單據處理及時性、內外部稽核作業、報表體系
1、倉管員必須定期自檢系統，如有系統不穩定等應及時提報
2、倉管員必須嚴格按照物料(產品)進出倉的操作規程進行規范性操作，如有誤操作，應及時反饋，并按規定和要求提報處理;
3、電腦操作必須有嚴格的權限管控，不允許其它人員非法操作;
4、各倉管人員應及時進行各類電腦資料維護作業，確保電腦帳務與實物同步;
5、倉庫主管必須定期進行循環盤點等稽查，如發現相關問題，應及時提報，并作原因分析和提出改善措施及對策，確認改善結果;
6、加強倉儲管理，進行存貨庫存分析，改善缺失，完善倉儲系統，倉管人員應定期提供必須的庫存報表;
7、非財務倉庫人員，無權使用倉庫電腦進行任何操作;
六、責任區管理：
責任區物料、儲區、物料卡、人員、環境、安全、品質及異常
1、倉管員協助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管理;
2、物料應按儲存區標示管理辦法，按物料排序定位放置，不得混料;
3、所管物料的存卡，標示牌必須清晰;
4、倉管員必須對轄區內物料全面熟悉，若有異常情況，應及時提報和處理，不得將物料散放在任何地方，更不得丟失和短少;
5、倉管員發現產品因質量異常或工藝變更，應及時作出處理，不能處理的提報主管處理;
6、按倉庫門禁制度的規定，倉管員應嚴格控管進出人員，進出人員所拉物料必須有相應憑證;
7、倉管員必須保持各倉庫區域內環境衛生清潔，整理有序，堅持做好每天6S工作;
8、倉管員必須按倉庫安全操作規程沒，保證搬運與儲存物料及人員完整安全;
七、公共環境：
通道、公共區域、未指定人員管理的倉庫區域
1、通道應保持暢通，備料或需歸位的物料不宜占道，不得影響公共作業;
2、公共區域如辦公場所應保持清潔整齊，不得有閑雜人員逗留，各倉管人員都有責任維護公共環境，維護倉庫形象;
3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區作業，應維護其環境清潔，不得有損害他人行為：磅取、備發物料時有散落零件當時就要歸位。
4、倉庫全體人員，必須嚴格執行倉庫門禁制度，共同維護公共環境，愛護公物;
5、在公共區域或他人責任區作業完畢后，當隨手切斷燈或電子磅電源，以節約公司能源和安全;
八、設備維護保養：
指定專人負責管理設備、及時提報和落實執行設備維護保養計劃、保證倉庫設備設施運行良好
1、倉庫設備實行定人管理，各設備管理人員必須定期作設備的保養，并按設備管理程序，提報和落實執行設備維護保養計劃，保證倉庫設備設施運行良好;
2、倉庫設備應按規范操作，如出現故障等要即刻停止作業，提報上級主管及維修人員及時處理;
3、倉庫設備未經主管同意，不得外借;
4、各倉庫所屬區域的公共設備設施如照明電器電路、消防器材也視同專管設備進行管理;
九、工作服從：
明確工作執掌、合理分工、責職分明、服從工作調遣、做到任勞任怨
1、倉管員要了解各自工作內容，服從分工，盡心盡力做好本職工作，切實認真執行上級主管吩咐的各項工作;
2、倉管員要團結互助，協助他人完成工作任務;服從人力調配和工作調遣，完成倉庫的一些共同性任務;
3、倉管員因工作上在不同期間工作不均衡，應首先克服，確需人力支援，須及時提報上級主管作出處理;
4、倉管員要接受主管工作分派，首先執行，待后如有異議通過正當渠道提出及解決處理;
十、服務與溝通：
倉庫與倉庫之間，以及倉庫與其他各部門及人員之間必須建立良好的溝通合作關系，每位倉管員必須有良好的服務態度和工作品質，善待于人，不得產生相互摩擦及口角，或消極抵觸情緒，以至影響工作;
十一、值日生職責：
完成規定值日內容，并輔助監督管理
1、辦公區等公共區域環境衛生，在當天工作結束之前負責垃圾清理;
2、各區域負責人負責本管轄范圍內物品的擺放與灰塵清掃工作，值日生負責檢視倉庫各區域衛生狀況并督導改善;
3、下班前5分鐘負責巡視安全系統是否正常，如門窗、電源等是否關閉;
4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報及處理;
5、正常處理倉庫各項工作，并在處理完畢后將所涉及到的事項與負責該事務的倉管員做好交接，以防公子出現失誤;
十二、領導者責任：作業程序及制度的建立落實、表率作用、工作規范和執行、溝通與協調、稽核與督導、處理與改善、教育與培訓、組織與考核
1、主管必須了解倉儲運作，擬定和建立倉庫作業程序、作業指導書、各項規整制度，組織落實執行;并將公司政策等在本部門落實，倉儲基本情況的反映，做到上傳下達作用;
2、主管需以身作則，起模范帶頭作用;
3、主管必須具備規劃能力，對每一項工作作出周密的計劃并落實執行;
4、主管必須具備良好的人際關系，做好工作和部門及人員溝通與協調，期使工作目標的達成;
5、主管必須對下屬各項工作進行稽核和監督，保證工作計劃不致偏離;
6、部門產生異常時，主管必須分析原因，作出處理改善對策，并追蹤改善結果;
7、主管必須對員工進行教育訓練，要說給員工聽，做給員工看，不斷提高下屬的工作業務素質;
8、主管因工作督導不力，致使員工工作失職造成負面影響，或員工績效不彰，依情節負連帶責任;
9、主管必須具有組織能力并完善其組織，發揮整體潛能，不斷提高倉儲工作和管理效率;
10、主管嚴格執行考核考評制度，堅持公平、公正、公開的原則;應急物資管理制度第5篇
一、為了提高我太原高速應對突發事件的應急救援能力，保障國家和人民的生命財產安全，按照高效、安全、節約、科學的原則，建立應急物資在生產、儲備、調運等環節的快速聯動機制，保證在發生重大突發事件時應急救援物資的有效調度和供應，特制定本辦法。
二、本辦法適用于應對高速公路自然災害、事故災難、交通事件、公共衛生事件、社會安全事件所需應急救援物資的采購儲備、應急使用與調撥、管理維護。
三、應急物資儲備管理依照“預防為主、防患未然”的原則進行采購和儲備；按照“統一指揮、分工負責”的原則進行儲備管理；按照“快速反應、措施到位”的原則進行使用、調撥；按照“及時補充、合理調整”的原則進行管理維護。
四、應急物資儲備管理體系及職責：
1、公司成立應急物資儲備領導組（以下簡稱領導組），由公司分管副總任組長。主要職責：
負責統籌協調各職能部門應急儲備物資的管理；決定應急儲備物資的采購、補充，并對應急物資的采購、儲存、調運所需資金予以保障；突發事件發生后，根據應急部門的申請，決定與應急物資儲備使用、調撥通知。
2、領導組下設應急物資儲備辦公室，設在養護工程部，主要職責：根據應急管理工作需要，擬定相關物資的采購和儲備體系計劃，請示領導組同意后實施；
健全重要應急救援物資的儲備信息庫以及必要的.日常聯系機制；加強對有關部門應急儲備物資的動態管理，促進應急救援物資規范管理，有效使用；按照領導組的指令和授權開展與應急物資儲備調運相關的工作；
儲備物資使用后，及時擬定補充計劃和調整意見。
3、應急救援物資儲備管理部門，主要職責：對職責管理的應急儲備物資進行管理維護；
發生突發事件后需要使用儲備物資，報請領導組同意后使用、調運應急儲備物資，應做到手續齊全，賬目清楚。
五、根據高速公路突發事件應急處置實際情況，重點做好公路、橋梁搶修應急物資的儲備工作。應急物資包括公路搶通物資和救援物資兩類和應急機械。
1、公路搶通物資主要包括：瀝青、碎石、砂石、水泥、鋼橋、鋼板、木材、編織袋、融雪劑、防滑料等；
2、救援物資主要包括：方便食品、飲水、防護衣物及裝備、醫藥、照明、帳篷、燃料、安全標志、車輛防護器材及常用維修工具、應急救援車輛等。
3、應急物資儲備辦公室要收集整理應急儲備物資的生產、采購、儲備、調運等信息，必要時與有關企業部門簽訂購銷、代儲、合作協議，滿足應對重大突發事件處置需要。
4、采取社會租賃和購置相結合的方式，儲備一定數量的機械，如挖掘機、裝載機、平地機、撒布機、汽車起重機、清雪車、平板拖車、運油車、發電機等，滿足應對重大突發事件處置需要。
六、應急響應和儲備物資使用
1、突發事件發生后，根據應急預案，應急處置部門提出儲備物資使用申請，上報領導組批準后，啟動應急儲備物資使用。
2、發生重大突發事件，現有應急儲備物資難以滿足應急需要，領導組應向上級部門提出申請，申請調撥應急救援物資。接到上級部門緊急儲備物資征用、調運通知后，領導組應立即組織有關單位，組織運力，調撥物資，保障應急物資及時到位。
3、應急結束后，各有關部門在每次救災儲備物資使用結束后，應當對可回收利用的救災物資及時進行回收、清洗、消毒和整理，根據物資的實際耗用情況及時補充。
七、應急物資儲備管理
1、應急物資儲備辦公室掌握應急儲備物資動態使用情況，對各存儲點物資的品種、數量、狀態詳細造冊，掌握動態使用情況，定期更新，并監督存儲管理部門認真管理。
2、應急物資儲備責任管理部門要建立完善的各項應急物資管理規章制度，制定采購、儲存、更新、調撥、回收各個工作環節的程序和規范，加強物資儲備過程中的監管，防止儲備物資設備被盜用、挪用、流失和失效，對各類物資及時予以補充和更新。
物資管理制度4
本著對單位負責,降低采購成本,實現物資采購全面管理的目標,使采購全過程中的工作規范化、制度化,特制訂本制度。
一、物資采購程序
1、各業務股室本著節儉的原則,根據工作需要提出采購申請。
2、辦公室根據各業務股室上報的采購申請,及時匯總,填寫《物資采購單》,經分管領導簽署意見,統一報局長審批后,由辦公室派專人與相關股室采取詢價、比質、比價的形式共同采購。
3、采購數額較大的物資須經局長辦公會討論決定。
4、計劃外急需采購的物資,由股室填報《急需物資請購單》,股室負責人簽字,分管領導簽署意見,報局長批準。
5、采購過程中要嚴把質量關,認真檢查物資質量,力求價格低廉、供貨及時。
6、采購物資一律入庫驗收,購物發票需經經辦人、驗收人、批準人簽字后方能報銷。
7、采購人要嚴格履行職責,自覺維護單位利益,努力提高采購質量,降低采購成本,增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識,嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督,盡職盡責,努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
二、物資采購遵守的原則
1、所有采購事項必須提前進行書面申請,未經審核批準的'請購物資一律不得采購,違者所產生的費用一律不予報銷。
2、庫內已有閑置物資應首先使用。
3、凡本地區能解決的,不到外地采購。
4、按要求需通過政府采購程序采購的物資,必須按規定程序辦理。
5、在比價過程中,嚴格執行同類企業比質量、同樣質量比價格、同樣價格比信譽的原則,擇優確定采購單位。
物資管理制度5
廢舊管理制度的重要性體現在以下幾個方面：
1. 資源節約：通過有效的回收和再利用，減少新資源的'消耗，降低生產成本。
2. 環境保護：規范處置方式，防止環境污染，履行企業的社會責任。
3. 法規遵從：遵守相關環保法規，避免法律風險。
4. 經濟效益：合理處置廢舊物資可能帶來額外收入，提高企業盈利能力。
5. 安全保障：規范存儲和處置，防止意外事故，保障員工安全。
物資管理制度6
1、嚴格執行防火安全制度,保管員應經常進行安全自查。
2、熟悉和掌握貯存物資的.性質。根據不同性質分類存放、堆放整齊,化學危險品要專庫存放,嚴禁混放。
3、倉庫區域內嚴禁煙火和使用電熱器具,不準無關人員進入庫房。
4、物資堆放要符合“五距”,并留有消防通道。
5、倉庫內經常保持整潔,庫內及其周圍的包裝紙箱、木板條和雜草等易燃物要及時清除。
6、倉庫內使用符合安全規定的燈具,并經常檢查電器設備、線路,防止老鼠等動物進入。
7、工作結束時應檢查門窗關鎖情況并切斷電源。
8、熟練掌握防火、滅火知識及滅火器材的使用方法。
物資管理制度7
應急物資是突發事故應急救援和處置的重要物質支撐。為進一步完善應急物資儲備，加強對應急物資的管理，提高物資統一調配和保障能力，為預防和處置各類突發安全事故提供重要保障，根據“分工協作，統一調配，有備無患”的要求，特制定本制度。
一、應急物資儲備的品種包括防汛、火災、食物中毒、中暑藥品、應急搶險類及其它。
二、安質環保部、施工技術部和物資設備部根據工程實際應急需求共同確定應急物資儲備數量。
三、安質環保部和物資設備部需負責落實應急物資儲備情況，確保經費保障，科學合理確定物資儲備的種類、方式和數量，加強實物儲備。
四、現場倉庫管理員負責應急物資的保管和維修，使用和管理。并根據施工情況申請應急物資。
五、安質環保部負責制定應急物資儲備的`具體管理制度，遵循“誰主管、誰負責”的原則，確保“專業管理、保障急需、專物專用”。應急物資由安質環保部和物資設備部人員負責管理、保養、維修和發放。應急物資嚴禁任何人私自用于日常施工，僅在發生突發事故時方可使用。
六、安質環保部負責制定應急物資的保管、養護、補充、更新、調用、歸還、接收等制度，并嚴格實施，加強指導，強化監督，確保應急物資不腐爛、不損壞、不挪用。
七、應急物資應單獨保管，并定期檢查、保養，發現故障需及時通知物資設備部進行維修，對于不足的應急物資要及時采購補充，對過期和失效的應急物資要及時通知更換。調用應急物資必須經項目主管領導簽字同意，使用時需簽領用單，歸還時需簽寫接收單。
八、應急事故發生時，由物資設備部負責應急物資的籌備和調度，應急物資調撥運輸應選擇安全、快捷的運輸方式。緊急調用時，相關單位和人員要積極響應，協同合作，密切配合，建立“綠色通道”，確保運輸暢通。
九、已消耗的應急物資需在規定時間內，按調出物資的規格、數量、質量由物資設備部提交申請，經安質環保部審核后重新采購。
十、應急物資應遵循公開、透明、節儉的原則，嚴格按照申購制度、程序和流程操作，由安質環保部提出申請計劃，經主管領導簽字確認，再由物資設備部負責采購。
十一、安質環保部和物資設備部負責監督和檢查應急物資的申請、采購、儲備、管理等環節，對管理混亂、冒領、挪用應急物資等問題，依法依規嚴肅處理。
物資管理制度8
第一章總則
第一條倉庫管理是物資供應管理的重要組成部分，倉庫業務工作必須按物資入庫、保管、出庫、退庫和盤點等流程作業。倉庫建設和布局必須適用、合理、方便裝卸、運輸。倉庫管理按中國石化頒布的“一類庫”標準執行。
第二章入庫管理
第二條要嚴格執行物資驗收入庫手續。對所有入庫物資嚴把數量、質量關，對質差、量缺或庫存已超儲的物資嚴禁入庫。
第三條倉庫物資必須進行“三定”（定品種、定數量、定金額），要按物資的類別做到定庫、定架、定點、定人負責保管和發放。
第四條在庫物資必須做到賬、卡、物、資金四對口，技術說明書、材質證明書、產品合格證等技術資料要妥善保管，不得遺失。
第五條物資堆放要實行四號定位（庫號、架號、層號、位號），五五擺放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天倉庫堆放的物資也可按場號、區號、排號、位號、實行四號定位。
第六條各種設備、材料的防護層或包裝物不得損失丟失，并按要求進行日常定期的或季節性的以及臨時不定期的檢查、維護，發現有銹蝕、剝落、破損等情況，應及時處理，并做好記錄。
第七條為了確保倉庫的物資安全不變質，要求切實做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。
第八條對防潮、防霧、防銹的物資提貨到庫后存放在適宜地方，保管員要根據產品保管要求經常檢驗掌握物資狀況，發現情況及時采取措施（上油、墊高、通風）防止變質，如果發現變質，要查明原因，追究責任。
第九條設備、備件等閥門、管材的堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失，已丟失的應想辦法補上。
第十條成套設備實行配套保管，按套入賬，主機、附機配件、工具都要成龍配套，不得分散存放，嚴禁挪用。
第三章倉庫料場管理
第十一條倉庫、料場要經常保持清潔、整齊，做到貨架無灰塵、無雜物、場內無垃圾、料場無雜草。管理要達到“四化”（存放合理化、庫容整潔化、資料檔案化、“四防”經常化）。
第十二條倉庫的消防要加強管理，在消防設施的規定范圍內不準放任何物資，要保證倉庫的主要通道暢通。
第十三條倉庫（料場）必須實行規格化。根據物資庫存量和收發量，以及實行科學管理的.要求，制定周密、合理的平面圖。并留有驗收、保養作業區和機動貨位，充分利用倉庫空間和面積，倉庫（物料）要分區、分類。“專庫專儲”，布局合理，橫看成線，豎看成行，標志明顯，過目成數，保持整齊。
第十四條倉庫的電梯、電動吊要有專人操作（有操作證）不得超載。
第十五條倉庫內嚴禁吸煙、明火。倉庫人員要熟悉滅火器材的存放地點，使用、保管、保養和報警方法。
第十六條倉庫人員要堅守工作崗位，堅持值班制度，做到24小時服務。如因
公離開崗位，須留言，寫明事由去向。
第十七條嚴禁讓與業務無關人員進入倉庫，實行出入庫人員登記和車輛檢查制度。認真執行班前查門窗、設施、物資動態，班后查滅火工具、斷電、關氣、關水、關窗、鎖門。制定風前查遮蓋、雨前查排水、高溫查通風、低溫查防凍等巡回檢查制度。按季節對不同災害，采取不同措施。
第十八條認真做好交接班工作，公休、假日值班人員在次日上班時將收發動態交崗位人員。工作調動時，物資按明細賬移交，工具、設施、賬冊、憑證資料和待辦事項列清單移交，經雙方簽認，領導批準方可離職。
第四章出庫管理
第十九條倉庫憑領料單，加工付料單，經過審批手續的借調撥單等有關憑證發料，并在發料憑證上注明余數，對非正式憑證（白條等）一律嚴禁發料，非本單位職工不能代領。
第二十條所有物資一律要憑專職材料員或指定專職人員開具蓋章的領料單，在確認型號、規格及數量正確清楚、印章齊全后，方可發料。
第二十一條倉庫發料時要執行以下幾點：
（一）根據“出陳儲新”的原則，各種物資按入庫先后安排好出庫順序，要堅持“先進先發，限期先發，易損先發”，使物資合理儲存。
（二）實行小額供應，按實際需要發料，可以分斤破零，避免浪費。
（三）做到“五不出庫”：即質量不符不出庫，數量不清不出庫，驗收中發現問題不出庫，無計劃員簽章不出庫，白條子不出庫。
（四）出庫物資除做到數量準確，質量合格外，還應該做到技術資料完整，交接清楚。如整進零發，可將技術資料復印件隨發，留存原件。
（五）保管員除事故緊急用料可根據調度命令或領導批示先發料后補單外，一般情況下必須憑單發料，庫存物資一律不予借用或挪用。
第二十二條物資出庫后，當天做賬，做到日清月結，永續盤存。
第二十三條發料完畢，保管員要在出門證上填寫領料單位、車號及所領物資的名稱、品種、規格、數量（凡可以計數的必須注明件數，不能只寫重量或體積），并由保管員、領料人簽字，不得漏項，出門證一式兩份，一份保管員留存，一份交領料人作為出門憑證。
第二十四條物資出庫，門衛要認真核對料單、出門證、實物和車號，如發現出門證項目填寫不全或物資名稱、型號、規格、數量與料單實物不一致時，應禁止出庫，并與保管員核對和向領導匯報。
第五章退庫管理
第二十五條退庫范圍：
（一）名稱、規格、型號不符（錯發）。
（二）質量不合格或材質不清。
（三）數量不準（復發）。
（四）因設計變更不需要的器材。
（五）生產、維修剩余物資。
上訴各項可及時辦理退庫手續。
第二十六條退庫要求：
（一）由主管計劃員開列退庫單，并由當事人（特殊情況除外）按原物退原庫辦
退庫手續。
（二）凡需退庫的物資必須符合入庫要求，原發料時的各種資料應齊全，要嚴格交接，認真驗收。
（三）大批退料，由領料單位先按類別填報清冊，經有關領導批準，方可辦理退庫。
（四）設計變更退庫憑設計部門變更通知。凡已經缺損、損壞、銹蝕等一律不準退庫。
第二十七條所有退庫物資，由保管員按規定登記入賬。
第六章盤點管理
第二十八條對庫存動態物資要做到月度抽查、季度清點、年中盤點、年末大盤點，以便發現問題及時處理，保證賬、卡、物、資金一致。
第二十九條除核對數量外，還要檢查質量是否合格（與入庫時一致），有無損壞變質，保管條件是否合乎要求。
第三十條因變質、腐蝕、霉爛或超期失效及非責任事故的損壞，經有關人員進行技術鑒定屬實，但不能修復改制的，可向有關部門申請報廢。
第三十一條在盤點中，如發現庫存短少、盈余、損壞、變質、規格串換等情況，應查明原因，分清責任，按規定處理。確定數量盈虧時，要注意以下幾點：
（一）凡是以個數（件、臺等）計量的物資，在保管過程中不得短少。
（二）以重量計算的物資，如總的件數以及每根、每張、每塊的長、寬、厚和直徑都相符，而重量短少和盈余的應按合理誤差處理。
（三）物資在保管中產生的自然損耗，每季上報處理一次，由保管員填寫清單一式3份，報上級有關部門批準核銷。
（四）名稱相同，但型號、規格混串，應查明原因，由保管員填寫規格串換調整表一式3份，報有關部門批準調整轉賬。
第三十二條庫存物資原則上不得發生盈虧，如已發生盈虧，必須查明原因，進行核實，半年申報一次，由保管員填寫盤盈盤虧報表一式3份，經有關部門審查批準后進行賬務處理。
第七章附則
第三十三條本辦法由公司市場經營部負責解釋，自公布之日起執行。
物資管理制度9
1.建立應急指揮體系：設立由社區負責人領導的應急指揮部，負責協調救援工作。
2.設立志愿者團隊：招募社區居民參與應急救援，定期進行急救、疏散等技能培訓。
3.制定詳細預案：針對各類可能發生的災害，如火災、地震、洪水等，制定具體的應急行動指南。
4.物資儲備與設施完善：設立應急物資儲備點，確保救援設備和生活必需品充足；優化疏散路線，確保安全通道暢通。
5.宣傳教育：定期開展安全知識講座，提高居民的.自我保護和互救能力。
6.跨部門合作：與當地消防、醫療、公安等部門建立聯動機制，確保信息及時傳遞，協同應對災害。
7.定期演練：組織模擬演練，檢驗應急預案的有效性，提升應急反應速度和效率。
8.災后評估與改進：每次應急行動后進行總結評估，針對不足之處進行改進，持續優化管理制度。
通過上述方案的實施，社區應急救援管理制度將形成一個全面、系統的安全保障網絡，為社區居民的生命安全提供有力保障。
物資管理制度10
辦公采購管理制度對于企業的.運營效率和財務健康至關重要。它能：
1. 提高采購效率：通過標準化流程，減少決策時間，加快采購速度。
2. 控制成本：通過合理定價、批量采購和有效庫存管理，降低采購成本。
3. 保障質量：確保供應商的選擇和管理符合標準，保證產品和服務的質量。
4. 防范風險：通過嚴格的審批和監督機制，防止腐敗和欺詐行為。
5. 優化資源分配：通過成本分析，指導企業資源的合理配置。
物資管理制度11
1、對學校的所有固定資產進行登記，建立管理卡片。總管理員定期與會計核對固定資產總額，與管理員核對儀器、圖書、校舍、辦公家具、設備等各種固定資產的金額。固定資產每年核對一次，做到賬實相符，賬賬相符。
2、購置、自制、調入的固定資產都要經校產管理員驗收，填寫 “ 固定資產增加憑單 ” 由負責人、經辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產實行包干使用，學校固定資產原則上不準外借，如有特殊情況需經校長簽字批準，辦理借用手續，并限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產要查清丟失損壞原因。根據不同情況進行賠償或處理，然后辦理報損手續。
5、自然損壞的固定資產，確已失去使用價值，不能使用時應辦理報廢手續。填制 “ 固定資產減損憑單 ” 一式四份，由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產損失及價值高、批量大的`固定資產報廢時，應報上級主管部門批準后再辦理報廢手續。
6、經批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發票和入庫單經校領導簽字后報銷；領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批準，保管員見單發放。未經批準保管員不得隨意發放，否則，責任自負。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。
8.學校定期檢查物品的存放和使用情況，實行量化積分，根據存放情況發放獎金。
9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。
10、教職工個人使用的公共財產，在工作交接時，應辦理清算手續，由管理人員寫出清單。手續辦理完畢后，會計即可辦理工資轉移和賬戶登記手續。門衛負責看守大門，防止學校財產損失。
物資管理制度12
為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
訂立采購計劃，嚴格規范采購審批制度
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調查，貨比三家(比質量比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。
填制"入庫單"嚴格驗收制度
采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發票，對每一種貨物的品名規格數量質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯材料采購，一聯財務作帳并登明細帳。嚴格的'驗收制度，有利于考核采購人員的工作質量，劃清采購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。
物資的出庫領用制度
各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到度有關規定，各科室走廊辦公室溫度凡達到度的，一律不在使用空調電暖器取暖，有總務科監督檢查，違者罰款。
為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。
物資管理制度13
事業單位車輛管理制度對于保障單位日常運營、提高工作效率、節約成本、保障員工安全以及維護單位形象具有重要意義。它有助于規范車輛使用，防止資源浪費，降低交通事故風險，提升服務質量和員工滿意度。良好的車輛管理制度也是對外展示單位管理水平和專業素養的一個窗口。
物資管理制度14
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
（一）臨時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。
（二）集中采購
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規定時間內報總務處以便及時匯報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。
（三）大宗設備物資采購
每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。
三、設備物資的驗收
（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。
（二）學校設備物資驗收標準
1.數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。
2.質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。
（三）學校設備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的.有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
（二）固定資產（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設備物資的出庫
（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
（二）固定資產設備物資的出庫管理
1.固定資產設備物資的出庫
固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續。
2.固定資產設備物資的填卡記賬
（1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。
（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
（一）一般物資報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛生工具（張啟星）。
（二）教學用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。
（三）固定資產報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。
（一）采購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。
物資管理制度15
1、目的
規范物資的入庫、倉儲、搬運、防護、出庫作業。
2、職責
2、1組織編制產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規范。
2、2生產管理部成品的倉儲管理歸屬倉儲管理。
3.工作過程和方法
3.1入庫
3.1.1倉管員根據送貨清單核對物資品名、規格、數量、產地等,并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對無誤后組織卸貨,并填寫《入庫單》。
3.1.2若檢查發現物資有問題,應立即通知送貨人員或采購員到場驗證,并在供應商的送貨單上如實記錄,要求送貨人員或采購員簽字確認,然后由采購員與供應商協商處理。
3.1.3若物資受損情況可能會造成較嚴重后果時,采購員應立即向供應中心經理報告,落實應急措施,必要時報告生產管理部甚至生產部負責人裁協調解決。
3.1.4生產部的成品經檢驗合格后,生產車間應填寫《入庫單》交倉管員,由倉管員核對無疑后進行簽收。
3.1.5檢驗不合格的物資,依照《不合格品管理程序》處理。
4.2倉儲
4.2.1物資的標識:所有入庫的`物資均需標識清楚并放置在指定的區域。
4.2.2儲區的環境管制:為確保物料不變質,儲存區要求通風,地面干凈,料架清潔,垃圾及時清除。
4.2.3安全措施
①公司應加強消防器材的保養、清潔及維護,消防設備區域不得堵塞。
②物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關等,通道應保持暢通。
③庫房內嚴禁煙火,應保持整潔、干凈、通風。
④易燃物、易爆物儲存時須單獨隔離放置。
⑤物資堆放高度應適當,確保安全,以免跌落傷人。
⑥物資若無法儲存于室內,應采取防護措施防止物資損壞。
⑦物資的倉儲條件和方法應符合規定要求,確保不受到損壞、變質或遺失。
4.2.4倉儲部應建立相應物資管理臺帳,確保庫存物資“帳、卡、物”相符,標識規范牢固。
4.2.5在確保正常運作的前提下,倉儲部應采取適當措施,提高現有空間物資存放率,生產部注意控制生產按公司要求保持庫存量。
4.2.6倉管員應及時傳遞各種出入庫單據,當發現存貨不足時,應及時通知采采購部實施采購或生產部門。
4.2.7當物資長期積壓、將超出保存期、變質、數量不足時,保管員應及時向主管報告,主管要例出所屬品種、規格、數量表格向主要負責人報告并及時向公司報告。
4.3搬運和防護
4..3.1生產部組織編制產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規范等方面的作業指導書。
4.3.2生產部門與倉儲部負責各自物資的搬運和防護工作;生產部門成品移交倉庫后由倉儲部負責搬運和防護工作。
4.3.3必須按規定的搬運方法進行搬運,確保搬運過程中的物資安全和人身安全。
4..3.4搬運過程中要保護好各種物資的標識,防止丟失、損壞、錯漏。
4.、3.5當物資在搬運過程中出現質量問題時,應及時向主管部門報告。
4.3.6對搬運工具要進行必要的維護保養,并確保搬運安全。
4.4出庫
4..4.1領貨人員憑《領貨單》到倉庫領貨。
4.4.2倉管員根據《領貨單》核對物資品名、規格、數量等,核對無誤后組織發貨。
4.4.3發貨時應遵守“先進先出”原則。如遇非整包裝的領貨,應先將零星貨物發掉,保持同一種貨物在倉庫最多只有一個尾數包裝。
4.4.4當領用人發現領用的物資不符合規定要求時,可退回倉庫。
4.4.5倉管員分析物資退回的原因,對確有質量問題需退回供應商的物資,倉管員應隔離放置,明顯標識,不得再發貨。
4.4.6在產品出庫前,由倉管員核對《出庫單》與發貨產品名稱、數量、標識是否相符,包裝是否完好,確認后在《出庫單》上簽字,產品交付后的狀態由接收方負責。
4.4.7倉管員每月底報送《xx年xx月領用物資匯總表》給財務部和領用單位,作為各單位消耗核算用途。
4.5盤點
4.5.1生產部與倉儲部每月組織對物資的盤點,填寫《xx年xx月物資庫存表》。當出現帳、物、卡不相符時,應及時分析原因、追究責任,并進行數據處理。
4.6對本程序涉及的有關搬運、貯存、包裝和交付的各類手續證明、帳冊及驗證記錄,生產部與倉儲部應予以保存。
4.7生產部與倉儲部倉儲管理按本程序要求實施,對出現的問題及時處理,必要時向主管負責人反饋。
5、相關文件
5.1《進料檢驗管理程序》
5.2《不合格品管理程序》
5.3《檢驗作業指導書》
6、使用記錄
6.1《入庫單》
6.2《領料單》
6.3《出庫單》
6.4《xx年xx月貨物庫存表》
6.5《xx年xx月領用貨物匯總表》
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